DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77543 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2026 Hora : 08:33 CLIENTE : LUIS JOSé ATENCIO UR IDENTIF : 1043124801 TELEFON : 3017627877 ------------------------------------------------ DIRECCION : CRA 6A SUR #47A36 CIUDADELA 20 DE JULIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: YINETH MELISA ARCIAS ZAPATA ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS KLIM 3 + CAJA * 1800 GR 1 0 73,360 Cod. Barra : 7702024076490 Lab: NESTLE NUT --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,660 ========= SUBTOTAL : 73,660 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 75,660 ------------------------------------------------ TRANSFERENCIA BANCAR 0 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : atencioluisjose19@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77558 ------------------------------------------------ FECHA : 01/04/2026 Hora : 13:33 CLIENTE : Jorge Correa Rovira IDENTIF : 1002000582 TELEFON : 3012217942 ------------------------------------------------ DIRECCION : CARRERA 2G3 #49G - 16. BARRIO: CIUDADELA 20 DE JULIO ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 11 0 10,000 Cod. Barra : 7501059276604 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 113,300 ========= SUBTOTAL : 110,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 113,300 ------------------------------------------------ PAGO VIRTUAL PSE EPAYCO 113,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : arovbel@gmail.com DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77634 ------------------------------------------------ FECHA : 02/04/2026 Hora : 12:52 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3008199814 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01605 ID Transaccion Auditoria : 0000116840 --------------------------------------- FECHA : 03/04/2026 Hora : 17:27 CLIENTE : NEIDA ARIZA IDENTIF : 22423253 DIRECC : TELEFON : . --------------------------------------- MEDICO : OBREGON COMAS WADITH CELIN --------------------------------------- VENDEDOR: Luz Elena Marriaga lopez --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- CLINDABACT CREMA VA 1 0 43,600 ----------- TOTAL COTIZACION 43,600 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77774 ------------------------------------------------ FECHA : 03/04/2026 Hora : 20:09 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Nini johana Albor vargas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3243609806 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77821 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2026 Hora : 13:43 CLIENTE : NADINA CABALLERO IDENTIF : 26026794 TELEFON : 3503918673 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 73F # 3E-191 PERO ESTá ES LA DIRECCIóN SEGUN LOS RECIBOS ------------------------------------------------ VENDEDOR: KARLA NOHEMI CEBALLOS SOTO ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS METOCLOPRAMIDA 10 MG * 30 T 0 10 7,000 Cod. Barra : 7703546117548 Lab: NOVAMED FA VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 7,000 Cod. Barra : 7702184828908 Lab: ECAR COLESPAS 10 MG * 30 TAB 0 10 14,000 Cod. Barra : 7707019402117 Lab: LABQUIFAR PROCATEC 500 MG * 10 TAB 2 0 18,000 Cod. Barra : 7707274722715 Lab: FAES FARMA FORZ CREMA * 24 S/S 0 1 4,400 Cod. Barra : 7707210530114 Lab: GERCO --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,700 ========= SUBTOTAL : 68,700 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 2,000 TOTAL A PAGAR : 70,700 ------------------------------------------------ EFECTIVO 70,700 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77828 ------------------------------------------------ FECHA : 04/04/2026 Hora : 16:34 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3002650824 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01608 ID Transaccion Auditoria : 0000117051 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2026 Hora : 14:25 CLIENTE : Alicia regina Carrascal IDENTIF : 1042448800 DIRECC : CRA 19 NO.63-39 TELEFON : 3015525860 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NESTOGENO 0-12 MESE 1 0 10,000 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 ELECTROLIT MARACUYA 4 0 35,200 LORATADINA 10 MG * 0 10 4,350 MICROGYNON * 21 GRA 1 0 7,000 CERVEZA COSTEÑA BA 5 0 20,000 CERVEZA AGUILA CERO 1 0 2,600 INTIBON JABON INTIM 1 0 13,100 JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 5,200 NOSOTRAS TAMPONES R 1 0 17,500 COCA COLA ORIGINAL 3 0 14,700 ----------- TOTAL COTIZACION 138,650 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01610 ID Transaccion Auditoria : 0000117086 --------------------------------------- FECHA : 05/04/2026 Hora : 18:51 CLIENTE : Alicia regina Carrascal IDENTIF : 1042448800 DIRECC : CRA 19 NO.63-39 TELEFON : 3015525860 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- AGUA FARMANORTE * 6 2 0 5,000 COCA COLA ORIGINAL 2 0 9,800 DETODITO MIX * 80 G 1 0 5,100 HIT NARANJA PIÑA * 1 0 3,400 ----------- TOTAL COTIZACION 23,300 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77943 ------------------------------------------------ FECHA : 05/04/2026 Hora : 22:04 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Nini johana Albor vargas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3019393044 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01612 ID Transaccion Auditoria : 0000117138 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2026 Hora : 02:52 CLIENTE : fernando orozco IDENTIF : 1002156766 DIRECC : CALLE 51B NO.2-49 APTO 1 CARRIZAL TELEFON : 3014976615 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- LORATADINA 10 MG * 0 10 4,350 DERMASKIN CREMA * 2 1 0 14,500 ----------- TOTAL COTIZACION 18,850 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01614 ID Transaccion Auditoria : 0000117141 --------------------------------------- FECHA : 06/04/2026 Hora : 02:59 CLIENTE : Nini johana Albor vargas IDENTIF : 22584486 DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27 TELEFON : 3016781616 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 ELECTROLIT MARACUYA 4 0 35,200 CERVEZA AGUILA CERO 1 0 2,600 ----------- TOTAL COTIZACION 46,800 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 77978 ------------------------------------------------ FECHA : 06/04/2026 Hora : 13:56 CLIENTE : OSMARY GóMEZ IDENTIF : 31036970 TELEFON : 3212183227 ------------------------------------------------ DIRECCION : AVENIDA CALLE CALLE 50B #5B SUR - 84. BARRIO: 7 DE ABRIL, CASA DE PARQUEADERO FA ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ POSTDAY * 1 TAB 1 0 18,000 Cod. Barra : 7702870003589 Lab: ABBOTT FAR BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300 ========= SUBTOTAL : 18,300 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 21,300 ------------------------------------------------ EFECTIVO 21,300 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : OSMA.GOMEZ2005@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 78105 ------------------------------------------------ FECHA : 08/04/2026 Hora : 10:14 CLIENTE : WENDY SANDRY BARRAZA CO IDENTIF : 1045733663 TELEFON : 3013126411 ------------------------------------------------ DIRECCION : CALLE 54 #3C - 18. BARRIO: LAS AMéRICAS ------------------------------------------------ VENDEDOR: VENDEDOR DROPOS ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ REDENCION DE PUNTOS 1 0 -793 Cod. Barra : REDENCION Lab: CREACION D NESTOGENO 3 * 1800 GR 1 0 90,400 Cod. Barra : 7501058654779 Lab: NESTLE NUT BOLSAS PLASTICAS 1 0 300 Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,907 ========= SUBTOTAL : 89,907 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 3,000 TOTAL A PAGAR : 92,907 ------------------------------------------------ TARJETAS DEB / CRED 92,907 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : WBARRAZACORREA@GMAIL.COM DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01616 ID Transaccion Auditoria : 0000117431 --------------------------------------- FECHA : 08/04/2026 Hora : 16:58 CLIENTE : Nini johana Albor vargas IDENTIF : 22584486 DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27 TELEFON : 3016781616 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- COCA COLA ORIGINAL 4 0 19,600 ELECTROLIT MARACUYA 3 0 26,400 CERVEZA AGUILA CERO 1 0 2,600 GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 3,200 TAPABOCAS EMPAQUE I 0 2 1,000 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,658 ----------- TOTAL COTIZACION 67,458 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 