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FECHA : 01/08/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
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EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 17,020
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 00:17
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IDENTIF : 1002029986
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TELEFON : 3016425520
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 00:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50MG *2 CAP 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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IDENTIF : 1002134535
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 05:46
CLIENTE : JAIR DUQUE
IDENTIF : 32214355
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
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EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 05:47
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
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EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 07:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 07:27
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 07:36
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 08:14
CLIENTE : CARMEN MARINO
IDENTIF : 32646238
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BETALOC ZOK 50 MG *30 T 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 08:21
CLIENTE : MARIA ANAYA
IDENTIF : 30650132
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PROTEX JABON HERBAL *11 1 0 19 5,200
LADY SPEED STICK TALC P 1 0 19 3,700
TEATRICAL CREMA FACIAL 1 0 19 17,700
MASGLO ESMALTE BRILLO G 1 0 19 9,500
MASGLO LIMA PROFESIONAL 0 1 19 1,200
ADMISS ESMALTE BRILLO S 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 34,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00047
ID Transaccion Auditoria : 0000002712
---------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : ZULEIMA SENIOL
IDENTIF : 1129508716
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ARIZA SANDOVAL EDINSON RAFA
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DESLORATADINA 5MG * 1 0 27,500
METASPRAY 10 GR X 1 1 0 64,200
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 42,000
HUMENAS SPRAY NASAL 1 0 32,900
NEUROBION DC *3 JER 1 0 106,500
-----------
TOTAL COTIZACION 273,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00049
ID Transaccion Auditoria : 0000002713
---------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 10:35
CLIENTE : ZULEIMA SENIOL
IDENTIF : 1129508716
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ARIZA SANDOVAL EDINSON RAFA
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ATORFIT 20MG *30 TA 1 0 22,900
NEURO-15 FOSFORO *2 1 0 92,300
FLUIMUCIL 600MG *30 0 1 2,700
-----------
TOTAL COTIZACION 117,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1693
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 10:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1694
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : FREDY MENDOZA
IDENTIF : 19897177
DIRECC : SOPLAVIENTO
TELEFON : 3235389092
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950
=========
SUBTOTAL : 6,359
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,050
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1695
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 11:58
CLIENTE : FEDERICO STERITA
IDENTIF : 72348470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1696
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 12:17
CLIENTE : JORGE BAENA
IDENTIF : 8691826
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DICLOFENACO 75MG *10 AM 0 2 0 6,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
SUREZINC ADVANCE VAINIL 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,100
=========
SUBTOTAL : 48,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1697
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 12:25
CLIENTE : MARCIA MARTINEZ
IDENTIF : 39016331
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1698
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : OMAR IBAñEZ
IDENTIF : 72152168
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMICLEAR GEL PIEL * 1 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1699
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : WILIAM RODRIGUEZ
IDENTIF : 6332389
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 367
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1700
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 13:05
CLIENTE : RINORIS ALANDETE
IDENTIF : 32817292
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1701
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : MAYRA SIMANCA
IDENTIF : 49785990
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,270
=========
SUBTOTAL : 12,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 87,730
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1702
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 14:01
CLIENTE : CRISTIAN TRIANA
IDENTIF : 1140883042
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,000
=========
SUBTOTAL : 57,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1703
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE 351 BARRANQUILLA
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1704
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : ANA LLANOS DE GARCIA
IDENTIF : 32637729
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
FEXOFENADINA SUSP 30MG/ 1 0 0 44,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,900
=========
SUBTOTAL : 72,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : WALTER HINCAPIE
IDENTIF : 1129521958
DIRECC :
TELEFON : 3044360196
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MEDICO : CAMPO CASTRO LIZ JOSEFINA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA Q *20 GR 1 0 0 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 46,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC :
TELEFON : 3117029941
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 16:37
CLIENTE : REYBER SANTOS
IDENTIF : 25010757
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOBREMG CREMA *32 GR 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
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EFECTIVO 31,500
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IDENTIF : 1002036504
DIRECC :
TELEFON : 3007017900
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCOMETRO+50 TIRAS+50 1 0 0 83,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,000
=========
SUBTOTAL : 83,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : MANUEL BAYUELO
IDENTIF : 8600318
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLICERTOX NF JB * 125 M 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 21,100
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : DAVID GONZALES
IDENTIF : 1045686834
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 24,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
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VUELTOS A ENTREGAR 25,900
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : PEDRO MIRANDA
IDENTIF : 72247713
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSIONEX DUO JBE FCO * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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TARJETAS DEB / CRED 15,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1712
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : MARCOS VARGAS
IDENTIF : 1013638485
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1713
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
NATU MALTA BOTELLA *100 2 0 19 7,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 17,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 20,900
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : JUAN BOLAñO
IDENTIF : 8662070
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC VAINILLA * 100 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC :
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ LATA *1600 GR 1 0 0 79,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,500
=========
SUBTOTAL : 79,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,500
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EFECTIVO 79,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : EDUARDO QUIROGA
IDENTIF : 1143126998
DIRECC : 0
TELEFON : 3002476905 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1719
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : RUBEN BOLAñO MORENO
IDENTIF : 72264896
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,733
=========
SUBTOTAL : 25,733
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,733
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COTIZACION No.F351 00051
ID Transaccion Auditoria : 0000002755
---------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : RUBEN BOLAñO MORENO
IDENTIF : 72264896
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
VERTIGOHEEL *100 TA 1 0 136,000
-----------
TOTAL COTIZACION 136,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1720
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : NELLER PALMAS
IDENTIF : 72272899
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
COLGATE CEPILLO EXTRA C 2 0 19 11,000
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 13,629
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,571
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1722
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : JOSE DEBIA
IDENTIF : 72232333
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 4,166
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,166
=========
SUBTOTAL : 4,166
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,166
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,166
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VUELTOS A ENTREGAR 834
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1723
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : YURANIS RAMIRE
IDENTIF : 1140830597
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1724
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : MARLON BARRIOS
IDENTIF : 72165564
DIRECC :
TELEFON : 3008342326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUERO FISIOLOGICO X 30 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1725
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3017299420 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT KIDS AZUL *1 1 0 19 12,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1726
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : YEFRI VALDEZ
IDENTIF : 1043660361
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1727
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1728
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : ANTONIO GUZMAN
IDENTIF : 1002134535
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA POST 1 0 19 4,000
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1729
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : YULIETH MUEGUE
IDENTIF : 1126249252
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 16,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1730
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : ALAIN ORTEGA
IDENTIF : 72283636
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 900 MEDIANO 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1731
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PAPAS MARGARITA MAYONES 1 0 19 6,400
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 7,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,469
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : GUSTAVO GUETEE
IDENTIF : 1045704714
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : odeth eslayth
IDENTIF : 32798234
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
APRONAX 275 MG *8 CAP 1 0 0 15,200
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,485
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : MANUEL IBAñEZ
IDENTIF : 72336767
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 8 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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EFECTIVO 10,400
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 23:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 01/08/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 05:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 2,150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 05:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 06:30
CLIENTE : MARIA GALVIS
IDENTIF : 1234888184
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 13,500
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 14,845
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 06:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 06:52
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1743
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 07:22
CLIENTE : BORIS DUNKAN
IDENTIF : 8780271
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 5 0 19 4,165
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,165
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 665
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,165
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,165
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 10:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 10:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 10:39
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
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TARJETAS DEB / CRED 46,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 12595630
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 28 0 14,196
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,196
=========
SUBTOTAL : 14,196
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,196
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,196
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VUELTOS A ENTREGAR 804
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 12:06
CLIENTE : JOSE LUIS
IDENTIF : 12595630
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 12:31
CLIENTE : MARIA ANAYA
IDENTIF : 30650132
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 250 MG *60 M 1 0 0 10,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
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EFECTIVO 10,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 14:05
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : OTILIA GONZALES
IDENTIF : 1045668953
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
ENSURE LIQUIDO VAINILLA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,850
=========
SUBTOTAL : 12,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,850
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VUELTOS A ENTREGAR 37,150
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1753
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : INES HUYKE
IDENTIF : 32640174
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 15:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1757
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : SIGILFREDO GUTIERREZ
IDENTIF : 72171890
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1758
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : OSCAR CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3006831752
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : NOHEMY BORJA
IDENTIF : 1042417873
DIRECC :
TELEFON : 2
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENEMATROL ENEMA RECTAL 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : BRAYAN CRESPO
IDENTIF : 1129524960
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 35,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : LUZ SMIT
IDENTIF : 1192796903
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,688
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
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EFECTIVO 12,700
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VUELTOS A ENTREGAR 37,300
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC :
TELEFON : 3117029941
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:38
CLIENTE : ALGEMIRO MERCADO
IDENTIF : 8720868
DIRECC :
TELEFON : 1 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELOXICAM 15MG/1.5ML *1 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:43
CLIENTE : MARIA DEL PILAR
IDENTIF : 32664997
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 3 0 8,550
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,650
=========
SUBTOTAL : 14,315
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,650
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EFECTIVO 14,650
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VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:45
CLIENTE : MARIA DEL PILAR
IDENTIF : 32664997
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TEATRICAL CREMA FACIAL 1 0 19 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 17,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : ROXANA CASTELLANO
IDENTIF : 55247902
DIRECC :
TELEFON : 3008864507
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1767
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : JOSE CANTILLO
IDENTIF : 7481967
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1768
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/08/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,270
=========
SUBTOTAL : 28,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,730
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1769
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : JORGE ELIESER BAENA MIRA
IDENTIF : 8691826
DIRECC :
TELEFON : 3002439760
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : ESGARDO UTRIA
IDENTIF : 72197309
DIRECC :
TELEFON : 1 3128195535
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 3 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1771
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 6 0 13,998
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,998
=========
SUBTOTAL : 13,998
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,998
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,998
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1772
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ALEX MANUEL JARAMILLO
IDENTIF : 1050006568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
NAILEN POLVO COMPACTO F 1 0 19 10,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 23,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00054
ID Transaccion Auditoria : 0000002837
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO *2 1 0 92,300
-----------
TOTAL COTIZACION 92,300
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00056
ID Transaccion Auditoria : 0000002838
---------------------------------------
FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
---------------------------------------
MEDICO : ACOSTA OSIO DANIEL ENRIQUE
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PEPRED PLUS 3MG/ML 1 0 85,900
BERODUAL SOL INHALA 1 0 32,000
-----------
TOTAL COTIZACION 117,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : JOSE SEBULVEDA
IDENTIF : 94502491
DIRECC : CALLE 90 N 17 A SUR - 18 LAS GRANJAS
TELEFON : 3105327962 3157230239
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
DERMA Q *20 GR 1 0 0 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,600
=========
SUBTOTAL : 64,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 65,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,600
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : ANGEL NAVAS
IDENTIF : 1151480851
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 16,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1777
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : OSWALDO ARRIETA
IDENTIF : 1143156104
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1778
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : EDGAR NARANJO
IDENTIF : 1143137395
DIRECC :
TELEFON : 3242911641 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HUGGIES ACTIVE SEC M/2 1 0 19 21,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 20,503
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
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EFECTIVO 24,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1779
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : GREYS BURGER
IDENTIF : 32891842
DIRECC :
TELEFON : 3014252731
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : SUSY QUINTERO
IDENTIF : 32654005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTRODERM SOLUCION *60 1 0 0 7,500
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1781
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1782
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : MARTHA TAPIA
IDENTIF : 1052949913
DIRECC : PASTRA
TELEFON : 3103944684
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 9,000
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *60 ML 1 0 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 G 1 0 0 17,700
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 30,641
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : EDWIN FAJARDO
IDENTIF : 72335203
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENGYSTOL FCO *50 TAB 1 0 0 71,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900
=========
SUBTOTAL : 71,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,900
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TARJETAS DEB / CRED 71,900
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : DEIVIS COBA
IDENTIF : 1045691631
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXIDO DE ALUMINIO + 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
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EFECTIVO 15,500
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VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 22:51
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IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO 150GR + 8 1 0 0 19,150
LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 4,500
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,550
=========
SUBTOTAL : 45,832
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,550
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1792
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1793
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1794
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/08/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : SCARLETT QUIROZ
IDENTIF : 1143154754
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
NOSOTRAS NATURAL INV C 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1795
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : ANTONIO FUENTES
IDENTIF : 1045725034
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 12,922
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1796
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 01:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1797
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 01:38
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PLATANO MADURO CASEROS 1 0 19 6,800
GILLETTE PRESTOBARBA UL 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 8,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 06:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 1 0 3,033
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,033
=========
SUBTOTAL : 3,033
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,033
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,033
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,967
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 06:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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COTIZACION No.F351 00058
ID Transaccion Auditoria : 0000002874
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 06:41
CLIENTE : JOSE SEBULVEDA
IDENTIF : 94502491
DIRECC : CALLE 90 N 17 A SUR - 18 LAS GRANJAS
TELEFON : 3105327962 3157230239
---------------------------------------
MEDICO : GUERRA BERMUDEZ SANDY PAULE
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DERMA Q *20 GR 1 0 46,500
CEFAFLEX 250 MG SUS 1 0 18,000
-----------
TOTAL COTIZACION 64,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1801
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 07:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LOPEZ JIMENEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1802
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 08:22
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LOPEZ JIMENEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 28 0 14,196
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,096
=========
SUBTOTAL : 16,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,096
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,096
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VUELTOS A ENTREGAR 2,904
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : FERMIN RAMBAL
IDENTIF : 1001940413
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LOPEZ JIMENEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1804
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LOPEZ JIMENEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1805
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 10:17
CLIENTE : RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
IDENTIF : 1002426325
DIRECC : CRA 21D NO.81-155 ME QUEJO
TELEFON : 3135684427
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1806
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 10:26
CLIENTE : JAIR DE LA VICTORIA
IDENTIF : 72009390
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG *10 AM 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1807
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : JAQUELIN DE SALES
IDENTIF : 32763919
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 4 0 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1808
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : LINDA MARIN
IDENTIF : 1143134671
DIRECC :
TELEFON : 3015528447 N
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 12:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,020
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1811
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,248
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 14:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: RAFAEL LóPEZ JIMéNEZ
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 874
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : DANIEL JARABA
IDENTIF : 1126910273
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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COTIZACION No.F351 00060
ID Transaccion Auditoria : 0000002895
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : YANETH DONADO
IDENTIF : 32657362
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DAYAMINERAL FE JBE 1 0 36,900
DAYAMINERAL FE JBE 1 0 53,800
-----------
TOTAL COTIZACION 90,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : GIRASEMA GRECO
IDENTIF : 1143466792
DIRECC : KR 1C N 47-81 PISO 2 AP 2
TELEFON : 3245967504 3245967504 3245967504
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER HIPERTONICO BAB 1 0 0 75,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,100
=========
SUBTOTAL : 75,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 76,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,100
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VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1817
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 72224965
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 2 0 0 16,000
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1818
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : NELYY ESTHER
IDENTIF : 22405510
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
MASGLO LIMA PROFESIONAL 0 2 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,533
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,533
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EFECTIVO 7,533
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VUELTOS A ENTREGAR 12,467
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : SURI AREVALO
IDENTIF : 1083572844
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROQUIDENT KIDS FUSCIA 1 0 19 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : SURI AREVALO
IDENTIF : 1083572844
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INTIBON JABON INTIMO NI 1 0 19 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1822
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 6,900
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 27,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,832
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1823
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : WILDE ALVARADO
IDENTIF : 1143151017
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 1 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1824
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : ANDRES DIAZ
IDENTIF : 72290675
DIRECC :
TELEFON : 1 3114054221
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 14,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,794
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1825
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : SIRLIS OCAMPO
IDENTIF : 55246299
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : LUIS SALDOVAL
IDENTIF : 72164379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
HALLS BARRA FRUIT MIX * 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : RAFAEL TORRES
IDENTIF : 72130028
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,341
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
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EFECTIVO 13,900
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE PLAX 60ML 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : SHIRLEY RODRIGUEZ
IDENTIF : 22493664
DIRECC : kra 48 n 1 a -40 barrio ciudadela
TELEFON : 3003579155 3034919
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 20 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : HILBERTO LOZANO
IDENTIF : 7476510
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *4 TAB 0 1 0 23,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,625
=========
SUBTOTAL : 23,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,625
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VUELTOS A ENTREGAR 26,375
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : ARMANDO MEJIA
IDENTIF : 15605331
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : MARIA GABRIELA ACOSTA
IDENTIF : 1129505851
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : CARLOS JOSE CASIANI
IDENTIF : 1044609518
DIRECC :
TELEFON : 3004179214
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1837
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC :
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1838
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : RAQUEL ACOSTA NATERA
IDENTIF : 32834604
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76
TELEFON : 3166311697
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BROWNIE AREQUIPE UNIDAD 1 0 19 2,700
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,150
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 12,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 21:53
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
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EFECTIVO 30,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
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EFECTIVO 5,752
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VUELTOS A ENTREGAR 48
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : JAIME TORREZ
IDENTIF : 1129568440
DIRECC : PUERTO TIMBAL- TORRE 34 APTO 1
TELEFON : 3004678375
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,126
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,126
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VUELTOS A ENTREGAR 4,874
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : ALFREDO PERES
IDENTIF : 8788707
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20MG *10 CAP 1 0 0 3,900
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,983
=========
SUBTOTAL : 5,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,983
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EFECTIVO 5,983
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VUELTOS A ENTREGAR 17
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : LUZCARELIZ MAYARINO
IDENTIF : 1043672097
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 3,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,040
=========
SUBTOTAL : 3,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,040
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VUELTOS A ENTREGAR 960
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1847
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : DERLYS BUSTILLO
IDENTIF : 1129511932
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1848
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/08/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1849
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : BARRIOS DIAZ
IDENTIF : 72073491
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIMARINA 150 MG X 20 1 0 0 23,300
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,300
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,600
=========
SUBTOTAL : 33,514
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 23:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00062
ID Transaccion Auditoria : 0000002953
---------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : CARLOS JOSE CASIANI
IDENTIF : 1044609518
DIRECC :
TELEFON : 3004179214
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PROCICAR NF CREMA * 1 0 47,900
-----------
TOTAL COTIZACION 47,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00064
ID Transaccion Auditoria : 0000002954
---------------------------------------
FECHA : 03/08/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BACMICINE 250MG SUS 1 0 57,000
-----------
TOTAL COTIZACION 57,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 00:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 00:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 5,015
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,650
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
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VUELTOS A ENTREGAR 874
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : HECTOR MARTINEZ
IDENTIF : 72246488
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 2 0 19 3,200
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,280
=========
SUBTOTAL : 4,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,280
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VUELTOS A ENTREGAR 720
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 03:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 03:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 05:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 05:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 11 0 0 11,000
Num : 3042481393 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1860
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 05:40
CLIENTE : ALONSO BARBOZA
IDENTIF : 72160634
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : DAVID RANGEL
IDENTIF : 1121300978
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1862
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 07:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1863
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 10:03
CLIENTE : YAGGER VUELVAS
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1864
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : STEVEN ARIEL ARIAS ALMAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 4 0 19 3,332
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,332
=========
SUBTOTAL : 43,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 532
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 45,332
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1865
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : WENDY RODELO
IDENTIF : 1143171418
DIRECC : KR 1C N47-41 AP PISO 2 CIUDADELA
TELEFON : 3004904737
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1866
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 11:43
CLIENTE : DELMA MU NTILDE OZ
IDENTIF : 32585120
DIRECC :
TELEFON : 3135775116
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA PANTS ULTRA L *1 U 1 0 19 5,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,558
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 11:47
CLIENTE : ELMER BELTRAN
IDENTIF : 74244391
DIRECC :
TELEFON : 3638056
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 122,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 122,600
=========
SUBTOTAL : 122,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 122,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 122,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 12:00
CLIENTE : JORGUE AROLLUELO
IDENTIF : 1001945181
DIRECC : Calle 47 # 1e193 bloq 96 apto 301
TELEFON : 3007108495 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 3 0 0 24,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,700
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VUELTOS A ENTREGAR 24,300
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 12:03
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE BEBE 1 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 76,000
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 13:03
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1872
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : JORGE ANTONIO PADILLA M
IDENTIF : 1083459268
DIRECC : CARRERA 30 NO.26-111 HIPODROMO
TELEFON : 3005621604 3140285
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
AGUA BRISA MARACUYA *60 2 0 19 5,200
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,600
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 16,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,810
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1873
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 11,300
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
MAREOL X 72 TABLS 0 3 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,800
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : MADELEI GUTIERREZ
IDENTIF : 1043875829
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 6,668
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,768
=========
SUBTOTAL : 8,433
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,768
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : DANY DAZA
IDENTIF : 30898450
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/SECA 0 2 19 4,120
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,120
=========
SUBTOTAL : 3,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 658
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,120
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 380
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : OSCAR ESTRADA
IDENTIF : 72259074
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,150
=========
SUBTOTAL : 21,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : Hora :
CLIENTE :
IDENTIF :
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR:
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 0
=========
SUBTOTAL : 0
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 0
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,500
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
TENA PANTS ULTRA M *1 U 1 0 19 5,400
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 12,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,331
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : ARIT JARAMILLO
IDENTIF : 8729474
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 32,000
VECEVIT + ZINC NARANJA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 36,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
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VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : MELANY BATISTA
IDENTIF : 1129510081
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : MARELCY PACHECO
IDENTIF : 32613129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : SILVANA VUELBAS
IDENTIF : 55313243
DIRECC : kra 2 bloque 189 apt0 102 ciudadela
TELEFON : 3145974497 3145974497
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 1 0 19 27,900
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 37,045
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,455
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : ROSINA DURAN
IDENTIF : 55308841
DIRECC :
TELEFON : 3000419 3000419
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRESIDERM 2% UNG *15 GR 1 0 0 65,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 65,900
=========
SUBTOTAL : 65,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,900
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VUELTOS A ENTREGAR 34,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 19:39
CLIENTE : HANNA VILLA
IDENTIF : 1143165251
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1887
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : JOSE pua
IDENTIF : 8799577
DIRECC : 0
TELEFON : 3005389378 3005389378
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 4,166
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,166
=========
SUBTOTAL : 9,166
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,166
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,166
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 834
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : MANUEL JUNIOR HERNáNDE
IDENTIF : 1002032313
DIRECC :
TELEFON : 3006924513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AE *400 GR 1 0 0 52,600
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,500
=========
SUBTOTAL : 59,239
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : JOSE OROZCO
IDENTIF : 72265874
DIRECC :
TELEFON : 3015248630
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,150
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 0 1 0 1,300
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 45 ZINC UVA * 0 1 0 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1892
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/08/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : JULIO PACHECO
IDENTIF : 1002156556
DIRECC :
TELEFON : 3145764897
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALULA GOLD COMFORT S-26 1 0 0 126,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 126,000
=========
SUBTOTAL : 126,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 126,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 126,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
------------------------------------------------
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
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EFECTIVO 6,700
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VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : DAYANA FRUTOS
IDENTIF : 1044606920
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOPLUS *10 OVULOS 0 2 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : NEIDYS MENDOZA
IDENTIF : 32784188
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : LEVIS MARU
IDENTIF : 1143137921
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 21,560
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,560
=========
SUBTOTAL : 21,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,560
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VUELTOS A ENTREGAR 440
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1899
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : SAID SIERRA
IDENTIF : 1143155345
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/08/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1901
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:07
CLIENTE : GUILLERMO OLIVO
IDENTIF : 1140841869
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1904
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : BLEIDIS MIRANDA
IDENTIF : 1045671525
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1905
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00066
ID Transaccion Auditoria : 0000003053
---------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:45
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
---------------------------------------
MEDICO : ABDALA CABALLERO CARLOS ALB
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TOBRAOFTAL GOTAS *5 1 0 44,000
FLUMETOL NF GOTAS X 1 0 41,600
-----------
TOTAL COTIZACION 85,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00068
ID Transaccion Auditoria : 0000003054
---------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:47
CLIENTE : MANUEL JUNIOR HERNáNDE
IDENTIF : 1002032313
DIRECC :
TELEFON : 3006924513
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MACROMYCIN 250MG FC 1 0 43,900
-----------
TOTAL COTIZACION 43,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00070
ID Transaccion Auditoria : 0000003055
---------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:48
