DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32916
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 00:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 5 2,000
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
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COTIZACION No.F351 01147
ID Transaccion Auditoria : 0000051324
---------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 06:47
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
DIRECC :
TELEFON : 3043466830
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05 1 0 14,000
-----------
TOTAL COTIZACION 14,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32917
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 06:48
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05 % *15 ML 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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COTIZACION No.F351 01149
ID Transaccion Auditoria : 0000051326
---------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 06:48
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 2 0 12,600
EXTASIS LUBRICADO * 1 0 2,200
-----------
TOTAL COTIZACION 14,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32918
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 06:49
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 2 0 12,600
EXTASIS LUBRICADO *3 PRESER 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,788
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F351 01151
ID Transaccion Auditoria : 0000051328
---------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 07:03
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESE 1 0 9,100
-----------
TOTAL COTIZACION 9,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32919
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 07:04
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32920
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 08:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32921
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 08:43
CLIENTE : OSCAS CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3002278995
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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oscarmo@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 35 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4232 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32923
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 09:34
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC : bolque 182 apt 401
TELEFON : 3205003319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 2 6,200
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32924
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 09:44
CLIENTE : MARIO CABARCAS
IDENTIF : 8668373
TELEFON : 3118198496
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 ADULTO UNIDA 3 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 200
TARJETAS DEB / CRED 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32925
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 10:08
CLIENTE : GINA LLANOS
IDENTIF : 22645002
DIRECC : Calle 47c # 1a4 - 51
TELEFON : 3046029732
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CITRATO DE MAGNESIO X 100 D 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 43,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32926
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 10:33
CLIENTE : MARIA ESCORCIAS
IDENTIF : 26810369
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 5 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32927
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 10:40
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LYPTUS MIEL MENTOL CJA * 24 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
>>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<<
SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
zirus.hackers@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 14 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1973 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32928
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 10:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32929
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 11:32
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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aliciaregina1994@hotmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32930
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 11:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMB 1 0 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32931
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 11:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,201
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32932
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 11:44
CLIENTE : JORGE ENRIQUE PéREZ CA
IDENTIF : 8520780
TELEFON : 3023729872
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
>>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<<
SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
jepc197525@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4578 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32933
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 12:03
CLIENTE : TERESA PEREA
IDENTIF : 22365248
DIRECC : calle 46 j 1 c 30 ciudadela
TELEFON : 3137294195
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ SANCHEZ OSCAR JAVIER
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENEMATROL ENEMA RECTAL *133 1 0 20,500
TRAVAD COLONPEG *4 SOBRES 1 0 73,500
DULCOLAX *20 TAB 0 2 3,200
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 1 0 9,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 110,300
=========
SUBTOTAL : 110,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 110,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 110,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32935
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FECHA : 01/10/2024 Hora : 14:34
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 2 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 345 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32936
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 14:47
CLIENTE : HILAICHER BELEñO
IDENTIF : 1004282781
DIRECC : CALLE 100 18 SUR - 100 PUERTA DORADA CONJUNTO ISLA APTO 1032 TORRE 8
TELEFON : 3046180243
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENEMA TRAVAD FOSFATO RECTAL 2 0 47,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,300
=========
SUBTOTAL : 47,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32937
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 16:31
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LATA * 1 0 8,800
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 8,235
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 16:54
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 3,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32939
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 17:15
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 2 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 29 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5116 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32940
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 17:31
CLIENTE : MIRTHA ARANGO
IDENTIF : 55231766
TELEFON : 3018242945
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32941
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 17:41
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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sandrapatriciazabalaromero9@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1363 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32942
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 17:49
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 2 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 22 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5131 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32943
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 17:50
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 20 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5259 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32944
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 18:01
CLIENTE : SINDY SULBARAN
IDENTIF : 1143167423
TELEFON : 3052762025
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32946
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 18:40
CLIENTE : SAUL RODRIGUEZ
IDENTIF : 8700088
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA BOLIVAR MILTON
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAGLUDERM EMULSION CUTANE 1 0 54,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,000
=========
SUBTOTAL : 45,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32947
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 19:08
CLIENTE : VALENTINA PEREZ
IDENTIF : 1007890248
TELEFON : 3042090725
------------------------------------------------
MEDICO : PARRA SAAVEDRA MIGUEL ANTON
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32948
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 19:19
CLIENTE : SNAIDER ROMERO
IDENTIF : 1143127594
DIRECC : CONJUNTO PADUA, NORMANDIA APTO 202
TELEFON : 3008759676
------------------------------------------------
MEDICO : FRANCO HERNANDEZ GUSTAVO AD
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GESTAGENO 200 MG *30 CAP 1 0 167,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 169,000
=========
SUBTOTAL : 167,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 169,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 169,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32949
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : ANA MILENA VALDEZ
IDENTIF : 1129575079
DIRECC : CRA 5 B SUR **50 D 36 7 DE ABRIL
TELEFON : 3004581090
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ZOPICLONA 7.5 MG *30 TAB HU 2 0 59,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,300
=========
SUBTOTAL : 59,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32950
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : VALENTINA PEREZ
IDENTIF : 1007890248
TELEFON : 3042090725
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
CHAPSTICK MEDICADO *4.2 GR 1 0 18,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,000
=========
SUBTOTAL : 35,046
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32951
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 19:58
CLIENTE : EDIIEN MANOTAS
IDENTIF : 72229183
DIRECC : KR 1 C - 3 N 45 H - 35
TELEFON : 3197339363 3145407083
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRACTAL GOTAS 0.1% *20 ML 1 0 11,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01156
ID Transaccion Auditoria : 0000051389
---------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : EMILIO CERPA AVILA
IDENTIF : 7473063
DIRECC : N
TELEFON : N
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 T 0 10 7,670
-----------
TOTAL COTIZACION 7,670
===========
---------------------------------------
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*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32953
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:11
CLIENTE : JAIRO ORTEGON
IDENTIF : 72283356
TELEFON : 3013862537
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IMPOFIN-Z 500 MG X 3 TAB 1 0 18,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32954
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:11
CLIENTE : EMILIO CERPA AVILA
IDENTIF : 7473063
DIRECC : N
TELEFON : 3155222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 7,670
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,670
=========
SUBTOTAL : 7,670
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 330
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32955
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : MARIANA TORRES
IDENTIF : 1234096847
DIRECC : BLOQ 146 APTO 303
TELEFON : 3014619802
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 4 6,800
ADVIL MAX * 72 CAP 0 4 8,400
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32956
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *30 1 0 22,650
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
IPRASYNT AEROSOL 20 MCG *20 1 0 22,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,250
=========
SUBTOTAL : 50,634
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,250
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32957
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:27
CLIENTE : YESID POZUELO
IDENTIF : 1129582258
TELEFON : 3015045510
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1400 GR 1 0 107,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 107,400
=========
SUBTOTAL : 107,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 107,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32958
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 20:52
CLIENTE : MARIANA TORRES
IDENTIF : 1234096847
DIRECC : BLOQ 146 APTO 302
TELEFON : 3014619802
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 3 0 27,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,300
=========
SUBTOTAL : 27,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32959
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:06
CLIENTE : KELLI ISACC
IDENTIF : 22548945
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32960
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : WILLIAM FARIDA
IDENTIF : 1045700904
TELEFON : 3106547878
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BENCIFAR SOLUCION TOPICA BU 1 0 40,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32961
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:22
CLIENTE : MARIA VICTORIA CANO
IDENTIF : 1002129902
DIRECC : cra 1c # 45h -36 segundo piso
TELEFON : 3022508140
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32962
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:33
CLIENTE : ALONSO ARISTIZABAL
IDENTIF : 1140843422
TELEFON : 3154525221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL C 1 0 82,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 95,600
=========
SUBTOTAL : 93,540