78313 ------------------------------------------------ FECHA : 10/04/2026 Hora : 23:24 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Luz Elena Marriaga lopez ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 20 0 20,000 Num : 3012617808 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,000 ========= SUBTOTAL : 20,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 20,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 20,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01622 ID Transaccion Auditoria : 0000118030 --------------------------------------- FECHA : 14/04/2026 Hora : 15:50 CLIENTE : Alicia regina Carrascal IDENTIF : 1042448800 DIRECC : CRA 19 NO.63-39 TELEFON : 3015525860 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PALETA ALOHA AGUA L 1 0 2,200 DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 ELECTROLIT MARACUYA 4 0 35,200 AGUA CRISTAL CON GA 2 0 2,400 AGUA H2O LIMA-LIMON 1 0 1,500 GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500 GASEOSA NARANJA * 1 1 0 4,000 GATORADE MARACUYA * 1 0 4,600 GATORADE TROPICAL F 1 0 4,700 HIT JUGO MANGO * 1 1 0 5,500 HIT MANGO * 500 ML 1 0 3,400 HIT NARANJA PIÑA * 1 0 3,400 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,658 PIEL SENSITIVO * 3 1 0 10,500 GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 3,200 IRBESARTAN 150 * 30 1 0 20,300 CERVEZA AGUILA CERO 1 0 2,600 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 CHOCOLATINA JUMBO M 1 0 1,900 DOLEX GRIPA 500 MG 0 1 1,350 DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 18,200 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,700 SUSPENSION DE MAGNE 1 0 8,600 COCA COLA ORIGINAL 4 0 19,600 ----------- TOTAL COTIZACION 176,008 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01625 ID Transaccion Auditoria : 0000118112 --------------------------------------- FECHA : 15/04/2026 Hora : 06:25 CLIENTE : Nini johana Albor vargas IDENTIF : 22584486 DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27 TELEFON : 3016781616 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,700 LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 24,800 COCA COLA ORIGINAL 4 0 19,600 ----------- TOTAL COTIZACION 47,100 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 78649 ------------------------------------------------ FECHA : 15/04/2026 Hora : 23:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Nini johana Albor vargas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 5 0 5,000 Num : 3117727832 Operad : CLARO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000 ========= SUBTOTAL : 5,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 5,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 5,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01627 ID Transaccion Auditoria : 0000118319 --------------------------------------- FECHA : 16/04/2026 Hora : 16:39 CLIENTE : marina cantillo Lopez IDENTIF : 32725906 DIRECC : TELEFON : 3012342825 --------------------------------------- MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO --------------------------------------- VENDEDOR: Luz Elena Marriaga lopez --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NASALER SOLUCION NA 1 0 64,000 CETIRIZINA GOTAS * 1 0 22,000 OPENXY 0.025% SPRAY 1 0 32,500 ----------- TOTAL COTIZACION 118,500 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01629 ID Transaccion Auditoria : 0000118336 --------------------------------------- FECHA : 16/04/2026 Hora : 18:57 CLIENTE : Alicia regina Carrascal IDENTIF : 1042448800 DIRECC : CRA 19 NO.63-39 TELEFON : 3015525860 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- GATORLIT FRESA KIWI 1 0 5,000 AGUA FARMANORTE * 6 1 0 2,500 COCA COLA * 400 ML 1 0 4,000 GALLETA CLUB SOCIAL 1 0 1,500 ----------- TOTAL COTIZACION 13,000 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01631 ID Transaccion Auditoria : 0000118380 --------------------------------------- FECHA : 17/04/2026 Hora : 06:14 CLIENTE : Nini johana Albor vargas IDENTIF : 22584486 DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27 TELEFON : 3016781616 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 ELECTROLIT MARACUYA 4 0 35,200 GASEOSA NARANJA * 1 1 0 4,000 GATORADE TROPICAL F 1 0 4,700 GATORADE MARACUYA * 1 0 4,600 GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,658 GAVISCON DOBLE ACCI 0 1 3,200 IRBESARTAN 150 * 30 1 0 20,300 RECOLECTOR DE ORINA 1 0 1,000 DOLEX GRIPA 500 MG 0 1 1,350 DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 18,200 PAPEL HIG FAMILIA A 1 0 2,700 SUSPENSION DE MAGNE 1 0 8,600 COCA COLA ORIGINAL 3 0 14,700 HIT MANGO * 500 ML 1 0 3,400 LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 24,800 ----------- TOTAL COTIZACION 165,908 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 78817 ------------------------------------------------ FECHA : 18/04/2026 Hora : 06:39 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Nini johana Albor vargas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 6 0 6,000 Num : 3006793486 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000 ========= SUBTOTAL : 6,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 6,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 6,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01633 ID Transaccion Auditoria : 0000118564 --------------------------------------- FECHA : 18/04/2026 Hora : 17:13 CLIENTE : marina cantillo Lopez IDENTIF : 32725906 DIRECC : TELEFON : 3012342825 --------------------------------------- MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS --------------------------------------- VENDEDOR: Luz Elena Marriaga lopez --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DIOVAN HCT 160/12.5 1 0 68,400 ----------- TOTAL COTIZACION 68,400 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01635 ID Transaccion Auditoria : 0000118751 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2026 Hora : 05:51 CLIENTE : Nini johana Albor vargas IDENTIF : 22584486 DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27 TELEFON : 3016781616 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Nini johana Albor vargas --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- DOLORSIN FEM * 40 C 0 4 9,000 ELECTROLIT MARACUYA 4 0 35,200 GATORADE TROPICAL F 1 0 4,600 GATORADE MARACUYA * 1 0 4,600 GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500 IRBESARTAN 150 * 30 1 0 20,300 VICK VAPORUB 12 GR 0 1 5,658 DOLEX JARABE 2+ * 9 1 0 18,200 SUSPENSION DE MAGNE 1 0 8,600 COCA COLA ORIGINAL 2 0 9,800 LUDIKA 20 MG * 1 TA 1 0 24,800 ----------- TOTAL COTIZACION 145,258 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS COTIZACION No.F351 01637 ID Transaccion Auditoria : 0000118808 --------------------------------------- FECHA : 20/04/2026 Hora : 15:40 CLIENTE : Alicia regina Carrascal IDENTIF : 1042448800 DIRECC : CRA 19 NO.63-39 TELEFON : 3015525860 --------------------------------------- MEDICO : --------------------------------------- VENDEDOR: Alicia regina Carrascal pol --------------------------------------- PRODUCTO CAJ UNI TOTAL --------------------------------------- NORIFLAM 75MG/3ML * 0 1 6,333 ALCOHOL JGB * 350 M 1 0 6,500 PASEDOL 50 MG * 12 0 4 4,732 ----------- TOTAL COTIZACION 17,565 =========== --------------------------------------- **************************************** *** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA *** . @ i DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS DROGUERIA FARMANORTE NIT 900.265.730-0 DIRECCION : CR 1E # 46K - 3 TELEFONO: 3172997880 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 79048 ------------------------------------------------ FECHA : 20/04/2026 Hora : 20:37 CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA IDENTIF : 99 TELEFON : #####99 ------------------------------------------------ VENDEDOR: Nini johana Albor vargas ------------------------------------------------ PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL ------------------------------------------------ PAQUETES CONEXRED 10 0 10,000 Num : 3045443647 Operad : TIGO PAQUETES --------- TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000 ========= SUBTOTAL : 10,000 DESCUENTOS : 0 DOMICILIO : 0 TOTAL A PAGAR : 10,000 ------------------------------------------------ EFECTIVO 10,000 ------------------------------------------------ GRACIAS POR SU COMPRA >>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<< SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A : clientessincorreo@dromedicas.com.co DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6 . @ i