CLIENTE : MARIANA LOPEZ
IDENTIF : 1002030010
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 1 0 19,000
DICLOFENACO 75MG/3M 3 0 90,000
-----------
TOTAL COTIZACION 109,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00072
ID Transaccion Auditoria : 0000003056
---------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 00:49
CLIENTE : MARIANA LOPEZ
IDENTIF : 1002030010
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 2 0 38,000
DICLOFENACO 75MG/3M 2 0 60,000
-----------
TOTAL COTIZACION 98,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1906
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 01:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 01:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 05:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 06:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1910
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 07:55
CLIENTE : ERICK CHEVERRY
IDENTIF : 72340255
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1911
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 4 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1912
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 08:01
CLIENTE : CARMEN DEL RIO
IDENTIF : 1140836012
DIRECC :
TELEFON : 3005258172
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1913
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : EVER ANGULO
IDENTIF : 72136609
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1914
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 09:27
CLIENTE : JOSE DAVID
IDENTIF : 1007182497
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1915
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : RODOLFO RODRIGUEZ
IDENTIF : 7481764
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 7,300
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 1,600
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 16,609
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : LUIS TARASONA
IDENTIF : 72337021
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : JAVIER DE LA HOZ
IDENTIF : 1143149031
DIRECC :
TELEFON : 3046216382
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 10:39
CLIENTE : REGINA RENGEL
IDENTIF : 1010013061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,900
MASGLO LIMA PROFESIONAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : MICHELL YEPEZ
IDENTIF : 1129530497
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : ALEJANDRO HERRERA
IDENTIF : 1043667943
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 12,100
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
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EFECTIVO 12,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 11:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
MEDICO : HERRERA MOJICA MILAGRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PANOTIL BETA GOTAS *8 M 1 0 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 12:34
CLIENTE : YAGGER VUELVAS
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 12:47
CLIENTE : MAURICIO ENRIQUE
IDENTIF : 1001939537
DIRECC :
TELEFON : 3043914731
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
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EFECTIVO 21,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1926
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 12:58
CLIENTE : BURGOS HAROLD
IDENTIF : 1129511312
DIRECC :
TELEFON : 3016503259
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
MUVETT S 200MG *21 TAB 0 3 0 13,857
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 0 81,600
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 102,757
=========
SUBTOTAL : 102,757
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 102,757
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 102,757
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1927
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : ORIANA PEREZ
IDENTIF : 1001856507
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,313
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1928
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 3 0 19 11,400
MINORA II PLUS MAQUINA 1 0 19 2,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 11,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,251
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1929
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
MASGLO ESMALTE BASE UÑ 1 0 19 8,500
TRIDENT SANDIA *18 PIEZ 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,100
=========
SUBTOTAL : 34,619
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,481
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1930
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *200 1 0 0 55,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,200
=========
SUBTOTAL : 55,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 16:08
CLIENTE : MARIA MARTINEZ
IDENTIF : 1045713632
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 2 0 9,230
CERVEZA COSTEÑA BACANA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,930
=========
SUBTOTAL : 11,499
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,930
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VUELTOS A ENTREGAR 8,070
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : JAIME ROVINSO
IDENTIF : 1143114425
DIRECC :
TELEFON : 0 3004476909
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 867
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 16:47
CLIENTE : FERNANDO BURGOS FALLESTE
IDENTIF : 15025281
DIRECC :
TELEFON : 3205276897
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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EFECTIVO 5,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 16:51
CLIENTE : DEISON HURTADO
IDENTIF : 72137326
DIRECC :
TELEFON : 3016454129
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,900
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 3,900
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 9,932
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,868
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
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EFECTIVO 11,800
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VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : ARMANDO MEJIA
IDENTIF : 15605331
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
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EFECTIVO 3,450
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VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : LANK MONTERO
IDENTIF : 85478937
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : YENI SANCHEZ
IDENTIF : 32690082
DIRECC :
TELEFON : 0 3046388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1939
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO X 85 GRS 1 0 0 10,200
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,130
=========
SUBTOTAL : 16,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,130
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VUELTOS A ENTREGAR 83,070
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : CARMEN MAESTRE
IDENTIF : 32639372
DIRECC :
TELEFON : 3145404953
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 1 0 0 15,000
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CARMEN MAESTRE
IDENTIF : 32639372
DIRECC :
TELEFON : 3145404953
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1942
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : JOSE OROZCO
IDENTIF : 72265874
DIRECC :
TELEFON : 3015248630
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : RUBEN BOLAñO MORENO
IDENTIF : 72264896
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NENEDOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1945
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : AGUSTIN FERREEIRA
IDENTIF : 72165032
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 6,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,066
=========
SUBTOTAL : 6,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,066
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EFECTIVO 6,066
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VUELTOS A ENTREGAR 44,034
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : YUDIS GARCIA
IDENTIF : 44151253
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,540
=========
SUBTOTAL : 6,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,540
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VUELTOS A ENTREGAR 13,460
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 22,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,300
=========
SUBTOTAL : 71,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,855
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 78,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : YAIR RUEDA
IDENTIF : 72313477
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
JET CHOCOLATINA *12 GR 3 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,267
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
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EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 350
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1953
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : MARINA FONTALVO
IDENTIF : 32674398
DIRECC :
TELEFON : 3113734051
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 16 0 23,008
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,008
=========
SUBTOTAL : 35,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,008
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : HAROLD SAN JUAN
IDENTIF : 1045709087
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,476
=========
SUBTOTAL : 5,901
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,476
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,476
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VUELTOS A ENTREGAR 3,524
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : GREYS BURGER
IDENTIF : 32891842
DIRECC :
TELEFON : 3014252731
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : PASION ARLEY
IDENTIF : 72216590
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1400 GR 1 0 0 107,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,400
=========
SUBTOTAL : 107,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 108,400
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EFECTIVO 68,400
TARJETAS DEB / CRED 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : MARIA ZABALETA
IDENTIF : 1068419866
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,550
=========
SUBTOTAL : 5,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,550
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EFECTIVO 5,550
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VUELTOS A ENTREGAR 14,450
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : CARLOS CUENTAS
IDENTIF : 1002132354
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 3 0 3,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,660
=========
SUBTOTAL : 3,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,660
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VUELTOS A ENTREGAR 1,340
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : KAREN MARTINEZ
IDENTIF : 1001874043
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 60,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
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TARJETAS DEB / CRED 63,900
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 0 2 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : ANA MARIA BLANCO
IDENTIF : 1022327305
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA GOTAS *3 1 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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VUELTOS A ENTREGAR 9,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1969
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 22:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:12
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:13
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DIRECC :
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------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 20 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1975
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:18
CLIENTE : BRAYAN RINCON
IDENTIF : 1045724678
DIRECC :
TELEFON : 111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
*** Dcto Promo *** 1,600
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,900
=========
SUBTOTAL : 24,064
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
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VUELTOS A ENTREGAR 74,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : BRYAN ANDRES VALDELAMAR
IDENTIF : 1143456893
DIRECC :
TELEFON : 3022798569
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1978
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:39
CLIENTE : YAIR NAVARRO
IDENTIF : 9148419
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,400
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,275
=========
SUBTOTAL : 11,275
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,275
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,275
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1979
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : ANTONIO GUZMAN
IDENTIF : 1002134535
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 4 0 0 400
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 3 0 19 3,000
JET CHOCOLATINA *12 GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1980
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/08/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : ORLANDO BUSTAMANTE
IDENTIF : 1143142915
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 11,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1981
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : LISETH GUTIERREZ
IDENTIF : 1143424032
DIRECC :
TELEFON : 3015755017
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1982
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:14
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1983
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:21
CLIENTE : HUMBERTO NORIEGA
IDENTIF : 1001993872
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00074
ID Transaccion Auditoria : 0000003158
---------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : LISETH GUTIERREZ
IDENTIF : 1143424032
DIRECC :
TELEFON : 3015755017
---------------------------------------
MEDICO : OROZCO AMADOR HAYTUM DEL CA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CLINDABACT 100/100M 1 0 31,500
-----------
TOTAL COTIZACION 31,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00076
ID Transaccion Auditoria : 0000003159
---------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:24
CLIENTE : ANTONIO GUZMAN
IDENTIF : 1002134535
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE 1 0 55,200
-----------
TOTAL COTIZACION 55,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00078
ID Transaccion Auditoria : 0000003160
---------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : MARINA FONTALVO
IDENTIF : 32674398
DIRECC :
TELEFON : 3113734051
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BACMICINE 250MG SUS 1 0 57,000
-----------
TOTAL COTIZACION 57,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00080
ID Transaccion Auditoria : 0000003161
---------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : JOSE OROZCO
IDENTIF : 72265874
DIRECC :
TELEFON : 3015248630
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 2 0 32,200
-----------
TOTAL COTIZACION 32,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1984
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:34
CLIENTE : LEYDIS ALMANZA
IDENTIF : 1143334102
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,926
=========
SUBTOTAL : 5,926
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,926
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,926
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,074
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:46
CLIENTE : ANDREA MEJIA
IDENTIF : 1143167470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1986
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 00:55
CLIENTE : LILIANA GARCIA
IDENTIF : 1143163577
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,900
PAPAS MARGARITA DE POLL 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 8,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,645
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 01:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 01:14
CLIENTE : ANDRES MONTERROSA
IDENTIF : 1003500835
DIRECC :
TELEFON : 3006841149
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 01:22
CLIENTE : ADRIAN MARTINEZ
IDENTIF : 1001825430
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS DELUXE 1 0 5 205,000
*** Dcto Promo *** 14,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 190,650
=========
SUBTOTAL : 181,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,079
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 190,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 190,650
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 01:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 01:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1992
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 02:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,480
=========
SUBTOTAL : 5,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,480
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EFECTIVO 5,480
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1993
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 02:25
CLIENTE : YENIFER HERRERA
IDENTIF : 1129579018
DIRECC :
TELEFON : 3043374852
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 16,000
*** Dcto Promo *** 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
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VUELTOS A ENTREGAR 28,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 02:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 14,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
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VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 03:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 1996
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 03:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,645
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 04:40
CLIENTE : SAMIR ARJONA
IDENTIF : 1143464220
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 7,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 04:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 05:40
CLIENTE : ANDRES MONTERROSA
IDENTIF : 1003500835
DIRECC :
TELEFON : 3006841149
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 6 0 19 19,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 16,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,066
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 06:15
CLIENTE : JOINER G
IDENTIF : 1140856001
DIRECC :
TELEFON : 99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,590
=========
SUBTOTAL : 12,590
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,590
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,590
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VUELTOS A ENTREGAR 7,410
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : GEOVANNY MORA
IDENTIF : 72254904
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS *15 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 07:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
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EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 07:50
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2004
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : ARRIETE ROGER
IDENTIF : 72160212
DIRECC :
TELEFON : 3005326533
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
CLINDAMICINA 600MG/4ML 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,833
=========
SUBTOTAL : 7,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,833
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,833
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VUELTOS A ENTREGAR 2,167
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2005
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 08:44
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2006
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 09:09
CLIENTE : FERMIN RAMBAL
IDENTIF : 1001940413
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2007
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : YENIFER GENESIS
IDENTIF : 22465838
DIRECC :
TELEFON : 3205821441
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,700
=========
SUBTOTAL : 16,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2008
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 10:02
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 1129515783
DIRECC : MANZANA L CASA 273 VILLA MARBE
TELEFON : 3137045210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2009
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 19,713
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : LUISFRIDO GOMEZ
IDENTIF : 8706590
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
CERVEZA COSTEÑA BACANA 1 0 19 2,800
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:22
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 1 0 1,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,750
=========
SUBTOTAL : 1,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:25
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2014
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:41
CLIENTE : RICARDO DURAN
IDENTIF : 8684344
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
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EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:45
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : FREDY HERRERA
IDENTIF : 72179428
DIRECC :
TELEFON : 3005894580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 3,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,050
=========
SUBTOTAL : 3,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,050
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VUELTOS A ENTREGAR 1,950
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2017
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 12:21
CLIENTE : ADRIANA RICARDO
IDENTIF : 1104874582
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 20 0 4,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 27,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 12:32
CLIENTE : RAFAEL VILLALBA
IDENTIF : 32672398
DIRECC : CALLE46H 1 -83
TELEFON : 3015518777
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY GOLD SENSITIVE ET 2 0 19 54,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,700
=========
SUBTOTAL : 45,982
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,718
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,700
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VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2019
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 13:00
CLIENTE : LUS MARY CANTILLO
IDENTIF : 55220347
DIRECC :
TELEFON : 3014033396
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MESULID 100 MG GRANULAD 0 1 0 8,360
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,360
=========
SUBTOTAL : 8,360
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,640
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 13:24
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 1 0 1,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,650
=========
SUBTOTAL : 1,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2021
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 13:24
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 8 0 19 30,400
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 36,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,945
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2022
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 14:06
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC :
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA POST 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2024
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : ALVARO REYES
IDENTIF : 18741987
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIMARINA 150 MG X 20 0 5 0 5,825
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,825
=========
SUBTOTAL : 5,825
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,825
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,825
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 175
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2026
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN TORRES
IDENTIF : 32774083
DIRECC : BLOQUE 4 APTO 302 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3022833858
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
CERVEZA MILLER LITE LAT 16 0 19 48,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,000
=========
SUBTOTAL : 52,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,059
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : EMERSON VILLA
IDENTIF : 72051066
DIRECC :
TELEFON : 3123843591
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : EDWIN CAGUADA
IDENTIF : 8783862
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,900
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,900
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,750
=========
SUBTOTAL : 9,505
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,750
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EFECTIVO 10,750
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : DANIELA BUSTOS
IDENTIF : 1140874792
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,900
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2032
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,600
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 22,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 23,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,455
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2033
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 2 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2034
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : ANA LUCIA OROZCO RODRIGU
IDENTIF : 32880437
DIRECC : CALLE51B 4 SUR -23
TELEFON : 3022616220
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2035
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2036
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE *3 PR 1 0 0 12,900
*** Dcto Promo *** 3,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,675
=========
SUBTOTAL : 9,675
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,675
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,675
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 325
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 16,700
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2038
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:17
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IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : JAROLL NATERA
IDENTIF : 1043840585
DIRECC :
TELEFON : 3012040624 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : YESID GONZALES
IDENTIF : 1143143025
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : SARA MUNDO
IDENTIF : 14544472
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,600
FUNGIMED CREMA *20 GR 1 0 0 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 24,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2042
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN TORRES
IDENTIF : 32774083
DIRECC : BLOQUE 4 APTO 302 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3022833858
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE LAT 23 0 19 69,000
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 12,800
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,800
=========
SUBTOTAL : 81,708
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00082
ID Transaccion Auditoria : 0000003230
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : JAROLL NATERA
IDENTIF : 1043840585
DIRECC :
TELEFON : 3012040624 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DUODECADRON 8MG+2MG 2 0 95,000
-----------
TOTAL COTIZACION 95,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2043
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2044
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 22,800
CERVEZA COSTEÑA BACANA 2 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 23,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,534
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
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El Empleado,
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2045
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : RODRIGO QUEVEDO
IDENTIF : 72358241
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2046
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2047
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : MARTIN SANDOVAL
IDENTIF : 8646832
DIRECC :
TELEFON : 3116250764
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2048
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : JAVIER MIRANDA
IDENTIF : 72239383
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
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VUELTOS A ENTREGAR 16,550
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2049
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : XIMENA PEINADO
IDENTIF : 23151576
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV C 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2050
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : JESUS ORTEGA
IDENTIF : 85453414
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
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VUELTOS A ENTREGAR 16,250
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2051
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : RICARDO BARROS
IDENTIF : 72264671
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : JIAN ORTIZ
IDENTIF : 72267421
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2053
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : LUZMARIA JIMENEZ
IDENTIF : 1002025300
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2054
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : MARYORIS BOLAñOS
IDENTIF : 32893329
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *30 CAP 0 15 19 12,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,100
=========
SUBTOTAL : 13,088
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
CERVEZA CORONITA EXTRA 4 0 19 15,200
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
DETODITO NATURAL *165 G 2 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,600
=========
SUBTOTAL : 34,974
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,626
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2056
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : ESMERALDA GARCIA
IDENTIF : 32871623
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2057
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2058
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : 0
TELEFON : 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2059
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 2 0 19 2,000
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2060
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : STEFANNY GODOY
IDENTIF : 23854988
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 31,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,200
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,300
=========
SUBTOTAL : 58,239
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,061
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2061
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2062
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2063
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : ANDERSON REBOLLEDO
IDENTIF : 1143168524
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2064
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/08/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2065
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO F 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : ANDRES MONTERROSA
IDENTIF : 1003500835
DIRECC :
TELEFON : 3006841149
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/08/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : MARILENA MOLINARES
IDENTIF : 1143119369
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 9,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
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TARJETAS DEB / CRED 14,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 00:19
CLIENTE : MANUEL CARCAMO
IDENTIF : 1143159460
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 00:19
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 00:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 3,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,050
=========
SUBTOTAL : 3,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 950
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2072
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:17
CLIENTE : VADISA RODELO
IDENTIF : 1234889901
DIRECC :
TELEFON : 3046499994
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA BUTILBROMURO 1 0 10 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:32
CLIENTE : JUAN CARLOS HERRERA
IDENTIF : 8646627
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 19,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 01:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 02:07
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TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 02:26
CLIENTE : GUSTAVO CARVAJAL
IDENTIF : 1129511552
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
GATORADE TROPICAL FRUIT 3 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,400
=========
SUBTOTAL : 63,014
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,386
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,400
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TARJETAS DEB / CRED 67,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 84,000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 03:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 04:30
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IDENTIF : 99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 04:50
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 492,000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 05:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3042481393 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2087
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 07:41
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2088
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : MIGUEL IGLESIA
IDENTIF : 8778303
DIRECC :
TELEFON : 3232266631
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2089
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 08:47
CLIENTE : FERNANDO BURGOS FALLESTE
IDENTIF : 15025281
DIRECC :
TELEFON : 3205276897
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 1 0 13,900
MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2090
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 09:09
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 09:27
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2092
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,850
=========
SUBTOTAL : 10,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,850
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VUELTOS A ENTREGAR 9,150
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 09:54
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : MIRIAM DE LA HOZ
IDENTIF : 32660838
DIRECC : CALLE 416 K 1 C 82
TELEFON : 3174442083
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : JESUS AGUILAR
IDENTIF : 1143461745
DIRECC :
TELEFON : 3012742155
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 17,500
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,850
=========
SUBTOTAL : 16,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,850
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2097
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : MARIA CAROLINA
IDENTIF : 45541824
DIRECC : calle 46h 1c -14
TELEFON : 3213934284 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
NEUMOLEX *120 ML 1 0 0 31,600
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,833
=========
SUBTOTAL : 50,833
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,833
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,833
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VUELTOS A ENTREGAR 167
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2098
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:25
CLIENTE : ADREINA PEDROZO
IDENTIF : 22741880
DIRECC : CALLE 48C N 1A4-70
TELEFON : 3008541574
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
HIDROXIDO DE ALUMINIO + 1 0 0 15,500
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 0 16,000
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,000
=========
SUBTOTAL : 75,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 77,000
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TARJETAS DEB / CRED 77,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2099
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : RAFAEL AMADOR
IDENTIF : 8640786
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2100
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:51
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2101
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2102
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,100
=========
SUBTOTAL : 68,057
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2103
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2104
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : LEYDIS ALMANZA
IDENTIF : 1143334102
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 20MG *30 TA 0 6 0 12,540
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,540
=========
SUBTOTAL : 12,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,540
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,460
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2105
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 14:52
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MORENITAS GALLETA *24 G 2 0 19 2,000
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
JET CHOCOLATINA *12 GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-08-07
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2106
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : LUIS CASTELAR
IDENTIF : 1140859266
DIRECC :
TELEFON : 3004191314
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,100
=========
SUBTOTAL : 68,057
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 15:57
CLIENTE : LIBARDO DIAZ
IDENTIF : 5506277
DIRECC : 0
TELEFON : 3103555264 3103555264
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA SR VAINILLA *4 1 0 0 58,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 59,000
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EFECTIVO 59,000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : ORAMI ZAMBRANO
IDENTIF : 8507395
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
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EFECTIVO 17,600
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VUELTOS A ENTREGAR 32,400
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : FRANCISCO IBAñES
IDENTIF : 780609
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,750
=========
SUBTOTAL : 7,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,750
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EFECTIVO 7,750
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VUELTOS A ENTREGAR 42,250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 16:34
CLIENTE : DENIS CALDERINE
IDENTIF : 1143162699
DIRECC :
TELEFON : 3203923095
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR 1 0 0 25,300
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,233
=========
SUBTOTAL : 37,233
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,233
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EFECTIVO 37,233
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VUELTOS A ENTREGAR 12,767
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2112
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 5HMOS *800 Gâ 1 0 0 109,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,600
=========
SUBTOTAL : 109,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,600
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TARJETAS DEB / CRED 109,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2113
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2114
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 17:25
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2115
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/08/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2117
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : IVON GOMEZ
IDENTIF : 22549048
DIRECC :
TELEFON : 3043592026
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 3 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 7,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2118
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : LUIS MIGUEL REBOLLEDO
IDENTIF : 1001965627
DIRECC :
TELEFON : 3225141312
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 75,500
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,600
=========
SUBTOTAL : 67,747
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,853
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 80,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : CARLOS VARGAS
IDENTIF : 1140831672
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 20 0 11,800
NAPROXENO 500MG *10 TAB 0 1 0 1,090
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,890
=========
SUBTOTAL : 12,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 87,110
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,350
=========
SUBTOTAL : 1,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,350
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC :
TELEFON : 3146241210
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : ELMIRA NARVAEZ
IDENTIF : 1102817259
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,666
=========
SUBTOTAL : 4,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,666
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VUELTOS A ENTREGAR 334
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,440
=========
SUBTOTAL : 2,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,440
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EFECTIVO 2,440
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : LUZ MORENO
IDENTIF : 1126257899
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,113
=========
SUBTOTAL : 10,113
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,113
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EFECTIVO 10,113
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VUELTOS A ENTREGAR 9,887
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 1,150
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2126
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,300
=========
SUBTOTAL : 70,413
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,300
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TARJETAS DEB / CRED 78,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2127
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/08/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2128
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:35
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 15,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 16,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,070
=========
SUBTOTAL : 32,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,070
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 32,070
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:36
CLIENTE : ANDRES MONTERROSA
IDENTIF : 1003500835
DIRECC :
TELEFON : 3006841149
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:37
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:38
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 03:40
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE PLAX 60ML 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 05:25
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 1 0 4,424
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,274
=========
SUBTOTAL : 7,274
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,274
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,274
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VUELTOS A ENTREGAR 2,726
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 05:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : SAVIER PEREZ
IDENTIF : 1002031216
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2137
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 07:23
CLIENTE : NAYIBE SERJE
IDENTIF : 32746830
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2138
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 10 0 7,670