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 95,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 95,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32963
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50 MG * 4 TAB M 0 2 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32964
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:38
CLIENTE : OSNEIDER ANDRéS QUIROZ
IDENTIF : 1044600884
DIRECC : cra 3 b 53-35 paso de la america
TELEFON : 3017969660
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 51 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2868 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32965
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 21:55
CLIENTE : NEIDA DE BOSO
IDENTIF : 23139637
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
CONO BOCATTO TRES LECHES *8 1 0 5,100
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32966
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 22:09
CLIENTE : DEIVIS PEREZ
IDENTIF : 72253436
TELEFON : 3154522221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32967
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 22:17
CLIENTE : EDUARDO QUIROGA
IDENTIF : 1143126998
DIRECC : 0
TELEFON : 3002476905 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32968
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 22:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 2 0 1,600
PROCATEC 500MG *10 TAB (CIP 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,745
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32969
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 22:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 OVULO 0 2 3,800
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32970
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 23:16
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALMOLIVE JABON INTENSA REN 1 0 4,700
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
GALLETAS FESTIVAL FRESA *50 1 0 1,400
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,100
=========
SUBTOTAL : 14,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32971
------------------------------------------------
FECHA : 01/10/2024 Hora : 23:19
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 1 1,100
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
SUREZINCF TRANSFER FACTOR P 0 1 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32972
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 00:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 8 0 8,000
Num : 3113118275 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32973
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 01:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 2 0 6,400
HELADO CASERO RON CON PASAS 3 0 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,224
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32974
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 06:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32975
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 06:09
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32976
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 06:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL 50 MG * 2 TAB 0 1 9,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32977
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 06:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32978
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 07:06
CLIENTE : NILSON MERCADO
IDENTIF : 72272532
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA *20 GR 1 0 29,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,100
=========
SUBTOTAL : 29,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32979
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 07:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32980
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 07:47
CLIENTE : JOHAN MERCADO
IDENTIF : 1048268697
TELEFON : 3017310191
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEPILLO DENTAL KIDS PROQUID 1 0 11,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,200
=========
SUBTOTAL : 9,412
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32981
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 07:51
CLIENTE : HABITH ALMEIDA
IDENTIF : 8780563
TELEFON : 3015642510
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32982
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 09:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32983
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 09:15
CLIENTE : JEFRY CALDERYN
IDENTIF : 1193412206
TELEFON : 3023670665
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,500
=========
SUBTOTAL : 63,445
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32984
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 11:17
CLIENTE : IRENES ANGULO
IDENTIF : 22590450
DIRECC : calle 51 c 3 b 76
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32985
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 11:17
CLIENTE : JHONATAN CAISEDO
IDENTIF : 1129519576
DIRECC : CALLE 37 D 1 F -12 VILLA CARMEN
TELEFON : 3042989416
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 2 0 95,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 97,300
=========
SUBTOTAL : 80,132
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 97,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 97,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32986
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 11:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 1 1,300
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 1 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32987
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 12:22
CLIENTE : EDGAR NARANJO
IDENTIF : 1143137395
TELEFON : 3242911641 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES FRAM 1 0 14,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32988
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 12:57
CLIENTE : MISAEL MORENO
IDENTIF : 72336181
DIRECC : cra 1 b **46 g 11 ciudadela por el tutumazo
TELEFON : 3004355842
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32989
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 13:05
CLIENTE : JOA CAMARGO
IDENTIF : 72269035
TELEFON : 3152226585
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 4,600
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,121
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32990
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 14:00
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *375 GR 1 0 83,900
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 129,600
=========
SUBTOTAL : 120,623
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 129,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 129,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32991
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 14:03
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
MEDICO : FERNANDEZ BARCELO JAVIER EN
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA BUTIL 20 MG+DIPIRO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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ginaluzgalianoconrado@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 43 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5324 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32992
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 14:17
CLIENTE : ILMA MEZA
IDENTIF : 1112462888
TELEFON : 3226564598
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML / 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32993
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 14:48
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32994
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 15:03
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 300
TARJETAS DEB / CRED 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32995
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 15:17
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32996
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 15:20
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32997
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 15:45
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 18G X 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32998
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 16:02
CLIENTE : GUILLERMO PADILLA
IDENTIF : 72152593
DIRECC : calle47 n1a 2 -09 casa
TELEFON : 3205522224 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 10 MG *10 TAB 1 0 19,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 32999
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 16:38
CLIENTE : JEISON VILORIA
IDENTIF : 1143245536
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,100
=========
SUBTOTAL : 12,302
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33000
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 16:40
CLIENTE : MARIANA TORRES
IDENTIF : 1234096847
DIRECC : BLOQ 146 APTO 302
TELEFON : 3014619802
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33001
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 16:52
CLIENTE : JOSE DAVIR OTERO
IDENTIF : 1143165522
TELEFON : 3004936262
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY TRIPLE PLEASURE *3 PR 1 0 17,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33002
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 16:54
CLIENTE : DIOSELINA CHAMORROS
IDENTIF : 1052072264
TELEFON : 3113195490
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,300
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33003
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 17:13
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33004
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 17:22
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,300
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 389 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33005
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 17:27
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33006
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 17:59
CLIENTE : RAFAEL OROZCO
IDENTIF : 10089586
TELEFON : 3222222221
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
SUREZINCF TRANSFER FACTOR P 0 2 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33007
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 17:59
CLIENTE : CARMEN ARCUELLO
IDENTIF : 22464064
TELEFON : 3002051465
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *50 1 0 38,900
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,400
=========
SUBTOTAL : 51,189
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33008
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:02
CLIENTE : SHEYLA MARGARITA SILVA R
IDENTIF : 1002025411
DIRECC : cra 2c # 50-14 carrizal
TELEFON : 3015888364
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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sheylamargaritasilva2002@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 92 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4630 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33009
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:05
CLIENTE : DARLYS CAÑATES
IDENTIF : 22732247
DIRECC : CRA 3 B 50-12 CARRIZAL
TELEFON : 3009414634
------------------------------------------------
MEDICO : PARRA SAAVEDRA MIGUEL ANTON
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33010
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:14
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33011
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : ALFONSO NIEBLES
IDENTIF : 72281134
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 8 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,800
=========
SUBTOTAL : 42,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33013
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:30
CLIENTE : ROBER TEJEDA
IDENTIF : 72336960
DIRECC : CRA 1 F . 50 A -32 CARRIZAL TIENDA BAIBEN FETERRERIA PORTON
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA B-12 *10 ML *1 AMP 1 0 13,500
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 5 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 15,601
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33012
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:30
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 21,400
CHOCOLATINA JUMBO MANI *90 1 0 7,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,500
=========
SUBTOTAL : 27,366
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
TARJETAS DEB / CRED 27,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33014
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33015
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : REBECA CALVO
IDENTIF : 1045677261
DIRECC : CRA 2E 45G 112 APT 201
TELEFON : 3023948923
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,800
=========
SUBTOTAL : 27,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 29,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33016
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 18:58
CLIENTE : CARLOS GOMEZ
IDENTIF : 1002028782
TELEFON : 3008451174
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROMENTAL 1 0 78,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 78,300
=========
SUBTOTAL : 78,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33017
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : MARCELA SIERRA
IDENTIF : 1143337886
DIRECC : CALLE 53 # 9 D - 55 T. DE LA MACARENA APTO 451 TORRE 15
TELEFON : 3005491974
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 81,600
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
ORAL B SEDA DENTAL CERA MEN 1 0 8,400
ELECTROLIT COCO SUERO *625 1 0 8,500
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 10 6,000
BEDOYECTA *3 JERINGAS PRELL 1 0 91,700
PLENIV CAJA *60 CAP 0 30 48,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 252,900
=========
SUBTOTAL : 247,579
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 252,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 252,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33018
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA * 120 ML 1 0 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33019