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 8 0 10,400
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,370
=========
SUBTOTAL : 26,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,630
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 08:46
CLIENTE : ORLANDO MAESTRE
IDENTIF : 8731505
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 0 2 0 5,160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,860
=========
SUBTOTAL : 11,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 140
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 08:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2141
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 10:54
CLIENTE : PAULA ACUñA
IDENTIF : 1143432909
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDAMICINA 600MG/4ML 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : LUIS MEZA
IDENTIF : 7476612
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2143
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : JOSE DE LACRUZ
IDENTIF : 1079933301
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
------------------------------------------------
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2144
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2145
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2146
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 12:21
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 3 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,500
=========
SUBTOTAL : 45,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,500
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EFECTIVO 45,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 12:53
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 13:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 14:27
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : YURANI POLO
IDENTIF : 55233949
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : MARINA ACOSTA
IDENTIF : 26836318
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : EDMUNDO BARRANCO
IDENTIF : 7483782
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
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EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:56
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VECEVIT + ZINC NARANJA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : KARLA ROCHA
IDENTIF : 36640030
DIRECC :
TELEFON : 99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETTE TINTE COLOR CHO 1 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : KARLA ROCHA
IDENTIF : 36640030
DIRECC :
TELEFON : 99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 4,867
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : WALTER ARENA
IDENTIF : 1035224157
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX INVISIBLE *3 UND 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : JUDY GUZMAN
IDENTIF : 32643879
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,900
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 4 0 19 4,000
CHEETOS BOLIQUESO *160 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 11,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,203
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : NURIS MONTENEGRO
IDENTIF : 36548329
DIRECC :
TELEFON : 3168669280 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745
LUBRIDERM REPARACION IN 1 0 19 15,900
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,145
=========
SUBTOTAL : 21,207
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,938
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,145
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,145
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,855
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : HAROLD MENDOZA
IDENTIF : 1143132314
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 2 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : ANGEL NAVAS
IDENTIF : 1151480851
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 14,000
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,034
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : NEYLI CASTRO
IDENTIF : 1140863357
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
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EFECTIVO 10,780
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 14,867
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2170
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : HENRY SEPULVEDA
IDENTIF : 1234090070
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : BEATRIZ ELENA ESCUDERO D
IDENTIF : 1143124581
DIRECC : Calle 48B 1A4-100 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3126054643
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,500
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : GUSTAVO PEREA
IDENTIF : 8711630
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 0 5 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
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VUELTOS A ENTREGAR 4,750
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2175
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : BRAYAN TAPIAS
IDENTIF : 1042471022
DIRECC :
TELEFON : 3057945552
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 97,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
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EFECTIVO 97,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 2,124
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : WILMER DUNO
IDENTIF : 24215397
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 2 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *18 PIEZA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : ROSALBA COTES
IDENTIF : 26963861
DIRECC :
TELEFON : 3003432112
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 2,000
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,700
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,169
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : WALBERTO GUERRERO
IDENTIF : 72240065
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2181
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2182
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : KEYMER CASTRO
IDENTIF : 1143134124
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2183
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/08/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,300
=========
SUBTOTAL : 48,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2184
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/08/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
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VUELTOS A ENTREGAR 874
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 00:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2186
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 00:09
CLIENTE : DANY CHARRIS
IDENTIF : 1129515067
DIRECC : CALLE 45 F N 1 C36 PISO 2
TELEFON : 3103821188
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2187
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 01:36
CLIENTE : LUIS DE LA ASUNCION
IDENTIF : 1140888849
DIRECC :
TELEFON : 3016518896
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,875
=========
SUBTOTAL : 8,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,875
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,875
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,125
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 06:19
CLIENTE : MARIA GALVIS
IDENTIF : 1234888184
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 4 0 7,000
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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TARJETAS DEB / CRED 19,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 06:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 12,520
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 6,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,586
=========
SUBTOTAL : 18,586
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,586
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,586
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VUELTOS A ENTREGAR 1,414
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 07:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 07:23
CLIENTE : JOSE OTERO
IDENTIF : 78026024
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 6,668
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,334
=========
SUBTOTAL : 15,334
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,334
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,334
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VUELTOS A ENTREGAR 34,666
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 08:40
CLIENTE : LISETH GUTIERREZ
IDENTIF : 22477688
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 09:24
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 1104335162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 4 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2194
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : JESUS ENRIQUE
IDENTIF : 72176692
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2195
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2196
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 10:09
CLIENTE : GUILLERMINA GIL
IDENTIF : 32536742
DIRECC : CLL 49 #2C-43
TELEFON : 3148049078
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ERICOX 120MG *7 TAB 1 0 0 58,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,600
=========
SUBTOTAL : 58,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 59,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2197
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO *25 SOBRES 0 1 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 833
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 833
------------------------------------------------
EFECTIVO 833
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COTIZACION No.F351 00084
ID Transaccion Auditoria : 0000003467
---------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : LILIANA PADILLA
IDENTIF : 32722445
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOXIPAR *30 ML 1 0 22,500
PERIACTIN JBE *180 1 0 61,500
TRIGENTAX CREMA *20 1 0 29,100
SULZINC SOLUCION *1 1 0 22,100
CEVIT NF CEREZA X 3 1 0 18,500
-----------
TOTAL COTIZACION 153,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 11:48
CLIENTE : NELSON DAVID FUENTES
IDENTIF : 1002210625
DIRECC : CRA 1C #48B-35 PISO 2
TELEFON : 3244338058
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 30 0 100
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 30 0 6,000
DOLEX 500MG *100 TAB 0 30 0 21,000
DOLEX FORTE *96 TAB 0 8 0 12,504
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 17,000
GENOPRAZOL 10MG *14 CAP 1 0 0 17,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 30 19 13,500
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
CURITAS HANSAPLAST X 10 3 0 0 6,300
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 3 0 7,200
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
NEXT GL GRIPA *8 TAB 1 0 0 14,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
MENTICOL AMARILLO FCO * 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 164,404
=========
SUBTOTAL : 161,249
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 164,404
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 164,404
------------------------------------------------
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 12:52
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 13:52
CLIENTE : MARCELINA MELGARET
IDENTIF : 26801275
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 15,200
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
HIDROXFAR 25 MG CJA * 2 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,000
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EFECTIVO 58,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 15:09
CLIENTE : YEIMINSON OCHOA
IDENTIF : 72283059
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLLAGENFIT COLAGENO HI 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
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TARJETAS DEB / CRED 42,000
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC :
TELEFON : 3117029941
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
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TARJETAS DEB / CRED 5,100
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2207
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : LUCY DE LA CRUZ
IDENTIF : 1143127339
DIRECC :
TELEFON : 3102291442
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SERTRALINA 50 MG (AURAS 1 0 0 20,000
QUETIAPINA 25 MG *30 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,600
=========
SUBTOTAL : 32,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,600
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EFECTIVO 32,600
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VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : JOSE AMAYA
IDENTIF : 1094320589
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 13,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : IDALIS GOMEZ
IDENTIF : 1129515861
DIRECC : CRA1C #47-21 CASA
TELEFON : 3006924972
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : ASTRID MONTERROSA
IDENTIF : 1129520117
DIRECC :
TELEFON : 3057773696
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TRAMADOL 100MG/2ML *1 A 2 0 0 10,000
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 2 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : MANUEL ANTONIO
IDENTIF : 8722364
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : JOSE AMAYA
IDENTIF : 1094320589
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2213
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : HILBERTO LOZANO
IDENTIF : 7476510
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,666
=========
SUBTOTAL : 4,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,666
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 334
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : YOLIMAR BENABIDES SIERR
IDENTIF : 1129488173
DIRECC : calle 46g 1C3 -18 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3006265594
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 37,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : JOSE FRANCISCO ORTIZ
IDENTIF : 72219085
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:33
CLIENTE : ROSALBA COTES
IDENTIF : 26963861
DIRECC :
TELEFON : 3003432112
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
GASA ESTERIL NO TEJIDA 12 0 0 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : VIRGINIA DE LA PE NTILDE
IDENTIF : 32758097
DIRECC :
TELEFON : 1 3043985880
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
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VUELTOS A ENTREGAR 28,200
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : ALVARO BAETIN
IDENTIF : 1143152237
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 8 0 100
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 8 0 10,400
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
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EFECTIVO 23,200
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VUELTOS A ENTREGAR 26,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : JHON FREDY PEREZ
IDENTIF : 1043662618
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,126
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,874
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2222
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : KATHERINE MEDINA
IDENTIF : 39100516
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2223
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : OSCAR SARMIENTO
IDENTIF : 5079540
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEXT GL GRIPA NOCHE PAN 1 0 0 2,000
NEXT GL GRIPA *8 TAB 1 0 0 14,000
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,000
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : JORGE RUSSO
IDENTIF : 1129505308
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 2 0 27,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : ARGEMIRO BAYUELO
IDENTIF : 8605113
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 4 0 7,000
DOLEX 500MG *100 TAB 0 4 0 2,800
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,001
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : JOEL OSORIO
IDENTIF : 1002237010
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : DIEGO TRUJILLO
IDENTIF : 1143163509
DIRECC :
TELEFON : 3002722616
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
COMPOTA GERBER DE PERA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,700
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 109866195
DIRECC : TORRE 27 APT 101 PUERTO TIMBAL
TELEFON : 3012187285
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JAVIER ALEXANDER SIERRA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *60 GR GRA 1 0 19 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 22,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : ROSALBA COTES
IDENTIF : 26963861
DIRECC :
TELEFON : 3003432112
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,600
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 7,600
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,044
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : LUIS ANILLO
IDENTIF : 11998191
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 2 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2233
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : MARIA JOSE MOLINARES
IDENTIF : 1129505910
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 0 2 0 6,258
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,258
=========
SUBTOTAL : 6,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,258
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,258
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VUELTOS A ENTREGAR 43,742
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2234
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/08/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : VICTOR VILLEGAS
IDENTIF : 1047037410
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA 0 2 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2235
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/08/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2236
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 01:39
CLIENTE : CYNDI DE LA OSA
IDENTIF : 1129497666
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 9,500
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2237
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 02:11
CLIENTE : WILMER MARTINEZ
IDENTIF : 8780549
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CLUB SOCIAL MUL 1 0 19 1,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2238
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 02:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00086
ID Transaccion Auditoria : 0000003529
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 06:24
CLIENTE : DIEGO TRUJILLO
IDENTIF : 1143163509
DIRECC :
TELEFON : 3002722616
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AVAMYS SPRAY NASAL 2 0 60,600
-----------
TOTAL COTIZACION 60,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00088
ID Transaccion Auditoria : 0000003530
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 109866195
DIRECC : TORRE 27 APT 101 PUERTO TIMBAL
TELEFON : 3012187285
---------------------------------------
MEDICO : ACOSTA OSIO DANIEL ENRIQUE
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALLEGRA 30MG *150 M 1 0 79,300
-----------
TOTAL COTIZACION 79,300
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00091
ID Transaccion Auditoria : 0000003532
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 06:28
CLIENTE : LUZ MORENO
IDENTIF : 1126257899
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 3 2 0 112,600
-----------
TOTAL COTIZACION 112,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00093
ID Transaccion Auditoria : 0000003533
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 06:29
CLIENTE : ANDRES MONTERROSA
IDENTIF : 1003500835
DIRECC :
TELEFON : 3006841149
---------------------------------------
MEDICO : ACUNA TREJOS MARCELO ANDRES
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CORASAN CREMA *40 G 1 0 34,500
DEXABLAS 8 MG X 5 1 0 19,000
DICLOFENACO 75MG/3M 1 0 30,000
-----------
TOTAL COTIZACION 83,500
===========
---------------------------------------
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 06:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 07:17
CLIENTE : ERNESTO GEENN NAVARRO
IDENTIF : 9196719
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
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EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 17
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : KEVERLYN URUETA
IDENTIF : 1140831362
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TARJETAS DEB / CRED 19,000
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 08:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 2 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 08:47
CLIENTE : MARI MORALES
IDENTIF : 1048302182
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,200
MASGLO ESMALTE BRILLO * 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 20,275
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 09:12
CLIENTE : GUSTAVO SOTO
IDENTIF : 1537224
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : LOUR DE RAMIREZ
IDENTIF : 32795834
DIRECC : CLL49 #12-03 CASA REJAS BLANCAS CON VERDE ESQUINA
TELEFON : 3004931104
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 *400 G 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,100
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 10:43
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC :
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC :
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
HIDRAPLUS 45 ZINC UVA * 0 3 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,300
=========
SUBTOTAL : 29,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : GABRIELA REMOLINA
IDENTIF : 1127589825
DIRECC :
TELEFON : 3012981185
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2250
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 13:24
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 14:38
CLIENTE : MARYORIS MACILES
IDENTIF : 22507011
DIRECC :
TELEFON : 3017758256
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 10 0 24,000
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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EFECTIVO 29,000
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : KARINES ALMANZA MORENO
IDENTIF : 1002324750
DIRECC :
TELEFON : 3147088134
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISBELA *21 TAB 1 0 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2253
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 15:18
CLIENTE : SUSANA ALMEIRA
IDENTIF : 1007355916
DIRECC :
TELEFON : 3017436878
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 20,168
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,832
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2254
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOBREMG CREMA *32 GR 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
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TARJETAS DEB / CRED 31,500
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DROGUERIA FARMANORTE
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : MARIA CAMILA BORGE
IDENTIF : 1143160863
DIRECC :
TELEFON : 3022175614
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2256
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : MARLY EBRAK
IDENTIF : 52554403
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2257
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : DAMARA OLIVEROS
IDENTIF : 1043662066
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,020
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2258
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : CARMEN ELENA GOMEZ RODR
IDENTIF : 32667556
DIRECC :
TELEFON : 3012767096
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 3 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2259
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FLUZETRIN F JBE *60 ML 1 0 0 31,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200
=========
SUBTOTAL : 31,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 32,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00095
ID Transaccion Auditoria : 0000003579
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
---------------------------------------
MEDICO : AGAMEZ FELICIANO AMAURY ALF
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FLUZETRIN F JBE *60 1 0 31,100
-----------
TOTAL COTIZACION 31,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2260
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ
IDENTIF : 72183444
DIRECC : 0
TELEFON : 3015341713 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 46,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,300
=========
SUBTOTAL : 46,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2261
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : IVIS MERCADO
IDENTIF : 12597556
DIRECC :
TELEFON : 3116622677
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 6,668
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,668
=========
SUBTOTAL : 6,668
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,668
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,668
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,332
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2262
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 0 5 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,750
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2263
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,150
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2264
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 09:12
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
JUGO HIT NARANJA-PIÑA 1 0 19 3,900
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,980
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00098
ID Transaccion Auditoria : 0000003585
---------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : ETIEL RACINES
IDENTIF : 72211285
DIRECC : 0
TELEFON : 3002276121 3002276121
---------------------------------------
MEDICO : GIRALDO BARRAGAN JHON JAIRO
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
METASPRAY 10 GR X 1 1 0 64,200
METASPRAY 18 GR X 1 1 0 98,100
-----------
TOTAL COTIZACION 162,300
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : DIANA COLPAS
IDENTIF : 1143166121
DIRECC :
TELEFON : 3046001198
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
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EFECTIVO 17,700
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VUELTOS A ENTREGAR 32,300
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : PATRICIA COBA
IDENTIF : 1045769849
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500MG *10 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : OSCAR PEREZ
IDENTIF : 72227211
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,700
=========
SUBTOTAL : 20,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2271
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : NILTON HOSMAN
IDENTIF : 1143446490
DIRECC :
TELEFON : 3508095670
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2272
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 0 9 0 9,810
GALLETAS FESTIVAL FRESA 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,810
=========
SUBTOTAL : 11,491
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,810
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-08-10
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC :
TELEFON : 3146241210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2274
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2275
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : MANUEL JUNIOR HERNáNDE
IDENTIF : 1002032313
DIRECC :
TELEFON : 3006924513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 18,100
PEDIAVIT ZINC GOTAS *10 1 0 0 24,500
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,200
=========
SUBTOTAL : 51,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2276
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC :
TELEFON : 3146241210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2277
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : VICTOR DANILO DE MOYA J
IDENTIF : 1143156479
DIRECC : CALLE 44 NO.23-15 VILLA ZAMBRANO
TELEFON : 3043499675
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OPHTHABRACIN-D (TOBRAN 1 0 0 57,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,900
=========
SUBTOTAL : 57,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
TARJETAS DEB / CRED 18,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : HILDA NAVARRO
IDENTIF : 12181620
DIRECC :
TELEFON : 3138913820
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : MAXIMO MATUTE
IDENTIF : 72261805
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVALPRIC SUSP *120 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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TARJETAS DEB / CRED 15,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2281
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : MELISSA MARA MONTES MAR
IDENTIF : 1129509219
DIRECC : CLL46K #1C -22
TELEFON : 3006849155 3
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 3 0 8,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : LEYLA VERGARA
IDENTIF : 1143352563
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA BUTILBROMURO 1 0 10 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
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EFECTIVO 5,250
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2283
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : RUBEN MARIN
IDENTIF : 1140891330
DIRECC : 0
TELEFON : 3042841911 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2284
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2286
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : FABIAN RIVERA SOLANO
IDENTIF : 1129579643
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 2 19 4,700
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,700
=========
SUBTOTAL : 12,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,700
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EFECTIVO 13,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 10/08/2023 Hora : 23:07
CLIENTE : YAN PEREZ
IDENTIF : 1044423560
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2288
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/08/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 6 0 0 5,500
Num : 3243257642 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 03:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 03:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,920
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 06:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,920
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 07:54
CLIENTE : VANESSA GUERRA
IDENTIF : 22739815
DIRECC : 0
TELEFON : 3024286273
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 2 19 2,400
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 26,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 36,817
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 08:14
CLIENTE : BRAYAN ENRIQUE POLO MUR
IDENTIF : 1001782737
DIRECC : CALLE 50B NO.3A-09 SOLEDAD
TELEFON : 3013130195
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 08:17
CLIENTE : JNHATAN 0
IDENTIF : 72275224
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 91,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 08:55
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
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DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FARAMOX 250 X 60 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 08:56
CLIENTE : GUALBERTO RAMBAL
IDENTIF : 8530427
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *200 1 0 0 55,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,300
=========
SUBTOTAL : 55,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,300
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EFECTIVO 55,300
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VUELTOS A ENTREGAR 44,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:01
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3052978032 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : REINALDO PEñARANDA
IDENTIF : 1042437122
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2301
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:29
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR AZUL * 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2302
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:31
CLIENTE : ALEXANDRA LINERO
IDENTIF : 32764169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2303
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 09:50
CLIENTE : ALFREDO CORPAS
IDENTIF : 6812254
DIRECC :
TELEFON : 0
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MEDICO : ARRIETA ROJAS MARGARITA MAR
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : YAGGER VUELVAS
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 23,000
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
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EFECTIVO 55,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2305
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : RENIED REALES
IDENTIF : 1041894317
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 11:02
CLIENTE : JUAQUIN PLATA
IDENTIF : 72295997
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 26,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,600
=========
SUBTOTAL : 26,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,600
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EFECTIVO 26,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA MAS BOTELLON * 4LT 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 12:17
CLIENTE : PEDRO NOLASCO
IDENTIF : 72244525
DIRECC : CRA 1 K 45 D 74
TELEFON : 3043453259
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : YOEL DE LA VICTORIA
IDENTIF : 72272276
DIRECC : CRA 2 CALLE 47 BLOQUE 158 APTO 202
TELEFON : 3134281026
------------------------------------------------
MEDICO : AGUILAR CASTIBLANCO EDGARDO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTAL COMPUESTO *10 CO 1 0 0 25,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 26,900
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EFECTIVO 26,900
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 13:14
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 1129515783
DIRECC : MANZANA L CASA 273 VILLA MARBE
TELEFON : 3137045210
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BAYCUTEN N *20 GR 1 0 0 27,500
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 0 12,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 42,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
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TARJETAS DEB / CRED 42,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : MELISSA MARA MONTES MAR
IDENTIF : 1129509219
DIRECC : CLL46K #1C -22
TELEFON : 3006849155 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,954
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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EFECTIVO 10,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : LUGUI ROLON
IDENTIF : 1002154905
DIRECC :
TELEFON : 3003701120
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 21,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
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EFECTIVO 21,300
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VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2313
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 37,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 61,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2314
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 1104335162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 10 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2315
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : MARGY FERNANDEZ
IDENTIF : 22645242
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2316
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 14:21
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2317
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2320
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : KEVIN ALBERTO PEREA PAMP
IDENTIF : 1192796731
DIRECC : CALLE 2D NO.60-110 VILLA OLIMPICA
TELEFON : 3014921149
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 2,000
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2321
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
AGUA FARMANORTE *600 ML 3 0 0 6,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 17,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,267
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
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EFECTIVO 20,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 72218875
DIRECC :
TELEFON : 3022761701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : MELISSA ARIAS
IDENTIF : 1042254013
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLENOX 40 MG *1 JERINGA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURAN MALAG
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 27 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2326
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2327
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : RAFAEL CARRILLO
IDENTIF : 8538465
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2328
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2329
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : JOSE VILLADIEGO
IDENTIF : 72219315
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2331
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2332
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : KAROLINA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1045705515
DIRECC : CALLE47 N 1B1 11
TELEFON : 3013368481
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : JUAN LEMOS
IDENTIF : 1044609568
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : ROSINA DURAN
IDENTIF : 55308841
DIRECC :
TELEFON : 3000419 3000419
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HUGGIES TOALLITAS MANIT 1 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : ROSMERY MERCADO
IDENTIF : 32722836
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,280
=========
SUBTOTAL : 25,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,280
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EFECTIVO 25,280
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VUELTOS A ENTREGAR 4,720
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : JOSE DE LACRUZ
IDENTIF : 1079933301
DIRECC : 0
TELEFON : 3123269305 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 60,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 60,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,900
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TARJETAS DEB / CRED 60,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : LUDI SERRANO
IDENTIF : 32880712
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : LUIS VALENCIA
IDENTIF : 1140830976
DIRECC :
TELEFON : 3017245171
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
PAPAS MARGARITA DE POLL 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 13,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
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EFECTIVO 14,400
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VUELTOS A ENTREGAR 85,600
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 833
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 833
------------------------------------------------
EFECTIVO 833
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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CLIENTE : FAYS MARENCO
IDENTIF : 11140848581
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,450
=========
SUBTOTAL : 6,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,450
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EFECTIVO 6,450
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VUELTOS A ENTREGAR 550
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IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/08/2023 Hora : 23:02
CLIENTE : QUENIA MARTINES
IDENTIF : 1143153209
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 01:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,875
=========
SUBTOTAL : 3,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,875
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EFECTIVO 3,875
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VUELTOS A ENTREGAR 1,125
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 01:27
CLIENTE : ELIAS DUQUE
IDENTIF : 1007209645
DIRECC :
TELEFON : 00 00
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,200
=========
SUBTOTAL : 43,585
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,615
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 01:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 02:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 42,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 05:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 05:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 05:19
CLIENTE : LOZANO RAIBELL
IDENTIF : 1140867064
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 05:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 6 0 0 5,500
Num : 3042481393 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 05:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2358
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 07:45
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 08:03
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 08:51
CLIENTE : JAIRO FONSECA
IDENTIF : 12684249
DIRECC : cra j1n 45 27 piso 2
TELEFON : 3108314391 3108314391
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 09:22
CLIENTE : JORGE ELIESER BAENA MIRA
IDENTIF : 8691826
DIRECC : 0
TELEFON : 3002439760
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00103
ID Transaccion Auditoria : 0000003756
---------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC :
TELEFON : 3106474515
---------------------------------------
MEDICO : PENARANDA MARQUEZ JORGE LUI
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG X 1 0 29,500
SILIMFAR 150MG *20 1 0 34,500
SILIMARINA 150 MG X 1 0 23,300
CALCITRIOL 0.25MG * 1 0 60,000
B-VIT HT 2ML *3 JER 1 0 96,700
BEDOYECTA *3 JERING 1 0 86,900
B-VIT *50 CAP 1 0 61,800
-----------
TOTAL COTIZACION 392,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:19
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC :
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JERINGA 1 0 0 96,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 96,700
=========
SUBTOTAL : 96,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 96,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 96,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : YAGGER VUELVAS
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA POST 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL MAN 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2366
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:35
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2367
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : ISIDRA LOPEZ
IDENTIF : 22383708
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,026
=========
SUBTOTAL : 14,026
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,026
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,026
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,974
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2368
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 10 0 7,670
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,650
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,350
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2369
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 11:53
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2370
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2371
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 13:04
CLIENTE : JONATHAN CACERES
IDENTIF : 72336736
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : ROSINA DURAN
IDENTIF : 55308841
DIRECC : 0
TELEFON : 3104883974 3000419 3000419
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : ALEJANDRA ARIAS
IDENTIF : 1143139930
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2374
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : JOSE DE LA HOZ
IDENTIF : 72254653
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 12,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2379
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:47
CLIENTE : PEDRO PASTRANA
IDENTIF : 1143115983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GUAYACOLATO/GLICERILO * 1 0 0 13,000
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