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : ELKIN L
IDENTIF : 8788415
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33020
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:41
CLIENTE : JOSE FEDERICO PUA MILLAN
IDENTIF : 8799577
DIRECC : 0
TELEFON : 3005389378 3005389378
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33021
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:52
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 OVU 1 0 10,800
CHOCOLATE GOL *28 GR 1 0 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,229
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33022
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:53
CLIENTE : LAZARO PAREJO
IDENTIF : 1129530248
TELEFON : 3044552114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UNDAD B 1 0 15,500
MAGNESIA *120 ML 1 0 8,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,800
=========
SUBTOTAL : 23,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33023
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : TERESA PEREA
IDENTIF : 22365248
DIRECC : calle 46 j 1 c 30 ciudadela
TELEFON : 3137294195
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP ULTRA L *1 UND 1 0 5,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33024
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : MARIA VICTORIA CANO
IDENTIF : 1002129902
DIRECC : ra 1c # 45h -36 segundo piso Cuidadela 20 de julio
TELEFON : 3022508140
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 4 0 2,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,300
=========
SUBTOTAL : 10,182
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33025
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:12
CLIENTE : MIGUEL CASTILLO
IDENTIF : 1043438019
TELEFON : 3205728869
------------------------------------------------
MEDICO : PEREZ POLO ELIZABETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG * 30 TAB L-C 1 0 17,900
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,700
=========
SUBTOTAL : 22,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33026
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:12
CLIENTE : LILIANA CAMPO
IDENTIF : 1140880301
DIRECC : cll 50e n 1e 22 carrizal
TELEFON : 3205478077
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIRAXTEL SUSP * 15 ML /D24/ 1 0 22,900
SUREZINC TRANSFER VAINILLA 1 0 45,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,400
=========
SUBTOTAL : 68,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,400
TRANSFERENCIA BANCAR 25,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33027
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 1,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33028
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : LILIANA CAMPO
IDENTIF : 1140880301
DIRECC : cll 50e n 1e 22 carrizal
TELEFON : 3215834639
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 7,900
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33029
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PAMOX SUSP *15 ML 1 0 24,900
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,872
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33030
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33031
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:19
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33032
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:28
CLIENTE : LILIANA CAMPO
IDENTIF : 1140880301
DIRECC : cll 50e n 1e 22 carrizal
TELEFON : 3215834639
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS FRES 1 0 45,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
PIRAXTEL SUSP * 15 ML /D24/ 1 0 22,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,400
=========
SUBTOTAL : 68,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,400
TRANSFERENCIA BANCAR 25,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33033
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:30
CLIENTE : JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 8595814
TELEFON : 3156665554
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33034
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : NEIFER GUISSEPPE DILOREN
IDENTIF : 1192796803
DIRECC : calle 47d # 1a- 4 -27
TELEFON : 3023224780
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEVIT NF CEREZA * 30 ML /D1 1 0 18,500
CREMA N4 MEDICADA *60 GR 1 0 27,200
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 85,750
=========
SUBTOTAL : 79,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 85,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 85,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33035
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : MILENA GONZALEZ
IDENTIF : 55300801
TELEFON : 3023080130
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA *400 1 0 75,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,300
=========
SUBTOTAL : 75,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 377 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1752 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33036
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:47
CLIENTE : VICTOR IBARRA
IDENTIF : 1044629126
TELEFON : 3006348073
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 3 0 142,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 142,800
=========
SUBTOTAL : 120,048
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 142,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 142,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33037
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 20:47
CLIENTE : RURSAY PARDO
IDENTIF : 1192782670
TELEFON : 3018097606
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HISLORT 0.1% JB * 120 ML / 1 0 18,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33038
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 21:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 5 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33039
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 21:08
CLIENTE : MARTA KALA
IDENTIF : 1129576109
TELEFON : 3102501145
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 OVULO 0 3 5,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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marta1415@hotrmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33040
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 21:43
CLIENTE : HUVER SANCHEZ
IDENTIF : 1043661447
TELEFON : 3183335269 3183735339
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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uversanchezflorez27@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33041
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 15,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33042
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:07
CLIENTE : KELLY GONZALEZ
IDENTIF : 32800875
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
MENTICOL AMARILLO FCO *130 1 0 11,000
*** Dcto Promo *** 1,100
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
ENSURE ADVANCE VAINILLA *85 1 0 150,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 182,600
=========
SUBTOTAL : 181,019
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 182,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 182,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33043
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:15
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : cll 46k n 1c 35
TELEFON : 3017871804
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA 1 0 9,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 49 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 307 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33044
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:22
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33045
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33046
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:40
CLIENTE : KRIS PEREZ
IDENTIF : 1001937669
TELEFON : 3004307995
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YASMINIQ *28 COMP 1 0 28,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33047
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33048
------------------------------------------------
FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50 MG * 4 TAB M 0 1 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33049
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 22:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 4 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:09
CLIENTE : LUZ DARIS CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC : cll46h #1c-14 casa
TELEFON : 3213934284
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE *120 ML 1 0 10,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 14,702
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:10
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:23
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : cll 46k n 1c 35
TELEFON : 3017871804
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 315 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
*** Dcto Promo *** 3,150
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,350
=========
SUBTOTAL : 6,176
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,650
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FECHA : 02/10/2024 Hora : 23:27
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA RITZ * 52.5GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33057
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 00:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33058
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 00:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33059
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 00:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG *20 CA 0 10 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33060
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 01:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : CANTILLO VARGAS JULIETH KAT
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 5,800
LUMBAL FORTE CJA *36 TAB 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33061
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 02:09
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 139 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 10271 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33062
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 06:06
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 9331 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33063
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 06:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33064
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 07:07
CLIENTE : LAIRIS MARÃA PALACIO RO
IDENTIF : 1048264412
DIRECC : Calle 51 ** 1G- 23 Carrizal
TELEFON : 3013972836
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 21,900
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,100
=========
SUBTOTAL : 62,603
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 68,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33065
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 07:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33066
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 07:20
CLIENTE : CINDY JIMENEZ
IDENTIF : 55307355
DIRECC : CALLE 45 B . 1 A 86 COJUNTO METROCENTRO BLOQUE 19 APR 501
TELEFON : 3135589604
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NOSOTRAS TAMPONES SUPER *20 1 0 16,100
NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA 1 0 9,700
IBUPROFAR 800 MG CJA * 60 T 0 10 10,000
NITOXIPAR SUSP * 30 ML 1 0 24,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,900
=========
SUBTOTAL : 60,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 62,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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cindyjimenez2302@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33067
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 07:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33068
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 08:38
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 1143171398
DIRECC : cra 41 56 c 09 villa del carmen super enter
TELEFON : 3046191422
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33069
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 10:09
CLIENTE : PIEDAD ZAMBRANO
IDENTIF : 32731239
TELEFON : 3053676102
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.5% *20 1 0 10,600
CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA *4 1 0 10,500
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 76,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33070
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 10:12
CLIENTE : LIAN MARGARITA RUIZ
IDENTIF : 32879990
TELEFON : 3155835107
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33071
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 10:15
CLIENTE : LIAN MARGARITA RUIZ
IDENTIF : 32879990
TELEFON : 3155835107
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33072
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 10:17
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33073
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 11:23
CLIENTE : JOSEFA ROA
IDENTIF : 22616571
DIRECC : CRA 2 C # 50-29 CARRIZAL
TELEFON : 3052334404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIGESTAR JALEA LAXANTE PAGU 1 0 53,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,500
=========
SUBTOTAL : 53,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 55,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33074
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 11:41
CLIENTE : JANADIS ATENCIA
IDENTIF : 1143116748
DIRECC : calle47 # 1a 5 02
TELEFON : 3145477612
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZIMAQUIN 50MG *10 TAB 1 0 96,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 98,300
=========
SUBTOTAL : 96,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 98,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33075
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 11:57
CLIENTE : IRIS TORRES
IDENTIF : 33285121
TELEFON : 3136750659
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPO 2EN1 SUAVE MA 1 0 15,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33076
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 12:00
CLIENTE : ALFREDO MORALES
IDENTIF : 7408973
DIRECC : cra 2 e 50 -19 carrizal
TELEFON : 3205547189
------------------------------------------------
MEDICO : MORILLO PALMA KENNETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAMSECOX 0.4 MG * 30 CAP L 0 10 34,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33077
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 12:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33078
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 12:44
CLIENTE : ELQUIN JOSé CABRERA MO
IDENTIF : 1015424219
TELEFON : 3009577273
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 220 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 657 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33079
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 12:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG * 10 CAP 0 2 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33080
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 12:51
CLIENTE : JESUS UJUETA
IDENTIF : 1046266089
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM REPARACION INTENS 1 0 18,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33081
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 13:33
CLIENTE : BORIS VILLAREAL
IDENTIF : 72268834
DIRECC : N
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : PUELLO WHITE JORGE JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 GR 1 0 38,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33082
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 13:46
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BIOTIN 900 MCG FCO * 100 TB 1 0 45,900
*** Dcto Promo *** 9,180
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,720
=========
SUBTOTAL : 36,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,720
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 184 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5648 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33083
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:05
CLIENTE : JAVIER SERRANO
IDENTIF : 1010131362
TELEFON : 3222222278
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON *65 G 1 0 3,900
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33084
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33085
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:24
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 566 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33086
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:28
CLIENTE : JOSE MADRID
IDENTIF : 72298106
TELEFON : 3152224558
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33087
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:31
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33088
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 14:53
CLIENTE : KAROL PULIDO
IDENTIF : 1143159835
DIRECC : CALLE 50 C 1 F -67 CARRIZAL
TELEFON : 3011286804
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY *57 GR 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,000
=========
SUBTOTAL : 21,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33089
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 15:44
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 566 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33090
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FECHA : 03/10/2024 Hora : 16:06
CLIENTE : VANESA CABRERA
IDENTIF : 1051416853
TELEFON : 3005785243
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 79,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33091
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 16:34
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 24,200
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA *50 2 0 19,200
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 2 0 1,600
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,300
=========
SUBTOTAL : 45,885
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 48,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33092
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 17:10
CLIENTE : ELKIN OLIVEROS
IDENTIF : 72046437
TELEFON : 3154789631 0 3178964520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CARVEDILOL 6.25 MG *30 TAB 1 0 7,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33093
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 17:23
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 573 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33094
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 17:39
CLIENTE : NELLIS TORRES
IDENTIF : 26747312
TELEFON : 3156666855
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33095
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 17:43
CLIENTE : JHONATAN ORTIS
IDENTIF : 1129581847
TELEFON : 3104248791 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33096
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 17:46
CLIENTE : MARLYS VILLA
IDENTIF : 1002027357
TELEFON : 3001261996
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
PALETA KIDS NUBE COLORIDA * 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,200
=========
SUBTOTAL : 21,561
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33097
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:08
CLIENTE : MELISSA CANO
IDENTIF : 1143169915
DIRECC : Calle 47c #1a4-27
TELEFON : 3004613188
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GASTRITAN MENTA SUSP *360 M 1 0 19,700
DIEXSOPRAZOL 40MG X 10 CAPS 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33098
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:08
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 577 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33099
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ASPIRINA 100 MG CJA *28 TAB 0 14 9,800
PROPRANOLOL HCI 40 MG *30 T 1 0 18,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,600
=========
SUBTOTAL : 28,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 30,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33100
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES FRAM 1 0 14,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33101
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 19516287
TELEFON : 3146448400
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 4MG/1ML *1 AMP 1 0 4,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33102
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : LEINEKER QUINTEROZ
IDENTIF : 1065328548
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEBION GOTAS NARANJA *30 ML 1 0 23,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,900
=========
SUBTOTAL : 23,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33103
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : AURA RITA MEJIA GIRALDO
IDENTIF : 1129509030
DIRECC : CALLE 50C # 7 SUR - 65 ENTRANDO POR EL TRIUNFO 7 DE ABRIL
TELEFON : 3167864773
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SLINDA 4 MG *28 TAB 1 0 47,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33104
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:39
CLIENTE : JESUS VALDEZ
IDENTIF : 1045767067
TELEFON : 3016938049
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MINI CREMA XT 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33105
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:46
CLIENTE : MAXIMO MATUTE
IDENTIF : 72261805
DIRECC : 0
TELEFON : 3013402724
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TRIPLE 1 0 4,500
CONO BOCATTOÂ CHOCO CRUSH X 2 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,700
=========
SUBTOTAL : 12,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33106
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:48
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33107
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33108
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:50
CLIENTE : JAVIER HUETO
IDENTIF : 1010143647
TELEFON : 3008702899
------------------------------------------------
MEDICO : PARRA SAAVEDRA MIGUEL ANTON
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33109
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 18:56
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 3 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1447 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33110
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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ginaluzgalianoconrado@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5491 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01161
ID Transaccion Auditoria : 0000051649
---------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
DIRECC :
TELEFON : 3154522558
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CLORURO DE MAGNESIO 1 0 30,000
CITRATO DE MAGNESIO 1 0 52,000
-----------
TOTAL COTIZACION 82,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33111
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : ALVARO PEREZ
IDENTIF : 1129543284
TELEFON : 3156665658
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 24,200
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA *400 1 0 9,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,500
=========
SUBTOTAL : 49,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33112
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 19:57
CLIENTE : JAMES PACHECO
IDENTIF : 1129567221
TELEFON : 3173893563
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 30,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33113
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : ESTEFANY HERNANDEZ
IDENTIF : 1044423499
DIRECC : 1
TELEFON : 3102254281
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 9,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33115
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33116
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : JHON MARIO ALARGON
IDENTIF : 1001818953
DIRECC : cra 8 sur n 46 17
TELEFON : 3023916935 0
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FOLICO 1 MG *100 TAB 1 0 13,600
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 81,600
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 105,700
=========
SUBTOTAL : 103,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 105,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 105,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33117
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TAB 0 1 2,700
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33118
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:47
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3154585555 3104327967
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33119
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:49
CLIENTE : FLOR CALA
IDENTIF : 1045703959
DIRECC : bloque 174 apto 202
TELEFON : 3018117429
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METROZIN NISTATINA *10 OVUL 0 2 10,000
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 4 9,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33120
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 20:50
CLIENTE : ISABEL GALVAM
IDENTIF : 1010025446
DIRECC : Cra 1b3 # 46e-37
TELEFON : 3045882543
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33121
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33122
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:11
CLIENTE : GEALDINE SOLANO
IDENTIF : 1143127180
DIRECC : CRA 6A SUR N 47B 65
TELEFON : 3113839872
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE LOCION *400 ML 1 0 50,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,700
=========
SUBTOTAL : 50,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 52,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33123
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:18
CLIENTE : KENDRY TAPIAS
IDENTIF : 1085008890
TELEFON : 3012928960
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEBOFAR 0.08% JBE *120 ML 1 0 23,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33124
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:38
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT COCO SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33125
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:40
CLIENTE : KATERIN DIAZ
IDENTIF : 1143262399
TELEFON : 3154522585
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
ESPASMYDOL *20 TAB 0 4 6,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33126
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IMPOFIN-Z 500 MG X 3 TAB 1 0 18,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33127
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : ADRIANA STANT
IDENTIF : 1140881780
TELEFON : 3232268732
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,150
=========
SUBTOTAL : 66,803
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,850
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33128
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:50
CLIENTE : ARNOLD CASTELLANOS
IDENTIF : 1140896501
DIRECC : Calle 47 #1e 49 bloque 193 apto 201
TELEFON : 3024463112
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,600
=========
SUBTOTAL : 50,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 253 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1101 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33130
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 21:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500 MG *10 TAB 1 0 10,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33131
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 22:28
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA EXPERT *1 1 0 2,800
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33132
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 22:35
CLIENTE : ARIEL ARROYO
IDENTIF : 1001937779
TELEFON : 3012897581
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
YODORA CREMA *12 GR 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,350
=========
SUBTOTAL : 36,429
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,350
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33133