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VUELTOS A ENTREGAR 32,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2380
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2381
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 16:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 21 0 0 21,000
Num : 3115156607 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2382
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : FREDDY BARCASNEGRAS
IDENTIF : 72175166
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,250
=========
SUBTOTAL : 7,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,750
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2383
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 9,700
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,436
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2384
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : GABRIELA DAZA
IDENTIF : 1192763527
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2385
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : DAVID CARRILLO
IDENTIF : 1129542643
DIRECC :
TELEFON : 31478965214
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : RODOLFO VISCAINE
IDENTIF : 72246152
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : DAVID LUGO
IDENTIF : 73009484
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
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EFECTIVO 8,100
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VUELTOS A ENTREGAR 11,900
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 2,800
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : JIAN ORTIZ
IDENTIF : 72267421
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2396
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : CARLOS ALBERTO MARTINEZ
IDENTIF : 72264984
DIRECC : CRA 2E NO.49B-25
TELEFON : 3135306480
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 6 0 19 10,800
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,400
=========
SUBTOTAL : 73,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,358
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,400
------------------------------------------------
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2397
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : JESUS CONRRADO
IDENTIF : 8693667
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS ULTRA L *1 U 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2398
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC : kra 1 c n 46 g - 04 esquina segundo piso
TELEFON : 3146241210
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,100
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : FRANKI CORTINA
IDENTIF : 1129513113
DIRECC : 0
TELEFON : 3108924664 NO
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *400 GR 1 0 0 39,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
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TARJETAS DEB / CRED 39,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : MARIA RACEDO
IDENTIF : 1043672419
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,220
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : ERIKA TERAN
IDENTIF : 1143124568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
CEFAFLEX 250 MG SUSP X 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,876
=========
SUBTOTAL : 20,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,876
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VUELTOS A ENTREGAR 19,124
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA 1 0 0 9,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,280
=========
SUBTOTAL : 26,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,280
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VUELTOS A ENTREGAR 2,720
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : ARON JIMENEZ
IDENTIF : 72212901
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EPAMIN 100MG *50 CAP 1 0 0 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 23,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2405
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : DEIBIS ORTIZ
IDENTIF : 72255600
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADOREM JBE X 120 ML 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
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EFECTIVO 12,800
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VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2407
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2408
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : JAIDER MONTES
IDENTIF : 72236254
DIRECC : 0
TELEFON : 3132931620
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2409
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : GILMAR ANDRES CASTRO US
IDENTIF : 1143142107
DIRECC : CRA 4A SUR NO.46K-59
TELEFON : 3024911565
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS *3 1 0 5 26,900
CERVEZA MILLER LITE LAT 4 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900
=========
SUBTOTAL : 35,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,600
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 22:46
CLIENTE : BREINER DIAS
IDENTIF : 1129581409
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550MG *60 TAB 0 2 0 6,066
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,726
=========
SUBTOTAL : 43,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,726
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,726
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VUELTOS A ENTREGAR 6,274
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : LUIS BUSIGO
IDENTIF : 1193416679
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO HOT ACTION *3 PRESE 1 0 0 12,900
*** Dcto Promo *** 3,870
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,030
=========
SUBTOTAL : 9,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,030
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TARJETAS DEB / CRED 9,030
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FECHA : 12/08/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : PATRICIA MESA
IDENTIF : 32874719
DIRECC :
TELEFON : 1 1
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20MG *10 CAP 1 0 0 3,900
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
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EFECTIVO 6,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECARGA 1000 PESOS CON 4 0 0 3,500
Num : 3241710850 Operad : WOM RECARGAS
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 40,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
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EFECTIVO 42,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 45,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,286
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,900
=========
SUBTOTAL : 62,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,710
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 01:08
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 2,400
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 17,020
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
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VUELTOS A ENTREGAR 2,920
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 02:19
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 40,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
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TARJETAS DEB / CRED 42,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 6 0 10,500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,480
=========
SUBTOTAL : 13,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,480
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EFECTIVO 13,480
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VUELTOS A ENTREGAR 1,520
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 03:00
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 03:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 45,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,286
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 7,600
TRIDENT MENTA *18 PIEZA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 03:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 03:45
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,920
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 04:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,700
=========
SUBTOTAL : 65,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,300
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 07:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2439
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 08:25
CLIENTE : NUBIA CABEZA
IDENTIF : 28968108
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 08:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,250
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VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2441
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : LAURA QUIERE
IDENTIF : 1140841900
DIRECC :
TELEFON : 3022484373
------------------------------------------------
MEDICO : JANNET CONTRERAS MARCO ANTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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TRAMADOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 10,000
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
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EFECTIVO 22,900
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VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 09:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 3 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900
=========
SUBTOTAL : 756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 900
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EFECTIVO 900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 11:28
CLIENTE : VANESSA MENDOZA
IDENTIF : 44160772
DIRECC : CARRERA 2F N 44-03
TELEFON : 3000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 1 0 0 4,200
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
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TARJETAS DEB / CRED 31,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 12:29
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 4,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
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EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2448
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD RAFAEL RUBIO ARIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 8,400
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2449
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:26
CLIENTE : JORGE OSORIO
IDENTIF : 98642283
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMICLEAR GEL PIEL * 1 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
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VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:27
CLIENTE : JORGE OSORIO
IDENTIF : 98642283
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:31
CLIENTE : ANDRES FELIPE JIMENEZ
IDENTIF : 1082910695
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2452
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : YURANI POLO
IDENTIF : 55233949
DIRECC : Calle 46h# 1c-41
TELEFON : 301 2736260
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD RAFAEL RUBIO ARIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 14,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : WENDY SUAREZ
IDENTIF : 1045724461
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : LAURA SUAREZ
IDENTIF : 1234089212
DIRECC :
TELEFON : 3043263497
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 8,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 15:59
CLIENTE : DAIRON MONTENEGRO
IDENTIF : 1007599468
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 2 0 19 5,000
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : JUAN MONTES
IDENTIF : 1045702105
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,500
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2458
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : KAROLAY MICHELLE DURAN
IDENTIF : 1045712644
DIRECC :
TELEFON : 3166713708
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2088 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : CINDY BOLA NTILDE O
IDENTIF : 1042418654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 1 0 0 17,400
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
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VUELTOS A ENTREGAR 16,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2460
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 18:33
CLIENTE : CESAR ZAMORA
IDENTIF : 72230190
DIRECC :
TELEFON : 3043958940
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 50 MCG *50 TAB 1 0 0 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 46,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
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EFECTIVO 46,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2461
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : YASMIN HERNANDEZ
IDENTIF : 22623724
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2462
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : LEDER HERNANDEZ
IDENTIF : 72348995
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT LIMA-LIMON S 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2463
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2464
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : MARIA AUSILIADORA
IDENTIF : 22597376
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SOREL LOCION *120 ML 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2467
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : JORGE ORDOñEZ
IDENTIF : 72291072
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
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EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 3 0 0 2,500
Num : 3017397494 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2473
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 20:39
CLIENTE : DIANA CALA
IDENTIF : 1082913518
DIRECC : CALLE 49 E N 4 B 02 FRENTE AL BILLAR BARCA
TELEFON : 3146655754
------------------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
GENTAMICINA 160MG/2ML * 2 0 0 12,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
DICLOFENACO 75MG *10 AM 0 1 0 3,000
MELOXICAM 15MG/1.5ML *1 2 0 0 14,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,300
=========
SUBTOTAL : 33,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,300
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VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2474
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 4,166
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,166
=========
SUBTOTAL : 4,166
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,166
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,166
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VUELTOS A ENTREGAR 5,834
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2475
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 45,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,286
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
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EFECTIVO 48,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2477
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : JORGE ZAMBRANO
IDENTIF : 1140835808
DIRECC :
TELEFON : 3017164598
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
BACTRODERM BUCOFARINGEO 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2480
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC :
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2481
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : RICHARD ALEXANDER NAVARR
IDENTIF : 1143151117
DIRECC : CALLE 47B NO.1C2-56 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3017965355
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 13,100
KOTEX NOCTURNA C/ALAS * 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,700
=========
SUBTOTAL : 22,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,300
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : ELIAS PEREZ
IDENTIF : 1140850069
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA FRUIT MIX * 1 0 19 1,600
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : EDISON SALCEDO
IDENTIF : 1140881419
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NENEDOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 82,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : MARGARITA CAMARGO
IDENTIF : 22616043
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DOSALDIN *20 TAB 0 6 0 6,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
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EFECTIVO 6,750
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VUELTOS A ENTREGAR 3,250
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2490
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2491
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/08/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2492
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,300
=========
SUBTOTAL : 28,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 144 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3299 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON AVENA *110 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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FECHA : 13/08/2023 Hora : 23:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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CLIENTE : ANA MENDOZA
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 32,000
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 02:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
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EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 2,917
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 06:31
CLIENTE : NULFINA HERNANDEZ
IDENTIF : 39032056
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 6 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 06:41
CLIENTE : ALVARO MOVILLA
IDENTIF : 1140820373
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 9,000
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,300
=========
SUBTOTAL : 23,863
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 07:25
CLIENTE : CESAR SANTANA
IDENTIF : 1143452130
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 07:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG *30 TAB 1 0 0 5,500
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,850
=========
SUBTOTAL : 7,475
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,150
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 08:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 08:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2508
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : CARMEN MAESTRE
IDENTIF : 32639372
DIRECC :
TELEFON : 3145404953
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUOXETINA 20MG *30 CAP 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 13:05
CLIENTE : MARIA RAMIREZ
IDENTIF : 60323611
DIRECC :
TELEFON : +
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : JAINER OJEDA
IDENTIF : 72215593
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,880
=========
SUBTOTAL : 5,417
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 13:34
CLIENTE : JORGE ELIESER BAENA MIRA
IDENTIF : 8691826
DIRECC : 0
TELEFON : 3002439760
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL CLEAR *100 ML 1 0 0 25,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 126 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2466 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COTIZACION No.F351 00105
ID Transaccion Auditoria : 0000003962
---------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : MELISA CAMARGO
IDENTIF : 1129509018
DIRECC :
TELEFON : 1
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC 1 0 27,900
CEVIT NF CEREZA X 3 1 0 18,500
NESTOGENO 0-12 MESE 1 0 9,000
DOLEX BEBES 1-24 ME 1 0 13,500
-----------
TOTAL COTIZACION 68,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : MELISA CAMARGO
IDENTIF : 1129509018
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2514
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : OSCAR MEZA
IDENTIF : 72163072
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 43 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2042 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2515
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,900
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2516
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : ALEJANDRA ARIAS
IDENTIF : 1143139930
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 13,400
PROPOMIELITO *350 GR 1 0 0 22,400
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZ 1 0 0 9,000
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,900
=========
SUBTOTAL : 53,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2517
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : FRANCISCO HERNANDEZ
IDENTIF : 1001892246
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ CARILLO
IDENTIF : 72183444
DIRECC : 0
TELEFON : 3015341713 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 219,100
UNESIA CREMA *20 GR 1 0 0 28,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 247,600
=========
SUBTOTAL : 247,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 247,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 247,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : MAURICIO SALTARIN
IDENTIF : 1140870647
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 71,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,900
=========
SUBTOTAL : 71,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 71,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
TARJETAS DEB / CRED 61,000
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2521
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BETALOC ZOK 50 MG *30 T 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2522
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : SILVANA BUELVAS
IDENTIF : 55313243
DIRECC : kra 2 bloque 189 apt0 102 ciudadela
TELEFON : 3145974497 3145974497 3145974497
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LIDOPROCTO UNG *10 GR 1 0 0 33,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500
=========
SUBTOTAL : 33,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 34,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2523
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2524
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : NILSON BOLIVAR
IDENTIF : 72045761
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 6 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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TARJETAS DEB / CRED 9,900
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2526
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : WILLIAN HURTADO
IDENTIF : 1045720358
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,310
=========
SUBTOTAL : 35,310
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,310
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EFECTIVO 35,310
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2527
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 172 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2171 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2528
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2529
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : GUSTAVO MOLINA
IDENTIF : 72346986
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2530
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2531
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : BRAYAN MEJIA
IDENTIF : 1043666901
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,750
AGUA BRISA CON GAS * 60 2 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,150
=========
SUBTOTAL : 7,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2532
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : JUAN MENDOZA
IDENTIF : 1143171454
DIRECC :
TELEFON : 3044922851
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 75 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2350 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2533
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2534
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : LUDI SERRANO
IDENTIF : 32880712
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2535
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/08/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
------------------------------------------------
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DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 0 15 0 5,745
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,745
=========
SUBTOTAL : 5,745
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,745
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EFECTIVO 5,745
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VUELTOS A ENTREGAR 4,255
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 14/08/2023 Hora : 23:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 00:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX TOALLA NORMAL TEL 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 43,100
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 00:18
CLIENTE : ALEJANDRA ORTIX
IDENTIF : 1002025426
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,600
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 19 800
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
GALLETA FESTIVAL VAINIL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 00:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 04:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 05:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 17
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 06:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 07:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 20,100
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,200
=========
SUBTOTAL : 36,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 08:50
CLIENTE : LEVIS MARU
IDENTIF : 1143137921
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2548
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 09:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 10:10
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 11:43
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2205 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2551
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : RUBEN BERMUDES
IDENTIF : 72211350
DIRECC :
TELEFON : 3043277525
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,366
=========
SUBTOTAL : 7,775
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,366
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,366
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,634
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 13:28
CLIENTE : GIRASEMA GRECO
IDENTIF : 1143466792
DIRECC : KR 1C N 47-81 PISO 2 AP 2
TELEFON : 3245967504 3245967504 3245967504
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,300
=========
SUBTOTAL : 38,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,217
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 46,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : BRANDO DIAZ
IDENTIF : 1143144293
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 2 0 3,800
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 15:02
CLIENTE : EILEEN MEZA ROJAS
IDENTIF : 1129520835
DIRECC :
TELEFON : 3045463198
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIAVIT ZINC GOTAS *10 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : YESICA PAOLA MORALES
IDENTIF : 1052079206
DIRECC :
TELEFON : 3107201625
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2556
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 16:57
CLIENTE : HENRRY BOLAñO
IDENTIF : 8702217
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2557
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,350
=========
SUBTOTAL : 1,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,350
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2445 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2558
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,550
=========
SUBTOTAL : 14,175
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,450
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2559
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 70 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2585 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2560
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 0 3166180035 0 3166180035 0 3166180035
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600
=========
SUBTOTAL : 42,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2561
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,800
------------------------------------------------
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : ROXANA CASTELLANO
IDENTIF : 55247902
DIRECC : calle 47 1a 4 -51
TELEFON : 3008864507
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
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EFECTIVO 21,800
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VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2563
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : ROXANA CASTELLANO
IDENTIF : 55247902
DIRECC : calle 47 1a 4 -51
TELEFON : 3008864507
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 23 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2131 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2564
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:07
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : EMANNUEL MARQUEZ
IDENTIF : 1002210026
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : CARLOS ANDRES NUÑEZ
IDENTIF : 1045672077
DIRECC :
TELEFON : 3012228662 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
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TARJETAS DEB / CRED 49,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
PROTEX JABON PRO-HIDRAT 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 15 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : LUZ CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2572
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC : kra 1 c n 46 g - 04 esquina segundo piso
TELEFON : 3146241210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 20,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 33,707
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2573
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : ELMER BELTRAN
IDENTIF : 74244391
DIRECC :
TELEFON : 3638056
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : BRANCO PEREZ
IDENTIF : 1002153342
DIRECC :
TELEFON : 3016297717 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : ELEANA MENDOZA
IDENTIF : 1129513668
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 0 3 0 9,387
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,387
=========
SUBTOTAL : 9,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,387
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,387
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VUELTOS A ENTREGAR 90,613
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : GUSTAVO MARTINEZ
IDENTIF : 732200058
DIRECC :
TELEFON : 3016203152 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 11 0 0 11,000
Num : 3112540977 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2580
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : BRANCO PEREZ
IDENTIF : 1002153342
DIRECC :
TELEFON : 3016297717 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
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EFECTIVO 16,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2581
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : MAIDA MURIEL
IDENTIF : 34979940
DIRECC :
TELEFON : 000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIRAS 50+LANCETAS 50 DE 1 0 0 67,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,500
=========
SUBTOTAL : 67,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00107
ID Transaccion Auditoria : 0000004078
---------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CARLOS ANDRES NUÑEZ
IDENTIF : 1045672077
DIRECC :
TELEFON : 3012228662 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AMEFAR 250MG/5ML SU 1 0 26,500
CEFLAXILIN 500 MG X 1 0 51,900
-----------
TOTAL COTIZACION 78,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00109
ID Transaccion Auditoria : 0000004079
---------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC : kra 1 c n 46 g - 04 esquina segundo piso
TELEFON : 3146241210
---------------------------------------
MEDICO : ABDALA CABALLERO CARLOS ALB
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TOBRAOFTAL GOTAS *5 2 0 88,000
-----------
TOTAL COTIZACION 88,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2582
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : EDER BALLESTAS
IDENTIF : 72345492
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2583
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : ROSALBA COTES
IDENTIF : 26963861
DIRECC :
TELEFON : 3003432112
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 5 0 0 5,000
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2584
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : OBDULIO ALVAREZ CASTILLA
IDENTIF : 19612699
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2588
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : MARLON RANGEL
IDENTIF : 1143424031
DIRECC :
TELEFON : 3013707263
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *800 1 0 0 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 63,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,900
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VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : CARLOS ANDRES NUÑEZ
IDENTIF : 1045672077
DIRECC :
TELEFON : 3012228662 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,670
=========
SUBTOTAL : 22,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,670
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VUELTOS A ENTREGAR 30
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,940
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,440
=========
SUBTOTAL : 20,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,440
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : CARLOS FUENTES
IDENTIF : 1047338305
DIRECC :
TELEFON : 3006672172
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KENCYCAPS 100MG *10 CAP 1 0 0 18,400
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2594
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : EMERSON VASQUEZ
IDENTIF : 1001942464
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2595
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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COTIZACION No.F351 00111
ID Transaccion Auditoria : 0000004094
---------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : CARLOS FUENTES
IDENTIF : 1047338305
DIRECC :
TELEFON : 3006672172
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
KENCYCAPS 100MG *10 2 0 36,800
-----------
TOTAL COTIZACION 36,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2596
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2597
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : RUBEN MOLINA
IDENTIF : 72281568
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 2 0 11,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,280
=========
SUBTOTAL : 30,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2598
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/08/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2599
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 230 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3529 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 03:35
CLIENTE : DARWIN ESCOBAR
IDENTIF : 72249248
DIRECC :
TELEFON : 3126581541
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLCHICINA 0.5MG *40 TA 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : ALVARO CONRADO
IDENTIF : 8539264
DIRECC : 0
TELEFON : 3017370479
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 100MG *20 CAP 0 10 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 5,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 06:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
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EFECTIVO 3,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : RICARDO PATIñO
IDENTIF : 72135954
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 15,981
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
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EFECTIVO 16,300
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VUELTOS A ENTREGAR 33,700
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 09:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 09:08
CLIENTE : EDMAR MORALES
IDENTIF : 1129519053
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA TALCO *60 GR 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 16:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2607
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 2 0 0 21,000
VICERALGINA COMP *20 TA 0 5 0 7,250
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 8,000
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,416
=========
SUBTOTAL : 80,177
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,416
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,416
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2608
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : XIOMARA CONRRADO
IDENTIF : 22665173
DIRECC :
TELEFON : 3041345108
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 2 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2609
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 16:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2610
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : RICARDO PATIñO
IDENTIF : 72135954
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 2 0 19 6,000
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,700
=========
SUBTOTAL : 23,119
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
TARJETAS DEB / CRED 20,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00113
ID Transaccion Auditoria : 0000004134
---------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:25
CLIENTE : LUIS MENDOZA
IDENTIF : 12631830
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : GARCIA ZUNIGA ERIC RAFAEL
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CICADERM CREMA *60 1 0 47,000
GIRAPROX 500 MG *10 1 0 75,500
-----------
TOTAL COTIZACION 122,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2611
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : ANDRES BERBER
IDENTIF : 100528996
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 14,000
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 31,900
LISTERINE COOL MINT *50 1 0 19 21,500
PROTEX JABON VITAMINA E 1 0 19 5,200
PROTEX JABON AVENA *110 1 0 19 5,200
ORAL B 123 CEPILLO 2X1 1 0 19 4,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,600
=========
SUBTOTAL : 79,512
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,088
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 94,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00116
ID Transaccion Auditoria : 0000004136
---------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : EMILIO AVILA
IDENTIF : 7473063
DIRECC : N
TELEFON : N
---------------------------------------
MEDICO : TAPIAS NAVARRO LACIDES RAFA
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FISIOMAX LUBRICANTE 1 0 28,000
GINODERM GEL *95 GR 1 0 21,600
WASSERTROL SUSP OFT 1 0 9,900
HIALTEARS X 15 ML 1 0 57,200
-----------
TOTAL COTIZACION 116,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2612
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : YAIR ACOSTA
IDENTIF : 1007574940
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2613
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA MAS BOTELLON * 4LT 1 0 0 6,000
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2616
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : LINDA ARRIETA
IDENTIF : 1143154601
DIRECC :
TELEFON : 3145020435
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
HIDRAPLUS 45 ZINC UVA * 0 1 0 3,100
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
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TARJETAS DEB / CRED 8,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2617
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,713
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 1,800
TARJETAS DEB / CRED 8,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : OSCAR CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3006831752
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 2,020
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2619
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 3,050
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,250
=========
SUBTOTAL : 4,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,250
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VUELTOS A ENTREGAR 5,750
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2621
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2622
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 145 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2315 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2623
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2624
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2625
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : CRISTIAN COQUIES
IDENTIF : 1143165840
DIRECC :
TELEFON : 3005626634
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 3 0 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2626
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : ZOILA ARRIETA
IDENTIF : 32796420
DIRECC :
TELEFON : 3013261953
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 17,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2627
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : GABRIELA JIMENEZ
IDENTIF : 1007174759
DIRECC : calle 45g 2e 219 boque 135 apt 101
TELEFON : 3016390082 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/08/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : DELSI BENAVIDE
IDENTIF : 1143134860
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES SENSI 1 0 0 15,200
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 20,678
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : JORGE ARMANDO CHAMUSERO
IDENTIF : 88216918
DIRECC : AVENIDA 10 NO. 17-29 VIDELSO PATIOS CUCUTA
TELEFON : 3202361222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 2 0 1,014
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,014
=========
SUBTOTAL : 1,014
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,014
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,014
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 986
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : GERSON VELEZ
IDENTIF : 17830667
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3002186054
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : DAVISON MENDOZA
IDENTIF : 1001945312
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
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EFECTIVO 60,000
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FECHA : 16/08/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 3 0 3,375
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,375
=========
SUBTOTAL : 3,375
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,375
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,375
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VUELTOS A ENTREGAR 25
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 00:10
CLIENTE : ARMANDO MALDONADO
IDENTIF : 13459668
DIRECC :
TELEFON : 3112594129
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 3 0 19 7,500
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,750
=========
SUBTOTAL : 13,754
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 06:17
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 07:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 07:40
CLIENTE : DENIS VARGAS
IDENTIF : 1143142926
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2637
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 08:25
CLIENTE : OBIVIO CORZO
IDENTIF : 1045734093
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 4 0 6,000
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 2 19 4,700
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 18,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2638
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 08:40
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F351 00118
ID Transaccion Auditoria : 0000004190
---------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 11:39
CLIENTE : KATTY PORTO
IDENTIF : 22642862
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ARIZA ACOSTA LORENA DEL CAR
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
B-VIT HT 2ML *3 JER 1 0 96,700
-----------
TOTAL COTIZACION 96,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2639