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFRADINA 500MG *24 CAP 0 8 17,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33134
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 22:54
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 1 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 75,000
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
ELECTROLIT COCO SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 98,900
=========
SUBTOTAL : 98,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 98,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33135
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:06
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 HORA 1 0 8,500
GALLETA TOSH MIEL *30 GR 1 0 1,100
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 2 2,600
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 2 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,600
=========
SUBTOTAL : 18,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33136
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33137
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33138
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33139
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICANTES 4 0 8,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 7,023
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33140
------------------------------------------------
FECHA : 03/10/2024 Hora : 23:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33141
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 00:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33142
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 00:23
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33143
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 01:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
GALLETA FESTIVAL VAINILLA * 2 0 2,800
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 2 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,400
=========
SUBTOTAL : 7,899
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33144
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 01:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,200
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33145
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 01:43
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 19516287
TELEFON : 3146448400
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TERMOMETRO DIGITAL MODELO M 1 0 17,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,800
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33146
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 02:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 10 15,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 05:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33148
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 05:54
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 2 2,400
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
CHEETOS TRISSITOS PICANTES 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,862
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33149
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 06:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 6 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33150
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 06:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33151
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 07:06
CLIENTE : BELLO ANTO
IDENTIF : 7702896001231
TELEFON : 3154521222 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33152
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 07:53
CLIENTE : JONATAN PATIÑO
IDENTIF : 1045667920
DIRECC : calle 57 b 33 a -24 gaviota 2 piso casa de esquina
TELEFON : 3008182120
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 3 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,530
=========
SUBTOTAL : 7,530
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,470
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33153
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 08:46
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33154
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 09:17
CLIENTE : MARIA CAMILA PACHECO
IDENTIF : 1001941409
TELEFON : 3126114299
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 12 25,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,200
=========
SUBTOTAL : 25,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33155
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 09:21
CLIENTE : JASIR AMADOR
IDENTIF : 104462879
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 1 0 17,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33156
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 09:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33157
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 09:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33158
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 10:35
CLIENTE : MARTHA LUCIA DE AVILA
IDENTIF : 32777643
TELEFON : 3008406467
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER FRESA * 4 1 0 45,000
COLAGENO + BIOTINA CJA * 30 1 0 39,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 84,900
=========
SUBTOTAL : 78,529
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33159
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 11:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33160
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 11:12
CLIENTE : SHARON GUTIERREZ
IDENTIF : 1129505449
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE FUSION BERRIES ICE COO 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,333
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33161
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 11:26
CLIENTE : WENDHY JISSETH SEGRERA D
IDENTIF : 22586613
TELEFON : 3042802052
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
DERMIQUEM * 60 GR 1 0 18,700
CEFLAXILIN 500 MG * 20 CAP 0 5 14,000
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
CHOCOLATE GOL *28 GR 3 0 5,100
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 4,900
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 69,600
=========
SUBTOTAL : 67,508
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 69,600
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33162
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 12:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 97,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33163
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 13:03
CLIENTE : MARCOS TORREZ
IDENTIF : 7467155
TELEFON : 3044616484
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33164
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 13:07
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33165
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 13:27
CLIENTE : BRAYAN VASQUEZ
IDENTIF : 101992143
TELEFON : 3205431879
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE JABON *90 GR 1 0 10,200
QUANOX GOTAS * 5 ML 1 0 29,900
*** Dcto Promo *** 5,980
FUNGISTEROL CREMA 2% TUBO * 1 0 13,200
KENCYCAPS 100MG *10 CAP /D 1 0 18,400
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,320
=========
SUBTOTAL : 74,691
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,320
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,320
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,680
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33166
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 13:28
CLIENTE : BRAYAN VASQUEZ
IDENTIF : 101992143
TELEFON : 3205431879
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33167
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 13:59
CLIENTE : SHARY VALDEZ
IDENTIF : 1043174028
DIRECC : Carreira 3G #49E 20 apart 1
TELEFON : 3046530548
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS FRES 1 0 45,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33168
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 14:04
CLIENTE : JULIA AYALA
IDENTIF : 32759486
DIRECC : CALLE 55 A 15 G - 05 COLONIA
TELEFON : 3104561787
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50 MG *24 TAB 1 0 16,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33169
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 14:27
CLIENTE : EDUARDO ALVAREZ
IDENTIF : 1010071863
TELEFON : 3213335655
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION *3 PRES 1 0 17,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33170
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 14:58
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5154 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33171
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 14:59
CLIENTE : MARIBEL REDONDO
IDENTIF : 22634869
DIRECC : CARRERA 2 B # 49 B - 08
TELEFON : 3023672532
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA BOLIVAR MILTON
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ERICOX 60 MG *14 TAB 1 0 89,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,400
=========
SUBTOTAL : 89,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 91,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33172
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33173
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 15:09
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : Calle 49 No. 1E-120 ciudadela 20 de julio Bloque 56 apartamento 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,810
=========
SUBTOTAL : 54,510
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,810
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33174
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 15:26
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,890,142
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1372 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33175
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 16:00
CLIENTE : SODY ARRIETA
IDENTIF : 1042249398
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,799
=========
SUBTOTAL : 3,192
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 96,201
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33176
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 16:14
CLIENTE : WILMAR MARTINEZ
IDENTIF : 72213698
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 49,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33177
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 16:18
CLIENTE : WALBERTO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143115828
TELEFON : 3012333963
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TENA SLIP ULTRA M X 1 UND 1 0 4,600
NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA 1 0 9,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33180
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 16:52
CLIENTE : ANDRES MARTINEZ
IDENTIF : 1050718692
TELEFON : 3137686290
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 10,300
*** Dcto Promo *** 1,545
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,755
=========
SUBTOTAL : 8,755
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,755
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,755
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,245
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33181
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 16:56
CLIENTE : YAMITH BARRANCO
IDENTIF : 72001439
DIRECC : CALLE 48 C # 1 A 4 - 52 C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3142732994
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM REPARACION INTENS 1 0 41,000
CONTENT ULTRASEC XL *9 UND 1 0 32,500
*** Dcto Promo *** 4,875
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,625
=========
SUBTOTAL : 57,668
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,625
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 70,625
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33182
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:17
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
MEDICO : DIAZ URUETA CLARENA ALEXAND
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA *400 GR 1 0 55,900
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,500
=========
SUBTOTAL : 65,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 67,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 67,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33183
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:18
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 3 0 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,600
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 8,992
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:31
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 4 0 15,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:34
CLIENTE : VERUSCA OLIVEROS
IDENTIF : 1143449111
DIRECC : calle 51 n 1 g 41
TELEFON : 3014693828 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ACETAMINOFEN 160MG/5ML FRUT 1 0 12,500
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,100
=========
SUBTOTAL : 19,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,000
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:36
CLIENTE : ANGUIE POALA VASQUEZ
IDENTIF : 1143162898
TELEFON : 3026483171
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LYPTUS MIEL CHERRY CJA * 24 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:42
CLIENTE : YEIMIS ORTIZ
IDENTIF : 1005460017
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 GR 1 0 38,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33189
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 17:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 3 0 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 18:29
CLIENTE : LUIS FIGUEROA
IDENTIF : 1143461856
TELEFON : 3043491552
------------------------------------------------
MEDICO : PIMIENTA MOSQUERA DOUGLAS F
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 20 24,000
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 20 20,000
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,000
=========
SUBTOTAL : 46,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 47,000
------------------------------------------------
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 18:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33192
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 18:51
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 1042425884
DIRECC : bloque 121 aprt 101
TELEFON : 3108104729
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 *800 GR 1 0 77,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 79,900
=========
SUBTOTAL : 77,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 79,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33193
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL CON SAL *4 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33194
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 18:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33195
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:22
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
MULTI - MEN * 100 TABS 1 0 74,500
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 50 15,000
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 4 10,800
MONSTER ENERGY ULTRA LATA * 1 0 8,800
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 4 14,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 125,800
=========
SUBTOTAL : 122,395
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 125,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 125,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33196
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 1 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33197
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33198
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33199
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:52
CLIENTE : EDWARDO ESCORCIA
IDENTIF : 72051645
DIRECC : calle 60 b 15 c 15 casa
TELEFON : 3242124566
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HORNEAD 1 0 3,900
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
DREPACTIL *30 CAP 1 0 30,000
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,500
=========
SUBTOTAL : 119,823
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 132,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33200
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORES *3 PRESERVATIV 1 0 8,800
GELPIN FAST 50 MG * 4 TAB M 0 1 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33201
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 19:55
CLIENTE : MARLY POLANCO
IDENTIF : 22584487
TELEFON : 3154785588
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33202
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33203
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:11
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SAL DE FRUTAS LUA PLUS CAJA 0 1 3,100
BIOGAIA FCO *5 ML 1 0 84,850
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,750
=========
SUBTOTAL : 77,644
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 91,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33204
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:12
CLIENTE : JULIO INSIGNARES
IDENTIF : 1002208077
TELEFON : 3219180844
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33205
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33206
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:22
CLIENTE : VICTOR VALDEZ
IDENTIF : 1143166849
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GENTAMICINA 160MG/2ML *1 AM 1 0 7,200
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 3 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,700
=========
SUBTOTAL : 14,461
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,300
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33207
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 1 0 1,400
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33208
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : JUAN GABRIEL GAVIRIA
IDENTIF : 72201353
DIRECC : cll 46j n 1 55
TELEFON : 3008933894
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR /D2 1 0 25,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,300
=========
SUBTOTAL : 25,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,300
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33209
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : YENICER VILARO GONZALES
IDENTIF : 1104413189
TELEFON : 3017803707
------------------------------------------------
MEDICO : DULCEY MEJIA ALEJANDRA MARI
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CITRATO DE MAGNESIO X 100 D 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 43,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 218 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7631 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33210
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:38
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 126 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1770 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33211
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CARLOS MARQUEZ
IDENTIF : 1129513728
TELEFON : 3023030040
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 325/30 0 8 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33212
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:55
CLIENTE : CRISTIAN GONZALEZ
IDENTIF : 1007132795
TELEFON : 3004620955
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL C 1 0 82,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 82,700
=========
SUBTOTAL : 82,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 82,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33213
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 20:57
CLIENTE : SERGIO VEGA
IDENTIF : 1140850731
DIRECC : 0
TELEFON : 3002660779
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,600
=========
SUBTOTAL : 68,540
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33214
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,289
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33215
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : EVER MENDOZA
IDENTIF : 1129515170
DIRECC : calle 46 G # 1 B - 02
TELEFON : 3004148302
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 6 0 54,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *50 1 0 46,500
PROPOLEO JALEA * 350 GR 1 0 26,200
GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMB 1 0 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 132,600
=========
SUBTOTAL : 124,377
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 132,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33216
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA DE POLLO *1 1 0 6,900
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33217
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33218
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33219
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:39
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048323271
DIRECC : BLOQUE 193 APT101
TELEFON : 3016824014
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NISTAFAR FCO * 60 ML /D24/ 1 0 27,500
FIREXIFEN JARABE *120 ML 1 0 15,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,200
=========
SUBTOTAL : 43,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33220
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05 % *15 ML 1 0 14,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 2 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,800
=========
SUBTOTAL : 24,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33221
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 21:56
CLIENTE : OSCAR DE ALBA
IDENTIF : 72236265
TELEFON : 3154522212
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 15 22,500
ENGYSTOL FCO *50 TAB 1 0 79,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 109,300
=========
SUBTOTAL : 109,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33222
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:25
CLIENTE : SARA OROZCO
IDENTIF : 1045669295
TELEFON : 3043583577
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 4,700
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
HALLS BARRA FRUIT MIX *9 PA 1 0 1,900
EXTASIS LUBRICADO *3 PRESER 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,200
=========
SUBTOTAL : 29,490
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,200
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VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33223
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33224
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:42
CLIENTE : JUAN CARLOS CAMARGO
IDENTIF : 1048272280
TELEFON : 3243966662
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 16 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 17445 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33225
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:45
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 2 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 400
TARJETAS DEB / CRED 7,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 34 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 10199 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33226
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE *120 ML 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33227
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : ABRAM MENDOZA
IDENTIF : 1002031502
TELEFON : 3152522124
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33228
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 23:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 1 1,900
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 2 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33229
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 23:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 2 0 7,800
DUREX REAL FEEL *3 1 0 18,100
*** Dcto Promo *** 2,715
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,185
=========
SUBTOTAL : 21,940
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,185
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,185
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,715
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33230
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FECHA : 04/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33231
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 23:31
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05 % *15 ML 1 0 14,000
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 3 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33232
------------------------------------------------
FECHA : 04/10/2024 Hora : 23:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33233
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 00:21
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS LARGOS *15 1 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33234
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 00:23
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 1 1,100
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33235
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 00:26
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F CALIENTE NOCHE P 0 2 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33236
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 00:43
CLIENTE : NELSON ANGARITA
IDENTIF : 1143240944
TELEFON : 3154522221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33237
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 00:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATE GOL *28 GR 2 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33238
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 01:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,687
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33239
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 01:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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VUELTOS A ENTREGAR 87,900
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 1 0 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 3 0 11,400
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
GASEOSA MANZANA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 05:33
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 8 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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TELEFON : 3000000000 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
ADVIL MAX * 72 CAP 0 2 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,494
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 2 11,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
------------------------------------------------
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33251
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 06:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3004765877 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33252
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 07:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TAB 0 3 5,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33253
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 07:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33254
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 07:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 4 6,668
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,668
=========
SUBTOTAL : 6,668
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,668
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,668
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 332
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33255
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 07:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33256
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 07:53
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33257
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 08:07
CLIENTE : KENNER JIMENEZ
IDENTIF : 1083017416
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA * 2 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33258
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 08:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33259