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2640
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : DANIELA MENDOZA
IDENTIF : 1129496827
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,900
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
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DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 14:09
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 5,000
FEMELIN AMP 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,900
=========
SUBTOTAL : 34,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,900
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TARJETAS DEB / CRED 34,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 14:12
CLIENTE : ROSALBA COTES
IDENTIF : 26963861
DIRECC : bloque 155 apt 201
TELEFON : 3003432112 3003432112
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAIO (BETAHISTINA) 8MG 0 10 0 13,330
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,330
=========
SUBTOTAL : 13,330
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 14,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,330
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VUELTOS A ENTREGAR 5,670
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : LEONEL ANDRADE
IDENTIF : 1065610124
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : YUDITH DIAZ
IDENTIF : 32271898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICUTIN X 30 CAPS 1 0 19 72,000
SUREZINC ADVANCE VAINIL 1 0 0 42,000
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,000
=========
SUBTOTAL : 105,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,496
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 117,000
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EFECTIVO 117,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : YUDITH DIAZ
IDENTIF : 32271898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 13,900
LUDIKA GEL LUBRICANTE X 1 0 19 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 30,287
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,113
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : RAFAEL EDUARDO MENDOZA G
IDENTIF : 1042449388
DIRECC : CRA 12B NO.57-16 LA INMACULADA
TELEFON : 3043946650
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC MAMA *400 GR PA 1 0 19 81,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,700
=========
SUBTOTAL : 68,671
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,029
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 81,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
MENTICOL AMARILLO FCO * 1 0 0 10,500
GALLETA WAFER NOEL VAIN 2 0 19 1,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 21,172
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,200
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : RAFAEL TORRES
IDENTIF : 72130028
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,633
=========
SUBTOTAL : 9,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,367
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : FRANKLIN SIERRA
IDENTIF : 72277760
DIRECC : KRA 1B1 N- 46E-17 CIUDADELA
TELEFON : 3126188259
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : LUDI SERRANO
IDENTIF : 32880712
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BERODUAL SOL INHALADOR 1 0 0 32,000
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
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EFECTIVO 35,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : YELINEI BOLAÑO
IDENTIF : 1007890390
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 11,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
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EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,900
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,350
=========
SUBTOTAL : 8,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,350
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EFECTIVO 9,350
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VUELTOS A ENTREGAR 650
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 28 0 14,196
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,196
=========
SUBTOTAL : 14,196
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,196
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EFECTIVO 14,196
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VUELTOS A ENTREGAR 4
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : ENRRIQUE CAVARCAS
IDENTIF : 1045708415
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON BABY CREM 1 0 19 4,400
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,579
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,421
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2661
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2662
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 28 0 14,196
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,696
=========
SUBTOTAL : 16,696
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,696
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,696
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VUELTOS A ENTREGAR 4
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2663
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : SHIRLEY AUSTRALIA JARAB
IDENTIF : 32767191
DIRECC :
TELEFON : 3007347518 3007843518
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,550
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2017 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2664
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : KEVIN AHUMADA
IDENTIF : 1001913748
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 5 0 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : ALEX MURILLO
IDENTIF : 1043114342
DIRECC :
TELEFON : 3014371896
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO 150GR + 8 1 0 0 19,150
*** Dcto Promo *** 2,873
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,278
=========
SUBTOTAL : 16,278
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,278
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,278
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,722
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : ALEJANDRO OSORIO
IDENTIF : 72133582
DIRECC :
TELEFON : 3006773481
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : ELIAS FONTALVO
IDENTIF : 1002029695
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : SAMUEL CAMARGO
IDENTIF : 1143166490
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 4,867
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : LINA CAYON
IDENTIF : 1143135800
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : YASMÃN CAROLINA
IDENTIF : 1234893186
DIRECC : KRA 10 A SUR 47B 58 GIRASOLES
TELEFON : 3143542299
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VERONIQ MINI *28 TAB 1 0 0 27,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2672
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : CAMILA RENDODO
IDENTIF : 1043162475
DIRECC :
TELEFON : 3007219585
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER FRESA 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2673
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : MALORY ALVAREZ
IDENTIF : 1140860652
DIRECC :
TELEFON : 3173413454
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2674
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
KOTEX DIARIOS ULTRA FLE 1 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2675
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2676
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2677
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,875
=========
SUBTOTAL : 3,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,875
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,875
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,125
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2678
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 19,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2679
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 18 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3546 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2680
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC :
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 97,400
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,300
=========
SUBTOTAL : 99,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 99,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 99,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2681
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 172 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2498 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2682
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : JULIO RENTERIA
IDENTIF : 8505911
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2685
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2686
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 00:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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VUELTOS A ENTREGAR 45,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 04:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 05:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2689
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 06:30
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2690
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : ROXANA CASTELLANO
IDENTIF : 55247902
DIRECC : calle 47 1a 4 -51
TELEFON : 3008864507
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 2 0 9,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,130
=========
SUBTOTAL : 24,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,130
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 75,870
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2691
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 08:02
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00120
ID Transaccion Auditoria : 0000004263
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : JAIRO FIGUEROA
IDENTIF : 7480751
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
-----------
TOTAL COTIZACION 17,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2692
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : PATRICIA BARBERO
IDENTIF : 32878614
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00122
ID Transaccion Auditoria : 0000004265
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 08:45
CLIENTE : EDITH ORTA
IDENTIF : 22536916
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
UROVITAL CRANBERRY 1 0 47,900
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
-----------
TOTAL COTIZACION 149,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00124
ID Transaccion Auditoria : 0000004266
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : JESUS ENRIQUE
IDENTIF : 72176692
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOB 1 0 39,900
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 143,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2693
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:09
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00126
ID Transaccion Auditoria : 0000004268
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:12
CLIENTE : MIRIAM DE LA HOZ
IDENTIF : 32660838
DIRECC : CALLE 416 K 1 C 82
TELEFON : 3174442083
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 168,450
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00128
ID Transaccion Auditoria : 0000004269
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:23
CLIENTE : YOLANDA PARRA
IDENTIF : 41764316
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 118,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2694
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:27
CLIENTE : ELVIS ENRIQUE OSORIO VI
IDENTIF : 1047432171
DIRECC : CRR 15 5D 03 BARRANQUILLA
TELEFON : 3044480205 3044480205
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2695
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:34
CLIENTE : ANDRES SIERRA
IDENTIF : 1143141029
DIRECC : ORO SWIT 603
TELEFON : 3216207791
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELOXICAM 15MG *10 TAB 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00130
ID Transaccion Auditoria : 0000004272
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : MELEIDE PARRA
IDENTIF : 32618572
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLAGENO MARINO 300 1 0 60,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 147,900
===========
---------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2696
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:36
CLIENTE : ALFONSO JUETA
IDENTIF : 82164960
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 1 0 4,615
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,615
=========
SUBTOTAL : 4,615
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,615
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,615
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 385
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2697
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : MIRIAM DE LA HOZ
IDENTIF : 32660838
DIRECC : CALLE 416 K 1 C 82
TELEFON : 3174442083
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER VAINI 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 225 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2225 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00132
ID Transaccion Auditoria : 0000004277
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:41
CLIENTE : YANETH DONADO
IDENTIF : 32657362
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOB 1 0 39,900
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 168,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00134
ID Transaccion Auditoria : 0000004278
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 09:50
CLIENTE : MANUEL CANTILLO
IDENTIF : 72174503
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 158,850
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2698
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : MARIA CAROLINA SOLANO RO
IDENTIF : 1193483344
DIRECC : CRA 29 NO.104-26
TELEFON : 3046759141
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7590 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00136
ID Transaccion Auditoria : 0000004280
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : CIRA BOLIVAR
IDENTIF : 32636153
DIRECC :
TELEFON : 99
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 158,850
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2699
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : MARIA CAROLINA SOLANO RO
IDENTIF : 1193483344
DIRECC : CRA 29 NO.104-26
TELEFON : 3046759141
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7597 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2700
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:14
CLIENTE : JOSE FLOREZ
IDENTIF : 1140816693
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,080
=========
SUBTOTAL : 4,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,920
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2701
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:15
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 2 0 0 33,800
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,800
PARODONTAX FLUOR CREMA 1 0 19 30,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,600
=========
SUBTOTAL : 70,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,934
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 76,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2702
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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ART 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7 LEY 1480 DE 2011
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 230 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3776 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00138
ID Transaccion Auditoria : 0000004286
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : MARIA PEREZ
IDENTIF : 44151324
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
COLAGENO MARINO 300 1 0 60,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 195,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00140
ID Transaccion Auditoria : 0000004287
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : YURI CHARLY
IDENTIF : 26852925
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 112,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2703
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : ELVIS ENRIQUE OSORIO VI
IDENTIF : 1047432171
DIRECC : CRR 15 5D 03 BARRANQUILLA
TELEFON : 3044480205 3044480205
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS NATURAL *105 GR 1 0 19 5,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
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.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00142
ID Transaccion Auditoria : 0000004290
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:42
CLIENTE : JAIRO FIGUEROA
IDENTIF : 72007524
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 132,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2704
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : HILBERTO LOZANO
IDENTIF : 7476510
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
EROXIM 100 MG X 1 TAB 1 0 0 18,000
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,850
=========
SUBTOTAL : 21,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 78,150
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00144
ID Transaccion Auditoria : 0000004291
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : LUIS ALFONSO SANDOVAL
IDENTIF : 8675988
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 141,300
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00146
ID Transaccion Auditoria : 0000004293
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 10:56
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 0 30 21,000
UROVITAL CRANBERRY 0 30 23,940
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 133,790
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2705
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : RAFAEL VILLALBA
IDENTIF : 32672398
DIRECC : CALLE 46H N 1 -83
TELEFON : 3015518777
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 27,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300
=========
SUBTOTAL : 22,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,359
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 28,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,700
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00148
ID Transaccion Auditoria : 0000004295
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:17
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 144,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00150
ID Transaccion Auditoria : 0000004296
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : FLOR MARINA
IDENTIF : 6041918
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 146,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00152
ID Transaccion Auditoria : 0000004297
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:33
CLIENTE : YESENIA BAñO
IDENTIF : 1049895964
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COMPLEJO B *30 CAP 1 0 25,200
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 143,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2706
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2707
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84,000
------------------------------------------------
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.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00154
ID Transaccion Auditoria : 0000004305
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:47
CLIENTE : GUADALUPE ESCORCIO
IDENTIF : 1143116965
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 0 30 21,000
MULTI - WOMEN * 100 1 0 69,900
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
-----------
TOTAL COTIZACION 164,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00156
ID Transaccion Auditoria : 0000004306
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : JORGE BARGAS
IDENTIF : 9523730
DIRECC :
TELEFON : 3203358693
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
MULTI - MEN * 100 T 1 0 69,900
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 167,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2708
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : ARNOL CAMARGO
IDENTIF : 1143114945
DIRECC :
TELEFON : 3006609813
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 7,400
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,600
=========
SUBTOTAL : 52,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,350
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,400
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00158
ID Transaccion Auditoria : 0000004308
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : RAUL GUTIERREZ
IDENTIF : 834481
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
HEPATODREN TRIPLE A 0 30 21,000
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
-----------
TOTAL COTIZACION 158,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2709
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2018 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2710
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
PONQUE CHOCORAMO TAJADA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,301
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : JOEL ERINQUE
IDENTIF : 1042462573
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,980
=========
SUBTOTAL : 4,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,980
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VUELTOS A ENTREGAR 5,020
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 13:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00160
ID Transaccion Auditoria : 0000004315
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : YELINEI BOLAÑO
IDENTIF : 1007890390
DIRECC :
TELEFON : 1
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
COLAGENO + BIOTINA 1 0 36,000
-----------
TOTAL COTIZACION 171,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2715
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:38
CLIENTE : ANGUIE CAMARGO
IDENTIF : 1143160227
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 8,940
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,940
=========
SUBTOTAL : 8,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,060
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00162
ID Transaccion Auditoria : 0000004316
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : OSCAR CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3006831752
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
MULTI - MEN * 100 T 1 0 69,900
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 207,450
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00164
ID Transaccion Auditoria : 0000004318
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:46
CLIENTE : NULFINA HERNANDEZ
IDENTIF : 39032056
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
SUREZINC TRANSFER F 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 128,550
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00166
ID Transaccion Auditoria : 0000004319
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : YESSICA CORTINA BASA
IDENTIF : 1048935464
DIRECC : SAN FERNANDO CRA 80C N. 12B-13
TELEFON : 0 3014835411
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
MULTI - WOMEN * 100 1 0 69,900
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
*** Dcto Promo *** 1,650
-----------
TOTAL COTIZACION 161,750
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00168
ID Transaccion Auditoria : 0000004320
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : YESSICA CORTINA BASA
IDENTIF : 1048935464
DIRECC : SAN FERNANDO CRA 80C N. 12B-13
TELEFON : 0 3014835411
---------------------------------------
MEDICO : LADRON DE GUEVARA JIMENEZ C
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GINDEX CJA *4 TAB 1 0 80,000
VAXIDUO *7 OVULOS 1 0 132,500
XIALOX 400MG *10 TA 1 0 33,200
-----------
TOTAL COTIZACION 245,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2716
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 14:59
CLIENTE : YESICA CORTINA
IDENTIF : 1048935464
DIRECC : SAN FERNANDO CRA 80C N. 12B-13
TELEFON : 3014835411 0 3014835411
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 48 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2047 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2717
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2718
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : RAMON LEAL
IDENTIF : 3732577
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *4 TAB 0 1 0 11,813
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,813
=========
SUBTOTAL : 11,813
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,813
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,813
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00170
ID Transaccion Auditoria : 0000004326
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : VALERI ANDREA CARRILLO
IDENTIF : 1002032503
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 0 30 21,000
COMPLEJO B *30 CAP 1 0 25,200
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
MULTI - WOMEN * 100 1 0 69,900
-----------
TOTAL COTIZACION 193,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2719
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : MARIA SILVIA C
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK CEREZA *4.2 G 1 0 19 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,379
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00172
ID Transaccion Auditoria : 0000004328
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : ROBERTO RODELO
IDENTIF : 1234890634
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 136,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2720
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : JAROL CERA
IDENTIF : 1129515673
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
SILIMARINA 150 MG X 20 0 10 0 11,650
BILAXAN POLVO * 30 G UN 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,250
=========
SUBTOTAL : 19,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,750
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00174
ID Transaccion Auditoria : 0000004331
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:20
CLIENTE : DANIELA MENDOZA
IDENTIF : 1129496827
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLAGENO + BIOTINA 1 0 36,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 154,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00176
ID Transaccion Auditoria : 0000004332
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:30
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
SUREZINC TRANSFER F 1 0 45,000
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
-----------
TOTAL COTIZACION 192,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00178
ID Transaccion Auditoria : 0000004333
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : JHON BELTRAN
IDENTIF : 72216740
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
UROVITAL CRANBERRY 1 0 47,900
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 191,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2721
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : NOHORA JIMENEZ
IDENTIF : 22433855
DIRECC :
TELEFON : 3137563851 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
DOLEX FORTE *96 TAB 0 4 0 6,252
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,352
=========
SUBTOTAL : 6,352
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 7,352
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,352
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VUELTOS A ENTREGAR 12,648
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00180
ID Transaccion Auditoria : 0000004335
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : ROBERTO RODELO
IDENTIF : 1234890634
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 90,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00182
ID Transaccion Auditoria : 0000004336
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 15:55
CLIENTE : ANGELINA LASCAL
IDENTIF : 22404291
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
UROVITAL CRANBERRY 1 0 47,900
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 133,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00184
ID Transaccion Auditoria : 0000004337
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : LUIS BOLONGAS
IDENTIF : 72216284
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
COLAGENO MARINO 300 1 0 60,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 195,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00186
ID Transaccion Auditoria : 0000004338
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : DEVISON CHACON
IDENTIF : 114327585
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
MULTI - MEN * 100 T 1 0 69,900
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 160,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2722
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:18
CLIENTE : MARIA CAROLINA SOLANO RO
IDENTIF : 1193483344
DIRECC : CRA 29 NO.104-26
TELEFON : 3046759141
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 16 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7612 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00188
ID Transaccion Auditoria : 0000004341
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : MARIA VIGIL
IDENTIF : 8759221
DIRECC :
TELEFON : 04165383820 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
COLAGENO MARINO 300 1 0 60,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 172,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00190
ID Transaccion Auditoria : 0000004342
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:26
CLIENTE : OSVVALDO ALCALAN
IDENTIF : 30563650
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
SUPREFLUX FORTE DOB 1 0 39,900
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
ENER C EFERV CON ZI 1 0 16,500
-----------
TOTAL COTIZACION 175,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2723
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:37
CLIENTE : YORCELYS CAMARGO
IDENTIF : 1050036023
DIRECC :
TELEFON : 3012335334
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,900
NOSOTRAS DIARIOS MULTIE 1 0 0 3,500
MEDIZOL 500 MG CJA * 2 1 0 0 32,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,700
=========
SUBTOTAL : 39,918
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,700
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00193
ID Transaccion Auditoria : 0000004345
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : ULICES HERRERA
IDENTIF : 72267214
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
HEPATODREN TRIPLE A 1 0 42,000
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
SUREZINC TRANSFER V 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 136,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00195
ID Transaccion Auditoria : 0000004351
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 16:41
CLIENTE : ROBERTO RODELO
IDENTIF : 8767977
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 1 0 32,000
GASTRITAN MENTA SUS 1 0 17,900
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
COLAGENO MARINO 300 1 0 60,000
-----------
TOTAL COTIZACION 151,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2725
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : ELVIS ENRIQUE OSORIO VI
IDENTIF : 1047432171
DIRECC : CRR 15 5D 03 BARRANQUILLA
TELEFON : 3044480205 3044480205
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 7 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 237 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00197
ID Transaccion Auditoria : 0000004361
---------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : FERNANDO JIMENEZ
IDENTIF : 7929766
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
OMEGA 3 PLUS *50 CA 1 0 48,700
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,000
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 25,800
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC TRANSFER F 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 186,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2726
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2727
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2728
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : MARIA CAROLINA SOLANO RO
IDENTIF : 1193483344
DIRECC : CRA 29 NO.104-26
TELEFON : 3046759141
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 1 0 0 15,000
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 28,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : DONALDO SARMIENTO
IDENTIF : 8602215
DIRECC :
TELEFON : 3114865284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG *10 AM 0 1 0 3,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
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EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : ROSALINA MORENO
IDENTIF : 1050004261
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV C 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 45,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : JORGE ANTONIO PADILLA M
IDENTIF : 1083459268
DIRECC : CARRERA 30 NO.26-111 HIPODROMO
TELEFON : 3005621604 3140285
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,700
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : LUIS MURILLO
IDENTIF : 16919007
DIRECC : DIAG 12AE N 18BN -16 ZULIMA 2 ETAPA
TELEFON : 3102253851
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : ISMAEL SAMPAYO
IDENTIF : 72247198
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 12 0 19 36,000
NECROTON *8 CAP 1 0 0 39,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,300
=========
SUBTOTAL : 69,552
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,748
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,300
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EFECTIVO 75,300
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VUELTOS A ENTREGAR 24,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : ANDRES FABIAN LIZCANO V
IDENTIF : 1140827298
DIRECC : CRA 2 NO.44 APT 2
TELEFON : 3185496450
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 1 0 1,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : DILIAN CASTELLARE
IDENTIF : 32684292
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 2 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 5HMOS *800 Gâ 1 0 0 109,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,600
=========
SUBTOTAL : 109,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 109,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2742
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2743
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : MILEYDIS DUQUE
IDENTIF : 1030558750
DIRECC : CRA 44 N 30-32 COSTA HERMOSA
TELEFON : 3005364196
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2744
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : YASSIR LLANO
IDENTIF : 1047234141
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX INVISIBLE *3 UND 2 0 0 35,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2745
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : WILMER JOSE MARIN JULIO
IDENTIF : 1048064458
DIRECC : CR 2 A SUR N?MERO 43-71 SEGUNDO PISO
TELEFON : 3105547232
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5076 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2746
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : JULIETH PIZARRO
IDENTIF : 55303906
DIRECC :
TELEFON : 3043612717
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 0 4,900
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
CETIRIZINA 5MG/5ML MORA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2747
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2748
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : JUAN CARLOS SALGADO
IDENTIF : 1043135538
DIRECC :
TELEFON : 3045629644
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 57,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2749
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2750
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,350
=========
SUBTOTAL : 5,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,650
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2751
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 8,500
*** Dcto Promo *** 1,275
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,225
=========
SUBTOTAL : 7,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,225
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,225
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,775
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2752
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 25 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5729 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2753
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2754
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : MARTIN ENRIQUE OROZCO PA
IDENTIF : 1193544567
DIRECC : CRA 25B NO.44C-28 VILLA MUVDI
TELEFON : 3246373179
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO VERDE 1 0 19 7,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 29 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2566 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 1,124
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FECHA : 18/08/2023 Hora : 23:54
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IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : PEDRO PASTRANA
IDENTIF : 1143115983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 0 3 0 3,150
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,150
=========
SUBTOTAL : 3,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,150
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-08-19
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 00:43
CLIENTE : LUIS GARCES
IDENTIF : 1045743100
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,933
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,933
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,933
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VUELTOS A ENTREGAR 1,067
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 00:58
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 01:13
CLIENTE : YEFRI VALDEZ
IDENTIF : 1043660361
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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VUELTOS A ENTREGAR 29,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 01:44
CLIENTE : YESICA PAOLA MORALES
IDENTIF : 1052079206
DIRECC :
TELEFON : 3107201625
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
PAPAS MARGARITA DE POLL 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 02:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 03:38
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
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EFECTIVO 19,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 04:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,490
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,490
=========
SUBTOTAL : 1,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,490
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 06:05
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,200
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 07:18
CLIENTE : MARIBEL VILLALOBO
IDENTIF : 32675324
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 08:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 09:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 47,020
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2773
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:20
CLIENTE : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
IDENTIF : 1048272209
DIRECC : CRA 1 NO.64-95
TELEFON : 3042014253
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3559 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : MAIRA GONZALES
IDENTIF : 32628025
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2775
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : JOSE LUIS MALDONADO
IDENTIF : 1045700785
DIRECC : CALLE 3H 15 NO.2B-30
TELEFON : 3042126394
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,600
=========
SUBTOTAL : 40,576
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,024
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2776
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2006 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2777
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 10:56
CLIENTE : LUZ CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC : cll46h #1c-14 casa
TELEFON : 3213934284
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2778
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : MARIA MONICA CABRERA
IDENTIF : 1090402321
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2779
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : REGINA RENGEL
IDENTIF : 1010013061
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,900
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2780
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:30
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 21 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2963 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2781
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : YERBIS VILLAROBER
IDENTIF : 502707
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,004
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,004
=========
SUBTOTAL : 6,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,004
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,004
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VUELTOS A ENTREGAR 3,996
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:45
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:50
CLIENTE : YENNY LINETTE MARIN GOM
IDENTIF : 32581736
DIRECC : CARRERA 15 NO.28A-19 COLINAS DE VISTA HERMOSA CUCUTA
TELEFON : 3015235712
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTIVITAMINICO GINGKO 1 0 0 49,400
MULTI - WOMEN * 100 TAB 1 0 0 69,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 119,300
=========
SUBTOTAL : 119,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 119,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 12:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 13:06
CLIENTE : JHOBER COLINA
IDENTIF : 72255248
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION X 30 GRAG 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
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EFECTIVO 42,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : DAVID ORTEGA
IDENTIF : 72431396
DIRECC :
TELEFON : 3128186305 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 2 0 19 55,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,800
=========
SUBTOTAL : 46,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,909
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,800
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VUELTOS A ENTREGAR 44,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 13:20
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,900
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,100
*** Dcto Promo *** 315
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,685
=========
SUBTOTAL : 4,685
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,685
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,685
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VUELTOS A ENTREGAR 5,315
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZA 1 0 0 9,000
GASEOSA SPRITE *400 ML 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
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TARJETAS DEB / CRED 11,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 14:01
CLIENTE : ROSIRIS TEHERAN
IDENTIF : 32889458
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2792
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : SANTIA COHI
IDENTIF : 72161102
DIRECC : CARREA 30 43 19
TELEFON : 3042022944
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200MG * 0 4 0 5,356
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,356
=========
SUBTOTAL : 13,356
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,356
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,356
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VUELTOS A ENTREGAR 36,644
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 14:27
CLIENTE : JHON OSPINO
IDENTIF : 72357140
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OTOGLICAR GOTAS *30 ML 1 0 0 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
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VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 14:59
CLIENTE : KATHERINE DE LA ROSA
IDENTIF : 55224284
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 15:00
CLIENTE : ARON JIMENEZ
IDENTIF : 72212901
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 02
TELEFON : 3137572423
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CARVEDILOL 6.25MG *30 T 1 0 0 7,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 2 0 19 5,000
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,400
CHOCOCONO BAKANO MILLON 2 0 19 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
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EFECTIVO 14,800
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VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 15:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 2 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2798
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 7,600
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
PONQUE GALA VAINILLA TA 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,379
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 1 0 4,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,950
=========
SUBTOTAL : 4,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,950
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VUELTOS A ENTREGAR 5,050
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 16:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2802
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,240
=========
SUBTOTAL : 8,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,240
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 760
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2803
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : BRTIT SANTANA
IDENTIF : 1143141624
DIRECC : calle 51 N 2 - 03 BARRIO CARRIZAL POR EL ARA
TELEFON : 3015318187 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : KEVIN ANDRES MOLINA MORE
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADORLAN *20 TAB 0 2 0 9,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00199
ID Transaccion Auditoria : 0000004471
---------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : ARON JIMENEZ
IDENTIF : 72212901
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 02
TELEFON : 3137572423
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ETORIMED 120MG *7 T 2 0 106,400
-----------
TOTAL COTIZACION 106,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00201
ID Transaccion Auditoria : 0000004472
---------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : BRTIT SANTANA
IDENTIF : 1143141624
DIRECC : calle 51 N 2 - 03 BARRIO CARRIZAL POR EL ARA
TELEFON : 3015318187 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DEFLAZACORT 30 MG * 2 0 110,000
-----------
TOTAL COTIZACION 110,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00203
ID Transaccion Auditoria : 0000004474
---------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 A 1 0 67,000
SMECTA *10 S/S 1 0 66,000
-----------
TOTAL COTIZACION 133,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2804
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:21
CLIENTE : INGRY MANJARES
IDENTIF : 22462180
DIRECC : CALLE 47 N1C-22
TELEFON : 3016904917
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINADEINE F 325MG/30MG 0 2 0 8,800
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,901
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2805
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : ANDRES GARCIA
IDENTIF : 72003695
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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NIT 900.265.730-0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2806
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 3 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,000
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 3 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2812
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : ALEXIS POOLO
IDENTIF : 16078412
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 5 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER VAINI 1 0 0 45,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,200
=========
SUBTOTAL : 82,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,217
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 90,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2814
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : YAILIN GUTIERRES
IDENTIF : 1143166061
DIRECC :
TELEFON : 3044601181
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MASGLO REMOVEDOR VITAMI 1 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2815
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2816
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 19,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,752
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 99 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3061 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2817
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : LUIS EDUARDO MURILLO RA
IDENTIF : 72289495
DIRECC : CRA 6 C SUR NO.47D-29 BQUILLA
TELEFON : 3112382701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2818
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------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : EDGAR NARANJO
IDENTIF : 1143137395
DIRECC :
TELEFON : 3242911641 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HUGGIES ACTIVE SEC M/2 1 0 19 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 18,503
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2819
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------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : DALIO GARCIA
IDENTIF : 72006470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,000
=========
SUBTOTAL : 60,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : ROSA ELVIRA BRITO
IDENTIF : 7701021116666
DIRECC :
TELEFON : 3148156268
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 7,600
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 7,600
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 19,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,640
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
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EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:47
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
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EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:51
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 12,100
*** Dcto Promo *** 2,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,780
=========
SUBTOTAL : 9,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,780
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VUELTOS A ENTREGAR 10,220
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : JEFRAIN GOMEZ
IDENTIF : 72272595
DIRECC : 0
TELEFON : 1 1 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ASEPXIA JABON AZUFRE X 1 0 19 14,000
TENA MUJER SUPER *10 UN 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 31,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : JAIR GAMERO
IDENTIF : 1143142041
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 5 0 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : JOVANI CACERES
IDENTIF : 72200760
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2828
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,200
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2829
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 1 0 1,220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,220
=========
SUBTOTAL : 1,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,220
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,220
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 280
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,200
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 250MG * 10TB 0 5 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,124
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,850
=========
SUBTOTAL : 5,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,150
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CLIENTE : LUIS CAMILO VIDES FRANCO
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------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2835
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM REPARACION IN 1 0 19 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 13,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,539
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2836
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : PEDRO ALVARES
IDENTIF : 1140832888
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 8,500
*** Dcto Promo *** 1,275
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,225
=========
SUBTOTAL : 7,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,225
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2837
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : JOHANA ALTAMAR
IDENTIF : 1192763547
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2838
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:18
CLIENTE : LUZMARY GARCIA
IDENTIF : 32741434
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2839
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : JIMMY DE JESUS MIRANDA
IDENTIF : 1140836768
DIRECC :
TELEFON : 3104040015
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 85 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5804 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2840
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : LUZMARY GARCIA
IDENTIF : 32741434
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
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EFECTIVO 8,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2841
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA *26 4 0 19 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,597
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2842
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : JAN CARLOS VANEGA
IDENTIF : 345725086
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 47,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
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VUELTOS A ENTREGAR 53,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2843
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:47
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
COLGATE PLAX ICE INFINI 1 0 19 9,500
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 21,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,008
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2844
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2845
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2846
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2847
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/08/2023 Hora : 23:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 00:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 02:44
CLIENTE : IRENE ANDREA GOMEZ
IDENTIF : 37899452
DIRECC : CALLE 3N NO. 10-25 COLPET CUCUTA
TELEFON : 3164250017
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 2,150
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 04:05
CLIENTE : TONNY JOSE CASTILLO
IDENTIF : 72433005
DIRECC :
TELEFON : 3023134294
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 2 0 19 7,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 66,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,396
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
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TARJETAS DEB / CRED 70,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 04:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
TEATRICAL CREMA FACIAL 1 0 19 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 21,327
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,273
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
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EFECTIVO 24,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 04:15
CLIENTE : KAREN DOMINGUE
IDENTIF : 1143123445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,030
=========
SUBTOTAL : 9,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,030
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 04:33
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 0 9,300
*** Dcto Promo *** 1,395
GALLETA WAFER NOEL VAIN 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,105
=========
SUBTOTAL : 8,913
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,105
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,105
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VUELTOS A ENTREGAR 895
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 06:48
CLIENTE : JONIAR ANGARITA
IDENTIF : 8719610
DIRECC :
TELEFON : .1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2856
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 07:30
CLIENTE : DONALDO SARMIENTO
IDENTIF : 8602215
DIRECC :
TELEFON : 3114865284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2857
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 07:50
CLIENTE : ANA FONTALVO
IDENTIF : 32786872
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,450
=========
SUBTOTAL : 12,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,550
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2858
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : KATHERIN VARGAS
IDENTIF : 1002154150
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN UNG X 113 GRS 1 0 19 41,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 34,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,546
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 10:11
CLIENTE : FARID LARA
IDENTIF : 19581470
DIRECC : cll46j #1c-21 casa 2 pisos rejas blancas
TELEFON : 3126565277
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN 160 MG X 28 TABS 2 0 0 82,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 82,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 10:21
CLIENTE : MIGUEL LINARES
IDENTIF : 7472301
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,875
=========
SUBTOTAL : 3,875
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,875
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EFECTIVO 3,875
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VUELTOS A ENTREGAR 125
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : VIVIANA CAMPOS
IDENTIF : 32775267
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA 4 MG X 2 0 10 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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VUELTOS A ENTREGAR 17,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 11:54
CLIENTE : ARGEMIRO BAYUELO
IDENTIF : 8605113
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,090
=========
SUBTOTAL : 8,499
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,090
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,090
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VUELTOS A ENTREGAR 10,910
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : ZORAIDA CORDOBA
IDENTIF : 1143464305
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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EFECTIVO 19,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2866
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : GARIS ANDRES PAREDES NAV
IDENTIF : 1101820065
DIRECC : CALLE 48 DN NO.1SUR-52 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3013468430
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2867
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 12:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 13:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2871
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2872
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 14:21
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 2 0 5 444,000
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 17,200
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 482,200
=========
SUBTOTAL : 456,864
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 24,336
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 482,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 14:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 14:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 13,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2876
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : LUZ DARIS CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC : cll46h #1c-14 casa
TELEFON : 3213934284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,280
=========
SUBTOTAL : 16,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,280
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VUELTOS A ENTREGAR 3,720
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2877
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 15:15
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,200
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : MARIBEL RIVAS
IDENTIF : 22440437
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 17,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 18,320
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
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EFECTIVO 18,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 16:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,490
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,490
=========
SUBTOTAL : 1,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,490
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VUELTOS A ENTREGAR 10
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2880
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 16:23
CLIENTE : FERNANDO DIAZ
IDENTIF : 1002025348
DIRECC :
TELEFON : 3016528124
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,945
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 13,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2881
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 19 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5681 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2882
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : ANDRES CASTILLEJO
IDENTIF : 1047037390
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 12,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2883
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM 5 CEREALES *350 1 0 19 21,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,100
=========
SUBTOTAL : 28,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,445
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 35,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2884
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2885
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2886
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2887
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2888
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 80,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MEDIZOL 2% CREMA VAGINA 1 0 0 26,500
LOSARTAN 50MG *15 TAB 1 0 0 8,300
ASPIRINA 100 MG *140 TA 0 10 0 5,070
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,300
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,770
=========
SUBTOTAL : 44,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,770
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:03
CLIENTE : JOEL OSORIO
IDENTIF : 1002237010
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 20,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,000
=========
SUBTOTAL : 31,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2895
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : JOEL OSORIO
IDENTIF : 1002237010
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 58,500
COLLAGENFIT COLAGENO HI 1 0 0 42,000
MAXVIT E 1000 + SELENIO 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 130,600
=========
SUBTOTAL : 130,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 130,600
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EFECTIVO 130,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2896
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : LUZ DARIS CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC : cll46h #1c-14 casa
TELEFON : 3213934284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 41 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2300 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2897
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : ROSBEL MENDOZA
IDENTIF : 16919281
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2898
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 20:54
CLIENTE : WUELMAR ZAPATA
IDENTIF : 72180760
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2899
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2900
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : DIANA SAYES
IDENTIF : 1129515838
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,500
HELADO JET VAINILLA CON 1 0 19 3,500
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 2,800
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,700
=========
SUBTOTAL : 12,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,331
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,700
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : STIVEN AMADOR
IDENTIF : 1045710964
DIRECC :
TELEFON : 3004932281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 20MG *30 TA 0 6 0 12,540
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,540
=========
SUBTOTAL : 12,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,540
------------------------------------------------
EFECTIVO 40
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 35 PUNTOS
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2907
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2908
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2909
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO JET VAINILLA CON 1 0 19 3,500
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,243
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2912
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2913
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2916
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 4 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2288 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2917
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:36
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSA CON HIELO 3 K 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 22 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3082 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 14 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2131 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHOCOLATINA JET BURBUJA 1 0 19 7,800
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 2,900
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,500
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,537
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,363
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,100
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FECHA : 20/08/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 00:37
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 00:39
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 00:40
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2924
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,126
=========
SUBTOTAL : 11,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 874
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2925
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 01:58
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2926
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 03:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,083
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2927
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 03:31
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 120
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 05:05
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2929
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 05:18
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,501
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 05:18
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 3,900
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 07:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *2 0 2 19 1,158
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,158
=========
SUBTOTAL : 973
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 185
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,158
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,158
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 842
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 07:23
CLIENTE : DARLYS PALMA
IDENTIF : 1129518306
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO FRESA 1 0 0 9,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 07:50
CLIENTE : LUDI SERRANO
IDENTIF : 32880712
DIRECC : 0
TELEFON : 3002526973
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 08:54
CLIENTE : JULIO BAYUELO
IDENTIF : 8745932
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2935
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 08:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 2 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2936
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:16
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
ALBENDAZOL 200MG *2 TAB 2 0 0 6,200
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,900
=========
SUBTOTAL : 75,023
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,877
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2937
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
HELADO KIDS LLUVIA DE C 4 0 19 6,000
ADOREM JBE X 120 ML 1 0 0 12,800
*** Dcto Promo *** 1,280
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZA 1 0 0 9,000
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 8,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 5 0 33,500
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,600
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 95,960
=========
SUBTOTAL : 93,789
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 95,960
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,960
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2938
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : MONICA PARADA
IDENTIF : 1149455959
DIRECC : KRA 1 B CALLE 47- 21 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3011085497
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 46,000
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500
=========
SUBTOTAL : 54,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 55,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:29
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:41
CLIENTE : WILIS SOTOMAYOR
IDENTIF : 72281040
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3013801015
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 20 0 100
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 0 20 0 9,660
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 4 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,260
=========
SUBTOTAL : 23,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,260
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,960
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
------------------------------------------------
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 16:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : ZORAIDA CORDOBA
IDENTIF : 1143464305
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
IBUPROFENO KIDS 100MG/5 1 0 0 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
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VUELTOS A ENTREGAR 22,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : ALEX BORJA ALEMAN
IDENTIF : 72139701
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 2 0 9,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,730
=========
SUBTOTAL : 13,730
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,730
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VUELTOS A ENTREGAR 6,270
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 17:45
CLIENTE : MARIA MARTINEZ
IDENTIF : 32736698
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,500
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2947
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,800
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2948
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2949
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : RICARDO PATIÑO
IDENTIF : 72135954
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,933
=========
SUBTOTAL : 10,007
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,933
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,933
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,067
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2950
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : GIOVANA USCALDO
IDENTIF : 32778194
DIRECC : BLOQUE 175 APT 201
TELEFON : 3104502162
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
KOTEX DIARIOS ULTRA FLE 1 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2951
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : ALFREDO MIRANDA
IDENTIF : 8746884
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MEXSANA TALCO 150GR + 8 1 0 0 19,150
*** Dcto Promo *** 2,873
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,378
=========
SUBTOTAL : 16,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,378
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,378
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,622
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 25 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2342 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2953
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : WILMER ALVAREZ
IDENTIF : 872615
DIRECC :
TELEFON : 3126585645 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2954
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------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : VIVIANA RAMIREZ
IDENTIF : 32742133
DIRECC :
TELEFON : 3007537378
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2955
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:39
CLIENTE : EMELINA SILVA
IDENTIF : 32720306
DIRECC : PIVIJAY
TELEFON : 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : ADELAIDA ARIZA
IDENTIF : 1129510332
DIRECC :
TELEFON : 3046478872
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FERBIN 250 MG X 50 CAP 0 10 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2958
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : WILSON RUBIEL RUEDA MART
IDENTIF : 13515918
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76 CIUDADELA
TELEFON : 3018017579
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,980
=========
SUBTOTAL : 2,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,980
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VUELTOS A ENTREGAR 17,020
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5181 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
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VUELTOS A ENTREGAR 6,874
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : ESTEFANY MOLINA
IDENTIF : 1143157420
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : CARMEN RIQUETH
IDENTIF : 1129508066
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2962
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : JOSE DEBIA
IDENTIF : 72232333
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,300
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300
=========
SUBTOTAL : 25,853
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ESTEFANIA PEREZ
IDENTIF : 305 9187732
DIRECC : CALLE 49 1A 301 CUIDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3059187732
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA *400 1 0 0 47,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : MARIANA BOLAÑO
IDENTIF : 55248768
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP L 0 15 0 7,995
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,995
=========
SUBTOTAL : 7,995
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,995
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,995
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,005
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : MICHELL CHIRINOS
IDENTIF : 27081079
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/08/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : DAIVER ZAMBRANO LOPEZ
IDENTIF : 72267234
DIRECC : cll46 k #1c-41
TELEFON : 3128157221 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : DAIVER ZAMBRANO LOPEZ
IDENTIF : 72267234
DIRECC : cll46 k #1c-41
TELEFON : 3128157221 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : LUIS DIAZ
IDENTIF : 1001946285
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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EFECTIVO 5,700
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 21/08/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 00:30
CLIENTE : BREINER OSPINO
IDENTIF : 1140837961
DIRECC : 0
TELEFON : 3003948240 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 05:15
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ CARILLO
IDENTIF : 72183444
DIRECC : 0
TELEFON : 3015341713 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 5,250
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,750
=========
SUBTOTAL : 5,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,750
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EFECTIVO 5,750
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 05:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 2,124
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2975
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 05:21
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 05:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 06:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2978
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : WILIAM CASTRO
IDENTIF : 72273476
DIRECC :
TELEFON : 3023571972
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOXICICLINA 100 MG X 10 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2979
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 06:28
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2981
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 98766270
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : SILVANA BUELVAS
IDENTIF : 55313243
DIRECC : kra 2 bloque 189 apt0 102 ciudadela
TELEFON : 3145974497 3145974497 3145974497
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
MESALAZINA 500 MG X 30 0 10 0 12,130
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,530
=========
SUBTOTAL : 16,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,530
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,530
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 08:37
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 08:53
CLIENTE : MANUEL FONTALVO
IDENTIF : 14246370
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2986
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2987
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 11:46
CLIENTE : DANIELA SANCHEZ
IDENTIF : 1143142899
DIRECC : CRA1B1 #47-28 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3008119874
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
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TARJETAS DEB / CRED 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2988
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 12:30
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2989
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C EFERV CON ZINC * 1 0 19 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2990
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,867
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 2991
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : KELLY SORACA
IDENTIF : 22563743
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 8,400
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 13:57
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2026 PUNTOS
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : ANDRES FELIPE TORRES POL
IDENTIF : 1140859526
DIRECC : bloque 95 apt 401 ciudadela 20 julio
TELEFON : 3108306282 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 15,500
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EFECTIVO 15,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 14:48
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DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 16:46
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SENSODYNE REPARA Y PROT 1 0 19 29,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 24,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,630
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : LUIS ANGEL VILLAMIZAR QU
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS 1 0 0 45,000
NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19 19,900
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,200
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 156,400
=========
SUBTOTAL : 142,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,013
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 156,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : DAYANA JUDITH SIERRA CHA
IDENTIF : 1079910267
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 4 0 19 2,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,666
=========
SUBTOTAL : 3,081
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 585
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,666
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 334
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3002
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : YOLIMAR BENABIDES SIERR
IDENTIF : 1129488173
DIRECC : calle 46g 1C3 -18 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3006265594
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS ADULTOS *240 1 0 0 31,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,600
=========
SUBTOTAL : 31,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,400
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 158 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2295 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3003
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3004
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : YAIR RUEDA
IDENTIF : 72313477
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX INVISIBLE *3 UND 1 0 0 17,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,500
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:32
CLIENTE : JOSE LUIS DE LA ASUNCION
IDENTIF : 1044608285
DIRECC :
TELEFON : 3003292346
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500
=========
SUBTOTAL : 66,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3007
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : SHIRLY LIZCANO
IDENTIF : 30517321
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:35
CLIENTE : SHIRLY LIZCANO
IDENTIF : 30517321
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : NAYELIS MOLINA
IDENTIF : 1007139661
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
AGUA FARMANORTE *600 ML 4 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,126
=========
SUBTOTAL : 11,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,126
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EFECTIVO 11,126
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VUELTOS A ENTREGAR 74
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : RAFAEL TORRES
IDENTIF : 72130028
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA * 30 1 0 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3012
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : ALVARO MERCADO
IDENTIF : 7595359
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 1 0 2,842
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,842
=========
SUBTOTAL : 2,842
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,842
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EFECTIVO 2,842
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VUELTOS A ENTREGAR 158
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3015
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : MOISES GOMEZ CONSUEGRA
IDENTIF : 8662035
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3016
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ
IDENTIF : 1129571054
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3017
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : ERASMO CRESPO
IDENTIF : 72286955
DIRECC :
TELEFON : 0 3113124091
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : CARLOS HERNANDEZ
IDENTIF : 72289900
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 9,700
DUREX EXTRA SEGURO *3 U 1 0 0 10,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 18,851
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
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EFECTIVO 3,250
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : SEBASTHIAN CASTRO
IDENTIF : 1042245384
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
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EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4314 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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CLIENTE : FABIAN RIVERA SOLANO
IDENTIF : 1129579643
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,300
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,860
=========
SUBTOTAL : 8,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,860
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EFECTIVO 8,860
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VUELTOS A ENTREGAR 1,140
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FECHA : 22/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : ARDENSON FLOREZ
IDENTIF : 1001777894
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
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EFECTIVO 11,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B SEDA DENTAL CERA 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
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EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 01:43
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IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 02:55
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 05:14
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
ELECTROLIT UVA SUERO *6 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,950
=========
SUBTOTAL : 18,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,950
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VUELTOS A ENTREGAR 31,050
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 05:37
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : JORGE GALVIS
IDENTIF : 13487665
DIRECC : TORRES DE CENTENARIO EDIF SANTANDER APTO 804 GUAIMARAL
TELEFON : 333333333
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 07:14
CLIENTE : MARIA GARCIA
IDENTIF : 1143156213
DIRECC : CALLE 51B 1D 50 CARRIZAL
TELEFON : 3022993531
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIAVIT ZINC GOTAS *10 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 07:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : VICTOR AREVALO
IDENTIF : 1143134492
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
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EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 08:07
CLIENTE : OSVALDO NAVARRO
IDENTIF : 72145307
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 08:39
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2018 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 09:14
CLIENTE : LIBARDO EYES
IDENTIF : 72348844
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,419
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 09:19
CLIENTE : ALVEIRO RENDON
IDENTIF : 10902393
DIRECC : BARRANQUILLA
TELEFON : 3126984461
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 09:44
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3116 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3043
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : YOLIMAR BENABIDES SIERR
IDENTIF : 1129488173
DIRECC : calle 46g 1C3 -18 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3006265594
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3044
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 11:09
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 12:43
CLIENTE : KAREN CASTAñO
IDENTIF : 32580913
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 1 0 4,424
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,924
=========
SUBTOTAL : 12,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,924
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,924
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,076
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3046
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 13:42
CLIENTE : FRANCISCO LOPEZ
IDENTIF : 72232245
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 17,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 16,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
------------------------------------------------
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : ALEJANDRA ARIAS
IDENTIF : 1143139930
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL LOCION *100 ML 1 0 0 20,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3048