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 08:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 60 T 0 3 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33260
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 08:39
CLIENTE : IRIS TORRES
IDENTIF : 33285121
TELEFON : 3136750659
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 08:58
CLIENTE : YULIETH JIMENEZ
IDENTIF : 1192784095
DIRECC : CRA 3 A 52 -31
TELEFON : 3504747017
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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TELEFON : 3504747017
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CEVIT NF CEREZA * 30 ML /D1 1 0 18,500
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,900
=========
SUBTOTAL : 38,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 40,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUNSOL KREM PROTE/SOLAR SPF 1 0 52,900
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,300
=========
SUBTOTAL : 52,854
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,300
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 09:35
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : BLOQUE 193 APTO 101 45H #4-76
TELEFON : 3016824014 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33266
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33267
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:18
CLIENTE : JUAN GRABRIEL GAVIRIA
IDENTIF : 72201353
DIRECC : cll 46j n 1 55
TELEFON : 3008933894
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VELGOLAX PURGANTE *30 GR (N 1 0 10,300
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,400
=========
SUBTOTAL : 35,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33268
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:29
CLIENTE : EDER MARTINEZ
IDENTIF : 1043435710
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33269
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:35
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
TELEFON : 3216995175
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33270
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:41
CLIENTE : YEINR RUIZ
IDENTIF : 72429123
DIRECC : Calle 45f n 1c 42 piso 2
TELEFON : 3116720818
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33271
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 10:47
CLIENTE : JUSTON ANGARITA
IDENTIF : 8669997
TELEFON : 321547894F
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 HORA 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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COTIZACION No.F351 01163
ID Transaccion Auditoria : 0000051877
---------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:04
CLIENTE : FAUTO MOLSALVES
IDENTIF : 13814811
DIRECC :
TELEFON : 3126401853
---------------------------------------
MEDICO : VINAS HEREIRA FRANKLIN
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FLUNARIZINA 5 MG *3 1 0 43,200
BETASERC 24MG *20 T 1 0 130,500
VERMEC 25 MG CJA *1 1 0 29,300
-----------
TOTAL COTIZACION 203,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33272
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:28
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
GALLETA OREO ORIGINAL *36 G 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33273
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:31
CLIENTE : LUZ MERIS AMARIS
IDENTIF : 1051739295
DIRECC : bloque 124 aprt 401
TELEFON : 3146242513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
UROVITAL CRANBERRY CAJA *6 0 10 9,000
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 88,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33274
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33275
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,449
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33276
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 11:53
CLIENTE : ANDRES LOPEZ
IDENTIF : 104225639
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUREX REAL FEEL *3 1 0 18,100
*** Dcto Promo *** 2,715
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,385
=========
SUBTOTAL : 15,385
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,385
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,385
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,615
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33277
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 12:13
CLIENTE : NATALY DE LA HOZ
IDENTIF : 1140889194
DIRECC : CARRERA 2 A SUR # 50 B - 20 BARRIO 7 DE ABRIL
TELEFON : 3146555720
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS PAGUE 60 LL 1 0 10,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,000
=========
SUBTOTAL : 36,134
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33278
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 12:30
CLIENTE : KEVIN EDUARDO
IDENTIF : 1143139823
DIRECC : Cra 1c # 47 -75 apto 2 piso 2
TELEFON : 3148447290
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
FINAPAR *2 TAB 1 0 6,600
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 2 0 18,600
*** Dcto Promo *** 1,860
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,640
=========
SUBTOTAL : 23,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,640
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VUELTOS A ENTREGAR 24,360
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33279
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 12:32
CLIENTE : ANDRES PARRA
IDENTIF : 1100393487
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *15 TAB 1 0 9,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33280
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 12:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33281
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 12:58
CLIENTE : JOSE FEDERICO PUA MILLAN
IDENTIF : 8799577
DIRECC : 0
TELEFON : 3005389378 3005389378
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33282
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:02
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33283
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:03
CLIENTE : DANIEL JARABA
IDENTIF : 1126910273
TELEFON : 3154789045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33284
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 1 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33285
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:28
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33286
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:33
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS LACTI *40 UND 1 0 21,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,100
=========
SUBTOTAL : 17,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 89 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5654 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33287
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 13:52
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33288
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:12
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33289
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33290
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:21
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33291
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:39
CLIENTE : MAYLER ROJAS
IDENTIF : 18914239
TELEFON : 3012991648
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33292
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:48
CLIENTE : MARIA JOSE MOVILLA ESCO
IDENTIF : 1079654656
TELEFON : 3105099702
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN L JBE * 100 ML L- 1 0 17,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 90 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1328 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33293
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:52
CLIENTE : EIDER AFANADOR
IDENTIF : 1047219106
DIRECC : cra 1 c 46 h -04 tienda palmera
TELEFON : 3023561439
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX P GOTAS *15 ML 1 0 35,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,800
=========
SUBTOTAL : 35,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 37,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33294
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:56
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,400
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 9373 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33295
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 14:57
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 1143171398
DIRECC : cra 41 56 c 09 villa del carmen super enter
TELEFON : 3046191422
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33296
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 15:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33297
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 15:07
CLIENTE : YENIFER TORRES ALMENDRAL
IDENTIF : 1143115694
DIRECC : CALLE 46 A - 1 sur 37 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3008657404
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 23,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
AMPLIEX 250 MG * 60 ML /D 1 0 19,900
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,400
=========
SUBTOTAL : 65,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 67,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33298
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 15:34
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : BLOQUE 193 APTO 101 45H #4-76
TELEFON : 3016824014 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA Y 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33299
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 15:57
CLIENTE : DULIS MARZIGLIA
IDENTIF : 1234888706
DIRECC : bloque 177 apt 301
TELEFON : 3024478233
------------------------------------------------
MEDICO : PEREZ POLO ELIZABETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
LOSARTAN 50MG *15 TAB 2 0 18,000
PROPRANOLOL 40 MG X 20 TABL 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,700
=========
SUBTOTAL : 36,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,700
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 16:05
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 2 0 1,600
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 16:27
CLIENTE : EDER MARTINEZ
IDENTIF : 1043435710
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : OLIVARES SUAREZ ARTURO SANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,400
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 16:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 3 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33303
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 16:50
CLIENTE : LIBARDO CARDENAS
IDENTIF : 1129510166
TELEFON : 3013357824 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 17:02
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG * 24 CAP 1 0 39,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,600
=========
SUBTOTAL : 39,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5962 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 17:16
CLIENTE : VICTOR BECERRA
IDENTIF : 1007971490
DIRECC : CARRERA 1 H # 41 B - 84 --- BELLA ARENA
TELEFON : 3243149080
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,500
=========
SUBTOTAL : 57,563
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33306
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 18:04
CLIENTE : IVEN HUFFINGTON
IDENTIF : 72228306
TELEFON : 3003456865 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 4 12,400
MIELTERTOS ZERO X 12 SOBRES 0 2 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,600
=========
SUBTOTAL : 17,610
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33307
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 18:36
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
ESPASMYDOL *20 TAB 0 4 6,800
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33308
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 19:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33309
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 19:10
CLIENTE : CARLOS MARQUEZ
IDENTIF : 1129513728
DIRECC : 0
TELEFON : 3023030040
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33310
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 19:53
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 3 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33311
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 19:58
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NELIND CREMA * 40 GR 1 0 17,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 89 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 10342 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33312
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 4 0 12,800
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,700
=========
SUBTOTAL : 15,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33313
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:29
CLIENTE : ANDREA HERRERA
IDENTIF : 1143164100
DIRECC : CARRERA 8 B SUR No. 46 79 Parque los Pitufos
TELEFON : 3114102492 0
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MARTINEZ GREYS KELLY
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ISOTONICO SPRA 1 0 79,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 81,000
=========
SUBTOTAL : 79,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 81,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 81,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33314
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : EMELINA SILVA
IDENTIF : 32720306
DIRECC : PIVIJAY
TELEFON : 3154522522 00
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN HCT 160/12.5 *28 TAB 1 0 66,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,200
=========
SUBTOTAL : 66,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33315
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NELIND CREMA * 40 GR 1 0 17,700
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
NOSOTRAS MATERNIDAD *10 UND 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,600
=========
SUBTOTAL : 74,623
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 83,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 83,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33316