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2034 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 11 0 0 11,000
Num : 3116941280 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3050
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : FRANCIA CERVANTES
IDENTIF : 32749700
DIRECC : CALLE 49 - KRA 1B- 42
TELEFON : 3135815893
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALMIPRO UNG PARA LA PAÃ 1 0 0 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 15:34
CLIENTE : BRTIT SANTANA
IDENTIF : 1143141624
DIRECC : calle 51 N 2 - 03 BARRIO CARRIZAL POR EL ARA
TELEFON : 3015318187 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RHIFISOL SUERO FISIOLOG 1 0 0 6,000
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
PASEDOL 50MG *100 TAB 0 4 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,226
=========
SUBTOTAL : 11,226
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,226
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,226
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 2 0 19 7,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,369
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
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EFECTIVO 21,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3054
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 16:38
CLIENTE : ELAINE EINE
IDENTIF : 55223654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 3 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 16:43
CLIENTE : YENNY HERRERA
IDENTIF : 32650234
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3056
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 6,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,413
=========
SUBTOTAL : 18,413
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,413
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,413
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,587
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : IVAN PEREZ
IDENTIF : 72186060
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CICATRICURE CREMA ARRUG 1 0 19 70,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,600
=========
SUBTOTAL : 59,344
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,256
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3058
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3060
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : EDITH AGUDELO
IDENTIF : 32626403
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 4,166
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,166
=========
SUBTOTAL : 4,166
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,166
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,166
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,834
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : ROSA ELVIRA MARADIAGO Z
IDENTIF : 1140894545
DIRECC : CALLE 47 NO.21B-69
TELEFON : 3045361108
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TA 1 0 0 12,500
SERTRALINA 50 MG (AURAS 1 0 0 20,000
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,357
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,450
=========
SUBTOTAL : 18,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,450
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : GIRASEMA GRECO
IDENTIF : 1143466792
DIRECC : KR 1C N 47-81 PISO 2 AP 2
TELEFON : 3245967504 3245967504 3245967504
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : HELLEN GALLARDO
IDENTIF : 1234092386
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VALERIANA GOTAS *25 ML 1 0 0 16,900
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 19,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
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VUELTOS A ENTREGAR 30,900
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CARLOS ANDRES NUÑEZ
IDENTIF : 1045672077
DIRECC :
TELEFON : 3012228662 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UROVITAL CRANBERRY CAJA 0 10 0 7,980
DURACELL AA PAR 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,980
=========
SUBTOTAL : 14,703
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,980
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VUELTOS A ENTREGAR 4,020
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
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VUELTOS A ENTREGAR 12,900
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : EMILIO CERPA AVILA
IDENTIF : 7473063
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL *20 COMPR 1 0 19 31,000
*** Dcto Promo *** 6,200
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,800
=========
SUBTOTAL : 27,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,960
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3070
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : JEAN CARLOS VANEGAS
IDENTIF : 1045725086
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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EFECTIVO 28,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3071
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : WUALTER BARRIOS
IDENTIF : 8719041
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : INES ROMERO
IDENTIF : 26993799
DIRECC :
TELEFON : 3377655
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3073
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : VICTOR ACOSTA
IDENTIF : 1052066850
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
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EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : MARIA PELUFO
IDENTIF : 1143114100
DIRECC :
TELEFON : 300813951
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 11,000
*** Dcto Promo *** 1,650
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,950
=========
SUBTOTAL : 40,457
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,493
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,950
TARJETAS DEB / CRED 40,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3076
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 21:30
CLIENTE : LUZMARI BARRERA
IDENTIF : 1126257370
DIRECC :
TELEFON : 3023780698
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3077
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : LUIS MARQUES M
IDENTIF : 1193537631
DIRECC : KRA 1 S 7 B - 09 BELLA VISTA
TELEFON : 3226315770
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3078
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : GABRIEL GOMEZ
IDENTIF : 72430959
DIRECC :
TELEFON : 3002968648
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 21 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2021 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3079
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : STIVEN AMADOR
IDENTIF : 1045710896
DIRECC :
TELEFON : 3004932281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PROTEX JABON OMEGA 3 *1 2 0 19 10,400
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3080
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : JOHN JAIRO DURAN GOMEZ
IDENTIF : 72260401
DIRECC : CALLE 6CN NO. 3E - 103 CEIBA 2 CUCUTA
TELEFON : 3168777004 5781240
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 27,900
NEKO JABON EXTRA PROTEC 1 0 19 6,500
NEKO JABON AVENA *125 G 1 0 19 6,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA TRIPLE AC 1 0 19 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,300
=========
SUBTOTAL : 47,327
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,973
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,300
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VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3081
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : JESUS ANTONIO NAVARRO C
IDENTIF : 1091661939
DIRECC : CALLE 7 BARRIO LOS ALMENDROS
TELEFON : 3203119445
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 6531 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3082
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 6 0 19 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3083
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3084
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/08/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : GUSTAVO BERNAL
IDENTIF : 1129512571
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 8,000
AGUA BRISA CON GAS * 60 2 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3085
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : MARIA MONTES
IDENTIF : 1140825825
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3086
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 23:28
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3087
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/08/2023 Hora : 23:32
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 24 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2397 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 02:18
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SILIGAS *30 ML 1 0 0 24,100
BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3089
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 02:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 05:34
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 06:18
CLIENTE : KAREN MONCADA
IDENTIF : 1143149465
DIRECC : 3042900963
TELEFON : 3042900963 99
------------------------------------------------
MEDICO : ARAUJO IGLESIAS BENJAMIN RI
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3094
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 07:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 8 0 0 7,500
Num : 3127881559 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3095
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 07:52
CLIENTE : OLGA CASTRO
IDENTIF : 32812753
DIRECC : cll47d #1b-21 casa
TELEFON : 3015339612 3015339612
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3096
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 08:18
CLIENTE : JANE PLAZA
IDENTIF : 6876172
DIRECC :
TELEFON : 3167443802
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 10 0 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,700
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 72 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2071 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3097
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 09:12
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3126 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3098
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 09:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM 100 MG X 1 TAB 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3099
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 09:25
CLIENTE : MARIA MONICA CABRERA
IDENTIF : 1090402321
DIRECC : cra5b #49e-137 apt interno
TELEFON : 3017860661
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 15 0 100
PRAZED 20 MG X 30 CAP L 0 15 0 7,995
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,666
AGUA ESTERIL PARA INYEC 1 0 0 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,561
=========
SUBTOTAL : 11,215
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 346
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,561
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,561
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,439
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 10:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : JOSE ARCIRIA LEON
IDENTIF : 6882556
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3102
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3103
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 11:26
CLIENTE : NOHORA JIMENEZ
IDENTIF : 22433855
DIRECC : cra 1e #47-124 apt 302 bloque 173
TELEFON : 3137563851 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMO SILIGAS *30 ML 1 0 0 35,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,500
=========
SUBTOTAL : 35,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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NIT 900.265.730-0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3104
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : WENDY OROZCO
IDENTIF : 55248094
DIRECC :
TELEFON : 3004164015
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : INGRY MANJARES
IDENTIF : 22462180
DIRECC : CALLE 47 N1C-22
TELEFON : 3016904917
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3106
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2034 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3107
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 13:34
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2040 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3108
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 13:44
CLIENTE : GABRIELA JIMENEZ
IDENTIF : 1007174759
DIRECC : calle 45g 2e 219 boque 135 apt 101
TELEFON : 3016390082 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MASGLO REMOVEDOR VITAMI 1 0 19 7,000
MEXSANA TALCO X 85 GRS 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 16,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3109
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : CIELO ABDO RPIMO
IDENTIF : 32823824
DIRECC : cra17b #48-10 villa soledad entre el isimo y el rey
TELEFON : 3023315500 3023315500
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALPINA BABY ETP 3 *800 1 0 0 63,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 67,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,900
=========
SUBTOTAL : 121,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,841
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 132,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00205
ID Transaccion Auditoria : 0000004908
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:04
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
COLLAGENFIT COLAGEN 1 0 42,000
SUREZINC ADVANCE VA 1 0 42,000
-----------
TOTAL COTIZACION 84,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3110
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00209
ID Transaccion Auditoria : 0000004912
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : EVER MARTINEZ
IDENTIF : 1129520918
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BISOLVON NINOS *120 1 0 33,500
FLUIMUCIL 200 MG *3 1 0 60,000
-----------
TOTAL COTIZACION 93,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00211
ID Transaccion Auditoria : 0000004913
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : CASILDA MARTINEZ
IDENTIF : 1045712026
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 1 0 16,100
MACROMYCIN 250MG FC 1 0 43,900
-----------
TOTAL COTIZACION 60,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00213
ID Transaccion Auditoria : 0000004914
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ABDALA FIGUEROLA ALBERTO CA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FLUMETOL NF GOTAS X 2 0 83,200
-----------
TOTAL COTIZACION 83,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00215
ID Transaccion Auditoria : 0000004915
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : ALEJANDRA ORTIX
IDENTIF : 1002025426
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEUMOLEX *120 ML 2 0 63,200
-----------
TOTAL COTIZACION 63,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00217
ID Transaccion Auditoria : 0000004916
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : KATERIN CORTINA
IDENTIF : 1143130585
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ADVIL CHILDREN *100 1 0 28,300
DUODECADRON 8MG+2MG 1 0 47,500
-----------
TOTAL COTIZACION 75,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00219
ID Transaccion Auditoria : 0000004917
---------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CLAVULIN ES 600 MG 1 0 105,900
-----------
TOTAL COTIZACION 105,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3111
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 98766270
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,700
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3112
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : LADIS GRANADOS DE LA CRU
IDENTIF : 26816723
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LEUKOPOR MICROPORE PIEL 1 0 0 10,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 4,000
PONDS CLARANT B3 N/SECA 0 2 19 4,120
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,220
=========
SUBTOTAL : 17,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 658
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,220
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,220
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,780
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3113
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 18:13
CLIENTE : JUAN MACHADO
IDENTIF : 72337153
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 8 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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TARJETAS DEB / CRED 6,800
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : KARINA BARRAS
IDENTIF : 1129503338
DIRECC :
TELEFON : 0 3017178085
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL EXCITANTE X 3 PRES 1 0 0 8,500
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 16,819
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3117
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 3 0 4,314
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,314
=========
SUBTOTAL : 4,314
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,314
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,314
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VUELTOS A ENTREGAR 686
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3119
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : IVON GOMEZ
IDENTIF : 22549048
DIRECC :
TELEFON : 3043592026
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON X 21 GRAG 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3120
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : ALEXANDER CABARCAS
IDENTIF : 72297919
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 21,560
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,560
=========
SUBTOTAL : 21,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,560
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,440
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3121
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : ADAMARIS CORDERO
IDENTIF : 1002024658
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : MARIELA ROMERO
IDENTIF : 23161613
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 4 0 19 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 11,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,108
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : LUIS PORTO
IDENTIF : 112949512
DIRECC :
TELEFON : 3017049100
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ALBERTO POLO
IDENTIF : 72338495
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300
=========
SUBTOTAL : 28,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : GISEL MOLINA
IDENTIF : 1045673903
DIRECC :
TELEFON : 3107430718
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENER C EFERV CON ZINC * 1 0 19 16,500
AFRIN ADULTO SOLUCION 0 1 0 0 23,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,400
=========
SUBTOTAL : 37,766
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : ANDRES VERGARA
IDENTIF : 1147179017
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : ROBISON MENDOZA
IDENTIF : 1002030762
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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TARJETAS DEB / CRED 9,000
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
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EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : LOLAIDES CORREA
IDENTIF : 1192923747
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN JBE DESLORATA 1 0 0 26,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,700
=========
SUBTOTAL : 29,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,700
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EFECTIVO 29,700
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VUELTOS A ENTREGAR 70,300
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 3,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 12,100
*** Dcto Promo *** 2,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,680
=========
SUBTOTAL : 9,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,680
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VUELTOS A ENTREGAR 40,320
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3132
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3133
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2409 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3134
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/08/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CESAR ALEAN
IDENTIF : 77155252
DIRECC :
TELEFON : 3012856980
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3135
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/08/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,500
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3136
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : IRDARDO PEREZ
IDENTIF : 72001208
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMECAN V CREMA VAG 2% 1 0 0 34,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3137
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : DIANA CALA
IDENTIF : 1082913518
DIRECC : CALLE 49 E N 4 B 02 FRENTE AL BILLAR BARCA
TELEFON : 3146655754
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 7,600
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,667
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,267
=========
SUBTOTAL : 12,255
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,267
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,267
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 133
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3138
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : ALEXANDRA LINERO
IDENTIF : 32764169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 06:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 06:52
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IDENTIF : 32764169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 07:25
CLIENTE : MARINA RIVERA
IDENTIF : 33283047
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 8MG/2ML *1 1 0 0 4,500
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 08:21
CLIENTE : LEYDI ALEJANDRA AREVALO
IDENTIF : 1143444113
DIRECC : CRA44B #44-14 CASA URB. EL PARQUE
TELEFON : 3005545867
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 08:24
CLIENTE : JHONATAN SUAREZ
IDENTIF : 73201900
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 08:41
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2046 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3146
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 08:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3147
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : GLADIS BARELA
IDENTIF : 22441601
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3148
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 10:09
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1400 GR 1 0 0 107,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,400
=========
SUBTOTAL : 107,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 107,400
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 537 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3130 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 9,700
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,651
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 10:16
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FEMELIN AMP 1 0 0 21,900
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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TARJETAS DEB / CRED 28,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 10:22
CLIENTE : PALMER GONZALES
IDENTIF : 3144259
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIALIS 20 MG *2 COMP 1 0 0 86,900
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,900
=========
SUBTOTAL : 113,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 113,900
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TARJETAS DEB / CRED 113,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 2 0 0 16,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3153
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : MARYI CANTILLO
IDENTIF : 22441665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 8 0 12,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,504
=========
SUBTOTAL : 12,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,504
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EFECTIVO 12,504
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3154
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2042 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3155
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : CAMILO MONTALVO
IDENTIF : 1139424891
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,073
=========
SUBTOTAL : 11,674
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,073
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,073
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,927
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3157
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : GUSTAVO CABARGAS
IDENTIF : 8674467
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3158
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : RAUL GUTIERREZ
IDENTIF : 834481
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3159
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 15:07
CLIENTE : STIVEN MONTAñO
IDENTIF : 1143132990
DIRECC :
TELEFON : 3013102982 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 56,900
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 118,800
=========
SUBTOTAL : 109,412
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,388
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 118,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3160
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 15:30
CLIENTE : miguel POLO
IDENTIF : 72163422
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 101,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,500
=========
SUBTOTAL : 101,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 101,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 101,500
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 508 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2507 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3161
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : nassir SAAMS
IDENTIF : 1123635322
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 4 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2004 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3162
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : BAYRON ORTIZ
IDENTIF : 1002032637
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINADEINE F 325MG/30MG 0 2 0 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3163
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2052 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3164
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 1104375162
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 4 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3165
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2068 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3166
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 17:22
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
HIDRAPLUS 45 ZINC UVA * 0 3 0 9,300
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3167
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : GREGOR TORRES
IDENTIF : 11128451
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3168
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 3 0 19 1,800
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 7,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : JORGE ANTONIO PADILLA M
IDENTIF : 1083459268
DIRECC : CARRERA 30 NO.26-111 HIPODROMO
TELEFON : 3005621604 3140285
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3170
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 19:31
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC : 0
TELEFON : 3205003319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3171
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : KERIN TRILLO
IDENTIF : 1002306891
DIRECC :
TELEFON : 3012966139
------------------------------------------------
MEDICO : ALDANA BANDERA JAIME JESUS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 56,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,300
=========
SUBTOTAL : 56,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3172
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3173
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : JOSE OQUENDO
IDENTIF : 1143141257
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3174
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 0 3,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,230
=========
SUBTOTAL : 3,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,230
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,770
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3175
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3176
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 7,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 31 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2031 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3177
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2038 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3178
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2048 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 40,900
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 69,900
=========
SUBTOTAL : 63,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,900
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EFECTIVO 69,900
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VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : GUSTAVO VAENA
IDENTIF : 1129510169
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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TARJETAS DEB / CRED 25,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : GUSTAVO VAENA
IDENTIF : 1129510169
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 2 0 19 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 8,235
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,565
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : DULLIS VALENCIA
IDENTIF : 1001889343
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRIMA+N 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
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EFECTIVO 31,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3186
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : JESUS FERNANDEZ
IDENTIF : 1095716356
DIRECC :
TELEFON : 3056956622
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 130,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 130,000
=========
SUBTOTAL : 130,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 130,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 130,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3187
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : LUZ MARY BARCELO
IDENTIF : 55235327
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
MEDICO : BARRETO LARA NATALY XIMENA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIPROSHER 500MG X 7 TAB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3188
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : KAROLINA ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 1 0 1,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,300
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 2 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
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EFECTIVO 4,900
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------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : ZULAY FERRER
IDENTIF : 1193037059
DIRECC : CRA 6 B 97-22 VILLA SAN PEDRO LA CORDIALIDAD
TELEFON : 3004839399
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3193
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 23:41
CLIENTE : ZULAY FERRER
IDENTIF : 1193037059
DIRECC : CRA 6 B 97-22 VILLA SAN PEDRO LA CORDIALIDAD
TELEFON : 3004839399
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,874
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3194
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/08/2023 Hora : 23:44
CLIENTE : GILDARDO AMESQUITA
IDENTIF : 6014537
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLOFEN JBE *60 ML 1 0 0 9,800
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/08/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL ULTRA INTENSE * 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 00:24
CLIENTE : ROSINA PEDROZO
IDENTIF : 39012005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 2,900
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,150
=========
SUBTOTAL : 5,687
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
GALLETA RITZ SANDWICH Q 1 0 19 1,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 00:28
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4123 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 02:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 05:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 2,917
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3201
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : NUBIA CABEZA
IDENTIF : 28968108
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3202
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : SHIRLEY AUSTRALIA JARAB
IDENTIF : 32767191
DIRECC :
TELEFON : 3007347518 3007843518
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL DISPENSADOR *48 0 4 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 38 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2055 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3203
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 07:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3204
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : LANY MONTES
IDENTIF : 55307922
DIRECC : CALLE 48 N 1 A 4 -82 CIUDADELA 20 de julio
TELEFON : 3128808090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3205
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,874
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : JHON JONNI
IDENTIF : 12596072
DIRECC : 0
TELEFON : 3785652 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 124
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 08:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 10 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 09:14
CLIENTE : DIMAS ALONZO
IDENTIF : 3719003
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : DIMAS ALONZO
IDENTIF : 3719003
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,000
GALLETAS FESTIVAL FRESA 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 12:54
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 98766260
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 13:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 13:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : MARIA ESTER LOPEZ
IDENTIF : 39025679
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU ALOE 1 0 19 9,000
ACID MANTLE JABON *90 G 1 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : MARIA TINOCO
IDENTIF : 32651860
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,080
=========
SUBTOTAL : 7,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,920
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
IDENTIF : 1048272209
DIRECC : CRA 1 NO.64-95
TELEFON : 3042014253
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 21 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3580 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:25
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IDENTIF : 99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,713
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : RAQUEL ACOSTA NATERA
IDENTIF : 32834604
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76
TELEFON : 3166311697
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,500
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
HELADO CASERO COCO *60 2 0 19 3,600
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,682
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JOHNSONS JABON BABY ORI 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,797
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3225
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : MAIRA CONTRERAS
IDENTIF : 1129513073
DIRECC : CLL49 #1A-379 PISO 2
TELEFON : 3004868851
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3226
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : YELINEI BOLAÑO
IDENTIF : 1007890390
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3227
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : MERCEDES MERCADO
IDENTIF : 50890550
DIRECC : 1
TELEFON : 3122101365
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG X 20 1 0 0 51,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 21 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3496 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,667
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,667
=========
SUBTOTAL : 3,667
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,667
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,667
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,333
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/08/2023 Hora : 19:48
CLIENTE : LUS MARY CANTILLO
IDENTIF : 55220347
DIRECC : 0
TELEFON : 3014033396
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3232
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : LEINER CASTILLO
IDENTIF : 9878327
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,400
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : JALVIS TORRE
IDENTIF : 72228622
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IDENTIF : 1143458499
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MEDICO : ANGULO GOMEZ YAMILETH DEL C
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEPRED SOLUCION X 100 M 1 0 0 72,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,300
=========
SUBTOTAL : 72,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,300
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EFECTIVO 72,300
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VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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IDENTIF : 1140834091
DIRECC :
TELEFON : 0 3217032185
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLOFEN JBE *60 ML 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IDENTIF : 1140834091
DIRECC :
TELEFON : 0 3217032185
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLA GRANULADA JGB *135 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
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EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 17
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3238
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : CESAR ALEAN
IDENTIF : 77155252
DIRECC :
TELEFON : 3012856980
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3242
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 21:28
CLIENTE : NUBIA CARRASCAL
IDENTIF : 1143149351
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,933
=========
SUBTOTAL : 24,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,933
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,933
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 8,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : MAICOL MONRROI
IDENTIF : 1140838889
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 500 MG *1 1 0 0 50,400
*** Dcto Promo *** 7,560
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,840
=========
SUBTOTAL : 42,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,160
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/08/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 00:57
CLIENTE : JOSE URIBE
IDENTIF : 91072865
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 0 24,000
*** Dcto Promo *** 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 01:31
CLIENTE : JOSE URIBE
IDENTIF : 91072865
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3249
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 05:03
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3250
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 05:03
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 600
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3251
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 07:24
CLIENTE : NICOLAS ZAMORA
IDENTIF : 19581918
DIRECC :
TELEFON : 3014119627
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 15,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 08:26
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2074 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3253
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 09:06
CLIENTE : JUAN CARLOS SALGADO
IDENTIF : 1043135538
DIRECC :
TELEFON : 3045629644
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 57,700
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,000
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,300
=========
SUBTOTAL : 71,582
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3254
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : LUIS ALFONSO JIMÉNEZ PA
IDENTIF : 8733112
DIRECC : CALLE 50D NO.3-38
TELEFON : 3225438764
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3255
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : ALBERTO CASALINS
IDENTIF : 72336226
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 150
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3256
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 11:28
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 32 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2322 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3257
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 11:53
CLIENTE : YELINEI BOLAÑO
IDENTIF : 1007890390
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3258
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3259
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 13:29
CLIENTE : STEPHANY REDONDO
IDENTIF : 1129522702
DIRECC : CRA 1E #47-124 BLOQUE 173 APT 302 AL LADO TIENDA MANANTIAL
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 17,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : ELIZA LOPEZ
IDENTIF : 1042467867
DIRECC : CRA 3E 45G 52
TELEFON : 3008073169
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 8 0 12,504
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,400
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,404
=========
SUBTOTAL : 16,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,404
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,404
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,596
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 14:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : JAIRO MANUEL GARCÃA GUT
IDENTIF : 1129583696
DIRECC : CALLE 48C NO.1SURR 45 CIUDADELA
TELEFON : 3003455358
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 16:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 3 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : DAIRON MONTENEGRO
IDENTIF : 1007599468
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,500
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : PEDRO PASTRANA
IDENTIF : 1143115983
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 24,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3266
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : FREDY MONTENERO
IDENTIF : 8661998
DIRECC : CRA1B 2 #46E-11 CASA
TELEFON : 3102625665 3233672854
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONCOR 2.5 MG FCO * 30 1 0 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3267
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3268
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,666
=========
SUBTOTAL : 4,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,666
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3269
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC :
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,800
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,327
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,300
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : KEVIN CASTILLO
IDENTIF : 1143136698
DIRECC :
TELEFON : 2 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : ROGER CORONADO
IDENTIF : 1045166316
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *37 1 0 0 59,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,000
=========
SUBTOTAL : 59,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 17:17
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 2 0 19 2,000
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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__________________________
C.C.
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,300
=========
SUBTOTAL : 28,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,300
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TARJETAS DEB / CRED 28,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : GUILLERMO ALMARIO
IDENTIF : 72197253
DIRECC :
TELEFON : 3234471809
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
CHOCOCONO MILLONARIO TR 7 0 19 17,500
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 19,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,720
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : DERLIS ALTAONA
IDENTIF : 1143137626
DIRECC :
TELEFON : 3013587697
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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CLIENTE : GUILLERMO ALMARIO
IDENTIF : 72197253
DIRECC :
TELEFON : 3234471809
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,400
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3279
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,400
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3280
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : LORAINE TERAN
IDENTIF : 1044605119
DIRECC :
TELEFON : 3024071936
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3281
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : ALEX GONZALEZ
IDENTIF : 1002030264
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JOHNSON JABON BABY AVEN 1 0 19 4,400
PONDS CLARANT B3 N/SECA 0 1 19 2,060
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,560
=========
SUBTOTAL : 5,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,031
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,560
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VUELTOS A ENTREGAR 43,440
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3283
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : MARIO OROZCO
IDENTIF : 7277752
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,875
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,008
=========
SUBTOTAL : 9,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,008
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,008
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3285
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/08/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : FEDERICO STERITA
IDENTIF : 72348470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE *3 PR 1 0 0 12,900
*** Dcto Promo *** 3,225
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,675
=========
SUBTOTAL : 9,675
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,675
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3286
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : YANELIS MANGA PEREZ
IDENTIF : 32782690
DIRECC : CARRERA 1C2 # 46E --45
TELEFON : 3004007740
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : MARIA PELUFO
IDENTIF : 1143114100
DIRECC :
TELEFON : 300813951
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 37,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : WILLI RODRIGUEZ
IDENTIF : 72004874
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,490
=========
SUBTOTAL : 13,490
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,490
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,490
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VUELTOS A ENTREGAR 6,510
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CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 4 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,873
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : VICTOR POLANCO
IDENTIF : 19790969
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : VICTOR POLANCO
IDENTIF : 19790969
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BAJALENGUAS EMPQ. INDIV 3 0 19 900
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,556
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : JOSE CERVANTE
IDENTIF : 72347680
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 3 0 3,120
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,120
=========
SUBTOTAL : 18,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,120
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VUELTOS A ENTREGAR 1,880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : JUAN ESCAMILLA
IDENTIF : 72335925
DIRECC :
TELEFON : 0 3215382073
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : MARIA CAMILA BORGE
IDENTIF : 1143160863
DIRECC :
TELEFON : 3022175614
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : MARIA CAMILA BORGE
IDENTIF : 1143160863
DIRECC :
TELEFON : 3022175614
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : MARIA CAMILA BORGE
IDENTIF : 1143160863
DIRECC :
TELEFON : 3022175614
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR ORINA TAPA A 1 0 19 600
JERINGA INSULINA ALFASA 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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CLIENTE : CAMILA RENDODO
IDENTIF : 1043162475
DIRECC :
TELEFON : 3007219585
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 1,867
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 23:14
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 23:26
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 2 0 19 4,800
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,166
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
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EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 42,700
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : JOSE RIUZ
IDENTIF : 1045690699
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 52,400
=========
SUBTOTAL : 44,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,350
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,400
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EFECTIVO 52,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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FECHA : 27/08/2023 Hora : 23:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA ANDINA LATA *26 20 0 19 50,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 42,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,983
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
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EFECTIVO 50,000
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CLIENTE : JUAN CARLOS SALGADO
IDENTIF : 1043135538
DIRECC :
TELEFON : 3045629644
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : JUAN CARLOS SALGADO
IDENTIF : 1043135538
DIRECC :
TELEFON : 3045629644
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3307
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:21
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,667
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,230
=========
SUBTOTAL : 3,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,230
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EFECTIVO 3,230
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VUELTOS A ENTREGAR 1,770
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:24
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DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:43
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IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 00:51
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 01:23
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 01:26
CLIENTE : MARLON VILLA
IDENTIF : 1007118679
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3313
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 01:42
CLIENTE : MILEYDI TORRENEGRA
IDENTIF : 1044430472
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 03:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 05:04
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4137 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 05:16
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 4,470
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,470
=========
SUBTOTAL : 4,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 530
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 22 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3152 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 05:38
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2276 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : LOGREIRA TAPIAS
IDENTIF : 1070819358
DIRECC : calle 51b n 1d 50 carrizal
TELEFON : 3023308784
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 1 0 1,650
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,650
=========
SUBTOTAL : 1,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2043 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 07:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3321
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : LANY MONTES
IDENTIF : 55307922
DIRECC : CALLE 48 N 1 A 4 -82 CIUDADELA 20 de julio
TELEFON : 3128808090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSÉ IGNACIO MIRANDA V
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 37,900
CLORFENIRAMINA JBE *120 2 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 49,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 50,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 07:54
CLIENTE : ALEJANDRO OSORIO
IDENTIF : 72133582
DIRECC :
TELEFON : 3006773481
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 10 19 5,000
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3323
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 08:13
CLIENTE : CARMEN DEL RIO
IDENTIF : 1140836012
DIRECC :
TELEFON : 3005258172
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
VECEVIT + ZINC NARANJA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3324
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : KARIM CORONADO
IDENTIF : 22644689
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
BACTRODERM SOLUCION *60 1 0 0 7,500
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 4,000
APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 8,000
DICLOFENACO GEL *50 GR 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 39,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3325
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 09:41
CLIENTE : WILMER RINCONES
IDENTIF : 32570366
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 09:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 1 19 300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3327
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,080
=========
SUBTOTAL : 4,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,080
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3328
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : ROSINA DURAN
IDENTIF : 55308841
DIRECC : 0
TELEFON : 3104883974 3000419 3000419
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 34 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4107 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 11:26
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV C 1 0 0 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 24 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3539 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : JAIME ZUBIRIA
IDENTIF : 1143449386
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,601
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 95,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3331
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 12:08
CLIENTE : YENNY LINETTE MARIN GOM
IDENTIF : 32581736
DIRECC : CARRERA 15 NO.28A-19 COLINAS DE VISTA HERMOSA CUCUTA
TELEFON : 3015235712
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 4 0 0 138,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,000
=========
SUBTOTAL : 138,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 138,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3332
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3333
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 81 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4428 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3334
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETALOC ZOK 50 MG *30 T 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3335
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : LUZ MERY RESTREPO
IDENTIF : 57304151
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE PLAX ICE INFINI 1 0 19 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,517
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3336
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : LUZ MERY RESTREPO
IDENTIF : 57304151
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INVISI 1 0 0 17,500
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
PONDS CLARANT B3 N/SECA 0 1 19 2,060
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,760
=========
SUBTOTAL : 20,239
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 521
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,240
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3337
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : HUMBERTO LORA
IDENTIF : 8729783
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION DC *3 JERINGA 1 0 0 100,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,500
=========
SUBTOTAL : 100,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3338
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3339
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : LUIS ARRIETA
IDENTIF : 1052081715
DIRECC :
TELEFON : 3002620979
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 *400 G 1 0 0 50,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 50,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : KEILA FERIA
IDENTIF : 1140835690
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : SANDRA FUENTES
IDENTIF : 1129485742
DIRECC : CALLE 51 N 3SUR 57 ANTES DE LLEGAR A LA CANCHA
TELEFON : 3225271301 3225271301
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PEREZ MAL
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA 1 0 0 9,000
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,880
=========
SUBTOTAL : 61,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 62,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,120
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 19:24
CLIENTE : LISIBETH TREJO
IDENTIF : 22655903
DIRECC :
TELEFON : 30088844826
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 21,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : JOSE OQUENDO
IDENTIF : 1143141257
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
ELECTROLIT JAMAICA SUER 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : ELIANA CORONEL
IDENTIF : 1129510053
DIRECC :
TELEFON : 3012678703
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *60 GR GRA 1 0 19 27,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,876
=========
SUBTOTAL : 25,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,311
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,876
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 124
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : SERGIO LOZANO
IDENTIF : 1143116366
DIRECC :
TELEFON : 0 3023788020
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROME 1 0 0 64,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,600
=========
SUBTOTAL : 64,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 323 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2323 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/08/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : MIGUEL PERTUZ
IDENTIF : 1002033403
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUERO FISIOLOGICO X 30 2 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELAX MINITABS *20 C 0 3 0 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,450
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : JAIR BOLAñO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 22:09
CLIENTE : JUAN CARLOS SALGADO
IDENTIF : 1043135538
DIRECC :
TELEFON : 3045629644
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 2 0 1,200
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,490
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,690
=========
SUBTOTAL : 2,690
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,690
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,690
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : RAFAEL CARABALLO
IDENTIF : 72432818
DIRECC :
TELEFON : 3856930
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 2 0 0 16,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
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EFECTIVO 16,400
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : ADRIAN ARIZA
IDENTIF : 1042439961
DIRECC :
TELEFON : 3104982394
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 23:52
CLIENTE : JUAN CASTILLO CASTILLO
IDENTIF : 1143121258
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 28/08/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 00:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINADEINE F 325MG/30MG 0 1 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 05:51
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 4 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4156 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3360
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 06:30
CLIENTE : IVIS MERCADO
IDENTIF : 12597556
DIRECC :
TELEFON : 3116622677
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 1 0 19 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 25,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,790
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 06:42
CLIENTE : JORGE ARRIETA
IDENTIF : 72004374
DIRECC :
TELEFON : 3052400456
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 4 0 7,000
GUAYACOLATO/GLICERILO * 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 07:44
CLIENTE : LIGIA DOMINGUEZ
IDENTIF : 23196848
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : SALGADO PEREZ FRANK DE JESU
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAUMEEL *50 TAB 1 0 0 75,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,000
=========
SUBTOTAL : 75,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 07:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 08:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : JULIANA MERCADO
IDENTIF : 1129531171
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB CONSTION/GRIPE 1 0 0 17,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 09:39
CLIENTE : HENRRY BOLAÑO
IDENTIF : 8702217
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL 7.5MG *5 CA 0 2 0 12,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,520
=========
SUBTOTAL : 12,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 480
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 10:04
CLIENTE : DARLYS TORRES
IDENTIF : 22423935
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,500
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,587
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : YURIANIS ARRIETA
IDENTIF : 1083555283
DIRECC : 3005361137
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARIN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 35 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3573 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3371
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 12:13
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 230 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4236 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3372
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 12:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3373
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 12:30
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2050 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3374
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : BELZY JIMENEZ
IDENTIF : 1143134130
DIRECC : CRA 6 SUR #48-26 CONIDEC
TELEFON : 3145394964
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIMAQUIN 50MG *10 TAB 1 0 0 87,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,400
=========
SUBTOTAL : 87,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 88,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3376
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 14:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 8 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3377
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 14:56
CLIENTE : MARINA RIVERA
IDENTIF : 33283047
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,334
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,034
=========
SUBTOTAL : 6,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,034
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,034
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,066
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : MAYIBIS PEREZ BARRIOS
IDENTIF : 1121296958
DIRECC : CALLE 48 B N 1 A - 40 - PISO 2 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3002294827
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLLOPLUS *10 ML 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 15:25
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 26,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,300
=========
SUBTOTAL : 26,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 3,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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IDENTIF : 1035860030
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 4 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : GUSTAVO MARTINEZ
IDENTIF : 72200058
DIRECC : 0
TELEFON : 3016203152 0
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DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 3 0 0 17,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : GUADALUPE ESCORCIA
IDENTIF : 1143117965
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : ABRAHAM DE ALBA
IDENTIF : 1042448608
DIRECC :
TELEFON : 3024512940
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,741
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
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TARJETAS DEB / CRED 11,300
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3387
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 18:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : YOLIMAR BENABIDES SIERR
IDENTIF : 1129488173
DIRECC : calle 46g 1C3 -18 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3006265594
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DIHIDROCODEINA 2.42MG/M 1 0 0 14,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,600
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : JUAN PULIDO
IDENTIF : 10192768220
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : CARLOS VALENCIA
IDENTIF : 8703274
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3391
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,700
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
HIT TROPICAL *500 ML 2 0 19 5,000
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,900
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 13,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,603
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : NEIL MARTINEZ
IDENTIF : 1143150763
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,500
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : DEISON HURTADO
IDENTIF : 72137326
DIRECC :
TELEFON : 3016454129
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : ORANGEL RUIZ
IDENTIF : 7173037
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINORA II PLUS MAQUINA 5 0 19 11,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 15,156
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,044
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 82,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : CINDY BALDOVINO
IDENTIF : 1052954593
DIRECC : 0
TELEFON : 3163706224
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
OSCILLOCOCCINUM *6 TUBO 1 0 0 58,500
SUREZINCF TRANSFER FACT 0 1 0 2,400
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 89,500
=========
SUBTOTAL : 87,105
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 89,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,500
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VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : JUAN ESCOBAR
IDENTIF : 1001996355
DIRECC :
TELEFON : 3016328965
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3397
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2034 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3398
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3399
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : ALEXIS POOLO
IDENTIF : 16078412
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE CLEAR GEL ANTI 1 0 19 39,500
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
GALLETA CON HELADO VAIN 4 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,600
=========
SUBTOTAL : 43,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3400
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : DENIS CALDERINE
IDENTIF : 1143162699
DIRECC :
TELEFON : 3203923095
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 3,600
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,500
CIRUELFOR JALEA LAXANTE 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,900
=========
SUBTOTAL : 31,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3401
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3402
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3403
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : NEYVER MARTINEZ
IDENTIF : 72337125
DIRECC : 0
TELEFON : 3002285945 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 219,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 219,100
=========
SUBTOTAL : 219,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 219,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 1096 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3095 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3404
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,300
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 2,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,280
=========
SUBTOTAL : 6,280
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 220
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3405
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : MARIA GABRIELA ACOSTA
IDENTIF : 1129505851
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200MG * 0 3 0 4,017
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 3,040
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,407
=========
SUBTOTAL : 12,104
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,407
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3406
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : JHON MU NTILDE OZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 67,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 67,900
=========
SUBTOTAL : 57,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,841
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : ALFREDO ROMERO
IDENTIF : 73429031
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VELGOLAX PURGANTE X 30 1 0 0 10,000
HEPATODREN TRIPLE ACCIO 0 10 0 7,000
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 80,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:29
CLIENTE : PAZ DIAZ
IDENTIF : 7706263200654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 4 0 4,500
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : ROSA RODRIGUEZ
IDENTIF : 57411163
DIRECC :
TELEFON : 3017602176
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 0 10 0 5,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,100
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,000
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 15,791
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : YAILIN GUTIERRES
IDENTIF : 1143166061
DIRECC :
TELEFON : 3044601181
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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TARJETAS DEB / CRED 5,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 5 0 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3412
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : RONALDO OROZCO
IDENTIF : 1143165280
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEMINA 25MG/5MG CJ 1 0 0 18,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
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TARJETAS DEB / CRED 18,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3413
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3414
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 21:59
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3415
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE PANELA-LIMON 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 17,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3416
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : ROBINSON ARAUJO
IDENTIF : 1042440135
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3417
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : ELIZABETH DELGADO
IDENTIF : 25805715
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,550
=========
SUBTOTAL : 5,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,550
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3418
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3419
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : SARA CASTILLO
IDENTIF : 45441242
DIRECC :
TELEFON : 3526655
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/08/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 2,400
GUANTE LATEX TALLA M *2 0 4 19 1,620
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,020
=========
SUBTOTAL : 3,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 259
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,020
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 3,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,050
=========
SUBTOTAL : 3,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,050
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VUELTOS A ENTREGAR 1,950
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2291 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ CARILLO
IDENTIF : 72183444
DIRECC : 0
TELEFON : 3015341713 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
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VUELTOS A ENTREGAR 30
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 41 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3306 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/08/2023 Hora : 23:14
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ CARILLO
IDENTIF : 72183444
DIRECC : 0
TELEFON : 3015341713 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 40,300
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 41 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3346 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 00:19
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 19 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 128
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 3 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4159 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : LEYDIS PALMA
IDENTIF : 1140824483
DIRECC :
TELEFON : 3246814326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 05:30
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3427
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 05:47
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3428
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3429
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 08:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UROVITAL CRANBERRY CAJA 0 10 0 7,980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,980
=========
SUBTOTAL : 7,980
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,980
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,980
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,020
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 16:49
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 4,500
LADY SPEED STICK CLINIC 1 0 19 11,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 13,500
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 19,000
SIMILAC 2 5HMOS *800 Gâ 1 0 0 109,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 253,600
=========
SUBTOTAL : 234,281
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 19,319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 253,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 144,000
TARJETAS DEB / CRED 109,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2086 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : ARELYS GARCIA
IDENTIF : 1045680120
DIRECC : CLLE 63 18-68 CASA
TELEFON : 3020891284
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 23,000
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 17:42
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 10 0 7,670
VECEVIT + ZINC NARANJA 0 10 0 4,500
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 8 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,670
=========
SUBTOTAL : 22,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,670
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EFECTIVO 22,670
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VUELTOS A ENTREGAR 27,330
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 150
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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TARJETAS DEB / CRED 29,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3437
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : JOEL ENRIQUE JASSIR MAR
IDENTIF : 1001819574
DIRECC : CALLE 5 NO.3-24 BARRIO AEROPUERTO
TELEFON : 3112540977
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,000
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,800
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 1,900
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,200
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,900
=========
SUBTOTAL : 28,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
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EFECTIVO 30,900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3438
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : EDIE MANOTAS
IDENTIF : 72229183
DIRECC : KR 20 - 64 - 40 CASA
TELEFON : 3145407083
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY GOLD ET6 XXXG *30 1 0 19 56,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,600
=========
SUBTOTAL : 47,579
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,021
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,600
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TARJETAS DEB / CRED 56,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON ACEITE ORIG *50 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3441
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 2 0 4,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : JAIR BOLAñO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3443
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3445
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 82,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : ANGUIE POALA VASQUEZ
IDENTIF : 1143162898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR *30 ML 1 0 0 22,500
ALBENDAZOL 200MG *2 TAB 1 0 0 3,100
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : HERNAN MARQUEZ
IDENTIF : 1143132098
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 0 4 0 12,516
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,916
=========
SUBTOTAL : 14,916
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,916
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 19:56
CLIENTE : LINDA MARIN
IDENTIF : 1143134671
DIRECC :
TELEFON : 3015528447 N
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,410
=========
SUBTOTAL : 58,523
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,410
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,410
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,590
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : YOLANDA TORRES
IDENTIF : 1143465501
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K TRIX ENJUAGUE BUCAL X 1 0 19 31,100
COLGATE CREMA MENTA *60 1 0 19 4,200
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,800
=========
SUBTOTAL : 33,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,355
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,800
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TARJETAS DEB / CRED 39,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3453
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 4 0 8,000
DICLOXACILINA 500MG *50 0 10 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3454
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3456
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : MARIA ISABEL GITIERREZ
IDENTIF : 1192796345
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *32 GR X2 1 0 19 18,500
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,000
GILLETTE PRESTOBARBA UL 2 0 19 6,000
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 19 2,500
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,800
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,800
=========
SUBTOTAL : 33,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,758
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 37,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,440
=========
SUBTOTAL : 2,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,560
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : LORENA TOLOSA
IDENTIF : 1143407812
DIRECC : bloque 178 apt 301
TELEFON : 3233656216 3113888395
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETTE TINTE COLOR NEG 1 0 19 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 9,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : JOEL OSORIO
IDENTIF : 1002237010
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
CEFLAXILIN 500 MG X 20 0 10 0 25,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,850
=========
SUBTOTAL : 36,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,850
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VUELTOS A ENTREGAR 13,150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : JOEMITH PALENCIA
IDENTIF : 1007171594
DIRECC : CRA 6 N 46 - 56 -SANTUARIO
TELEFON : 3214965480
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DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 46,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,300
=========
SUBTOTAL : 46,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 47,300
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EFECTIVO 47,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : SALLY MARENGO
IDENTIF : 22741276
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 2,124
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:08
CLIENTE : JUAN CARLOS MIRANDA JIME
IDENTIF : 8782250
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
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EFECTIVO 21,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : ORLANDO ARAQUE
IDENTIF : 72236954
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 2 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : SHIRLY TORRENEGRA
IDENTIF : 55308460
DIRECC :
TELEFON : 3123526838 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLLAGENFIT COLAGENO HI 2 0 0 84,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,000
=========
SUBTOTAL : 84,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,334
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,334
=========
SUBTOTAL : 3,334
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,334
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EFECTIVO 3,334
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VUELTOS A ENTREGAR 1,666
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3466
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : MAXIMO MATUTE
IDENTIF : 72261805
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AVALPRIC SUSP *120 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3467
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : IRENE ANDREA GOMEZ
IDENTIF : 37899452
DIRECC : CALLE 3N NO. 10-25 COLPET CUCUTA
TELEFON : 3164250017
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 833
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 833
=========
SUBTOTAL : 700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 133
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 833
------------------------------------------------
EFECTIVO 833
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 167
------------------------------------------------
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : ROMARIO SU NTILDE IGA
IDENTIF : 1044604113
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 4 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:00
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLURINEX 500MG *14 TAB 0 5 0 15,645
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,645
=========
SUBTOTAL : 15,645
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,645
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EFECTIVO 15,645
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VUELTOS A ENTREGAR 84,355
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 6 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA MENTA *60 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 2 19 4,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3480
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC :
TELEFON : 3167134322
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 100,800
=========
SUBTOTAL : 94,270
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 100,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,800
TARJETAS DEB / CRED 17,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,300
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 1 0 1,300
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 1 0 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,650
=========
SUBTOTAL : 12,650
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 350
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,100
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALMIDOL MAX *48 TAB 0 2 0 3,050
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,550
=========
SUBTOTAL : 13,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,450
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 1 0 850
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 1 0 1,300
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,650
=========
SUBTOTAL : 5,091
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,650
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:11
CLIENTE : CARLOS CCEDIL SALASAR
IDENTIF : 1234892972
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NORMAL TELA *1 1 0 0 5,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3491
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : JOSE LUIS DE LA ASUNCION
IDENTIF : 1044608285
DIRECC :
TELEFON : 3003292346
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 60,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 60,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3492
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/08/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3493
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 00:11
CLIENTE : DANIEL MARTINEZ
IDENTIF : 1001820369
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 1 0 0 10,500
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,021
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3494
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 00:31
CLIENTE : DARWIN NARVAEZ
IDENTIF : 1129513760
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500
=========
SUBTOTAL : 66,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3495
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 00:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,100
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3496
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 05:12
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 16 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2419 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 05:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,666
=========
SUBTOTAL : 6,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,666
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VUELTOS A ENTREGAR 3,334
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 05:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 06:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,500
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,041
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 08:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 08:02
CLIENTE : YENNY LINETTE MARIN GOM
IDENTIF : 32581736
DIRECC : CARRERA 15 NO.28A-19 COLINAS DE VISTA HERMOSA CUCUTA
TELEFON : 3015235712
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO 3000MG 1 0 0 60,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 08:17
CLIENTE : MAURICIO MESA
IDENTIF : 1045692197
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 08:34
CLIENTE : DAMARA OLIVEROS
IDENTIF : 1043662066
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 2 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 09:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3506
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 09:29
CLIENTE : ELIZA LOPEZ
IDENTIF : 1042467867
DIRECC : bloque 187 detras frutera gordo apt 102
TELEFON : 3008073169 3008073169
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250MG *10 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3507
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 09:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3508
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3509
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 12:18
CLIENTE : FLOR ANGEL
IDENTIF : 32781913
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UROVITAL CRANBERRY CAJA 0 10 0 7,980
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,880
=========
SUBTOTAL : 11,880
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,120
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3510
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : KATHERIN DE ALBA
IDENTIF : 1001780254
DIRECC : CALLE 50 1G 16 CARRIZAL
TELEFON : 3043409302
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE IGNACIO MIRANDA VAS
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NAN 2 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 59,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,300
=========
SUBTOTAL : 59,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 60,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,300
TARJETAS DEB / CRED 20,000
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 12:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 12:48
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2092 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3513
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 13:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,170
=========
SUBTOTAL : 11,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 830
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 13:39
CLIENTE : LUIS CARLOS ALVAREZ
IDENTIF : 72283369
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALPINA BABY ETP 1 *400 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,000
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EFECTIVO 42,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 13:50
CLIENTE : CINDY BOLA NTILDE O
IDENTIF : 1042418654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG X 5 AMP 0 1 0 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : ARMANDO ACOSTA
IDENTIF : 72336563
DIRECC :
TELEFON : 3011716095
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 6 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2098 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 24
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 14:14
CLIENTE : ALEXA PUERTA
IDENTIF : 45646516
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUKOL-D EXPECTORANTE MU 1 0 0 29,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
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EFECTIVO 29,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 14:31
CLIENTE : HUMBERTO POLO
IDENTIF : 8737775
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA MENTA TBO 1 0 19 22,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 18,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,513
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
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EFECTIVO 22,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : GUILLERMO FRANCO
IDENTIF : 72245266
DIRECC : CR 6 A N 34 113
TELEFON : 3043245028
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 2 0 5 444,000
DOSALDIN *20 TAB 1 0 0 22,500
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
RED BULL ENERGY DRINK L 2 0 19 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 537,657
=========
SUBTOTAL : 511,864
DESCUENTOS : 22,200
I.V.A : 24,793
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 515,457
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : YELINEI BOLAÑO
IDENTIF : 1007890390
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 16:47
CLIENTE : KATHERIN DE ALBA
IDENTIF : 1001780254
DIRECC : CALLE 50 1G 16 CARRIZAL
TELEFON : 3043409302
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *30 CAP 0 15 19 12,600
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,630
=========
SUBTOTAL : 19,618
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,012
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 22,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,630
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VUELTOS A ENTREGAR 27,370
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : ABEL MERCADO
IDENTIF : 7472880
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 17:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA * 36 T 0 2 0 4,666
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,666
=========
SUBTOTAL : 4,666
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,666
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,334
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3526
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : DAYANA ABDAL
IDENTIF : 1002155737
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 15,600
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : WENDY MARTINEZ
IDENTIF : 1043847085
DIRECC :
TELEFON : 3023269255
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VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VERONIQ MINI *28 TAB 1 0 0 27,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 72,400
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------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 2 0 19 1,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3529
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ALMIPRO UNG PARA LA PAÃ 1 0 0 15,900
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 2 0 0 92,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,000
=========
SUBTOTAL : 108,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 109,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
DIRECC :
TELEFON : 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOEL ENRIQUE JASSIR MARÃN
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,000
=========
SUBTOTAL : 42,033
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,967
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,000
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TARJETAS DEB / CRED 50,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : JEAN CARLOS
IDENTIF : 72344396
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 67,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,000
=========
SUBTOTAL : 57,159
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,841
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,000
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EFECTIVO 68,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3532
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
TAPABOCAS NEGRO EMPAQUE 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3533
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3616 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3535
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADO *3 PRESER 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3536
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : ALDAIR CAJUADA
IDENTIF : 1007172652
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,626
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,326
=========
SUBTOTAL : 6,326
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,326
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,326
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,674
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3537
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : CESAR JIMENES
IDENTIF : 72271212
DIRECC :
TELEFON : 3045573548
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIMARINA 150 MG X 20 1 0 0 23,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 23,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3538
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 0 3003206083 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PÉREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 54,300
=========
SUBTOTAL : 44,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,494
DOMICILIO : 1,000
TOTAL A PAGAR : 54,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3539
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO X 85 GRS 1 0 0 10,200
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3540
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACICUTIN X 30 CAPS 0 10 19 24,000
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 30 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 24,968
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,832
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3541
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : YAIR RUEDA
IDENTIF : 72313477
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 4 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3542
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : YACKELIN ZAPATA
IDENTIF : 26695082
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3543
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC :
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 97,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
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EFECTIVO 50,000
TARJETAS DEB / CRED 47,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 2 0 7,750
KEOPS VIT MANDARINA *10 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,250
=========
SUBTOTAL : 12,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,250
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EFECTIVO 12,250
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VUELTOS A ENTREGAR 7,750
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:07
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 17,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
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EFECTIVO 17,200
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VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3546
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : KATERIN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143447699
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
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EFECTIVO 15,200
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : JAIME RODRIGUEZ
IDENTIF : 72261259
DIRECC :
TELEFON : 3012347199
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CRECIMIENTO 3 1 0 0 38,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
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EFECTIVO 38,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 32882588
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORLISHER 120MG *60 CAP 0 10 0 17,820
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,820
=========
SUBTOTAL : 17,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,820
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VUELTOS A ENTREGAR 2,180
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3549
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 89,500
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,200
CERVEZA CLUB COLOMBIA D 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 108,800
=========
SUBTOTAL : 105,734
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,066
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 108,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 108,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3550
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : JOSE DEBIA
IDENTIF : 72232333
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
OMEPRAZOL 20MG *10 CAP 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3551
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3552
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : ERIKA HERRERA
IDENTIF : 39515879
DIRECC :
TELEFON : 30
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,450
=========
SUBTOTAL : 13,051
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,450
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VUELTOS A ENTREGAR 6,550
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3553
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 1 0 4,424
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,424
=========
SUBTOTAL : 4,424
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,424
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,424
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 576
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3554
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : NEYVER MARTINEZ
IDENTIF : 72337125
DIRECC : 0
TELEFON : 3002285945 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
VICK PASTILLAS CEREZA * 0 1 19 2,350
NORAVER-P NARANJA MIEL 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,575
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 375
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : EDDI JIMENEZ
IDENTIF : 1140850576
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 G 1 0 0 17,700
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 19,885
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 3 0 3,660
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,260
=========
SUBTOTAL : 10,260
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,260
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,260
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 240
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : BRAYAN MERI NTILDE O
IDENTIF : 1140892665
DIRECC : 0
TELEFON : 3859632 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) C 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,074
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 16 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4977 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA MAYONES 1 0 19 6,400
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3562
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,124
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3563
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADO *3 PRESER 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 50 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2468 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 35 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2503 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 3565
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : NICOL GONZALES
IDENTIF : 1007174630
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NEUROBION *3 AMP 0 1 0 15,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : PATRICIA GUERRA
IDENTIF : 1129567568
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 31/08/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 1 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : KATHI ZAPATA
IDENTIF : 1140859690
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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FECHA : 31/08/2023 Hora : 23:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,440
=========
SUBTOTAL : 4,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,440
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EFECTIVO 4,440
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VUELTOS A ENTREGAR 560
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 0 3,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,230
=========
SUBTOTAL : 3,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,230
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EFECTIVO 3,230
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
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