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33317
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:52
CLIENTE : ESNEIDER YESID HERNáNDE
IDENTIF : 1143164706
TELEFON : 3166528712
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 906 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33318
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33319
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 20:59
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 18 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 11147 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33320
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 21:01
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33321
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 21:07
CLIENTE : OSNEIDER ANDRéS QUIROZ
IDENTIF : 1044600884
DIRECC : cra 3 b 53-35 paso de la america
TELEFON : 3017969660
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
GASEOSA UVA POSTOBON *400 M 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 93,500
=========
SUBTOTAL : 93,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 93,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 93,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33322
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 21:45
CLIENTE : ANA GARCIA
IDENTIF : 1045734137
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 6 A 0 1 6,400
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,340
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,500
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33323
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 21:46
CLIENTE : ESTEBAN HERRERA
IDENTIF : 1001854618
TELEFON : 3145023826
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33324
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 8,800
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 9,195
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33325
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:17
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON *65 G 1 0 3,900
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,677
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33326
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33327
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33328
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
EXTASIS LUBRICADO *3 PRESER 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33329
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:47
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG * 10 TAB 1 0 12,500
METROZIN NISTATINA *10 OVUL 0 2 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33330
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,756
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33331
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE *21 GRAG 1 0 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 93,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33332
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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albornini@gmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33333
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33334
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE FUSION BERRIES ICE COO 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,333
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33335
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 22:57
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 28,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 71,100
------------------------------------------------
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33336
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:04
CLIENTE : MARLY POLANCO
IDENTIF : 22584487
TELEFON : 3154785588
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33337
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33338
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33339
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHEESE TRIS CHEETOS HORNEAD 1 0 3,900
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 2 0 7,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,796
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33340
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE X 1 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33341
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33342
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 3 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33343
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FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:39
CLIENTE : KEVIN VILLA
IDENTIF : 1007118683
DIRECC : .
TELEFON : 3011128214 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60 GR 1 0 18,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33344
------------------------------------------------
FECHA : 05/10/2024 Hora : 23:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33345
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 00:17
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 4 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 13,333
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33346
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 00:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX * 72 CAP 0 2 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33347
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 00:47
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MADURO
IDENTIF : 1002157365
TELEFON : 3014825153
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,181
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33348
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 00:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33349
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL *310 ML 1 0 24,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33350
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33351
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:12
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA *50 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33352
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 18,979
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33353
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:22
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F DIA MANDARINA * 0 1 2,200
AGUA MAS BOTELLON * 4LTS 1 0 6,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
MIELTERTOS ZERO X 12 SOBRES 0 1 3,100
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,900
=========
SUBTOTAL : 18,872
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33354
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:30
CLIENTE : MEREDITH PIñEREZ SANCHE
IDENTIF : 32781486
DIRECC : CALLE 47 C N 1A 4 -93
TELEFON : 3017514997
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 3 10,800
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33355
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 3 0 10,500
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33356
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:37
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33357
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 8 0 27,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,200
=========
SUBTOTAL : 22,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33358
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33359
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33360
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 01:56
CLIENTE : NESLY UTRIA
IDENTIF : 72216451
TELEFON : 3154855455
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 3,500
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
TARJETAS DEB / CRED 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33361
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 02:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33362
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 02:18
CLIENTE : RONAL ALBERTO RODRÃGUEZ
IDENTIF : 1001854352
TELEFON : 3046072022
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 2 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,155
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33363
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 02:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33364
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 03:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 6 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 17,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33365
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 04:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CIPROFLOXACINA 500MG *10 TA 0 5 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33366
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60 GR 1 0 18,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,300
------------------------------------------------
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.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33367
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33368
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,105
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
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.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33369
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33370
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33371
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:43
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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albornini@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33372
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 05:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE X 1 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33373
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 06:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33374
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 06:28
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33375
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 06:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LONG ACTION *3 PRESER 1 0 17,100
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,200
=========
SUBTOTAL : 19,705
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33376
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33377
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:10
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
COLGATE CREMA T/ACCION *50 2 0 10,600
RON MEDELLIN 3 AÑOS *750 M 1 0 56,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 84,210
=========
SUBTOTAL : 77,106
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,210
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,210
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33378
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 2 0 19,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 16,639
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33380
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:19
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33381
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 07:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,200
=========
SUBTOTAL : 7,466
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33382
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 08:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 2 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33383
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 08:31
CLIENTE : WILSON ARLEY BARON HIGU
IDENTIF : 72337234
DIRECC : cra 2 G # 51 - 28
TELEFON : 3103109976
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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wilsonbaron2@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 16 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33384
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 08:55
CLIENTE : WILSON ARLEY BARON HIGU
IDENTIF : 72337234
DIRECC : cra 2 G # 51 - 28
TELEFON : 3103109976
------------------------------------------------
MEDICO : PALACIO MC KINLEY GUILLERMO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 220 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 446 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33385
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 09:17
CLIENTE : JASSER PEÑA
IDENTIF : 72335417
TELEFON : 3156662265
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 18,500
VIVE 100 FUSION *400 ML 1 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300
=========
SUBTOTAL : 20,853
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33386
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 09:26
CLIENTE : VALDEJULI VARELA
IDENTIF : 8751785
TELEFON : 3242462210
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,502
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33387
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 10:18
CLIENTE : DELSY CANALES
IDENTIF : 57461725
DIRECC : BLOKE 17 APTO 302
TELEFON : 3233767567
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 28,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33388
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 10:54
CLIENTE : LIZ PALACIO
IDENTIF : 32788842
DIRECC : CALLE 47 D 1A 4-33 TECHERASSI
TELEFON : 3003915582
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LYRICA 75 MG *14 CAP 1 0 22,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33389
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 11:08
CLIENTE : CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1143253090
TELEFON : 3203255655
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,630
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33390
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 11:27
CLIENTE : JORGE PEREZ
IDENTIF : 7470648
DIRECC : bloke 173 apto 301
TELEFON : 3008320121
------------------------------------------------
MEDICO : CASSIANI RUIZ LUISA MARIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OPTICAM *5 ML 1 0 70,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,100
=========
SUBTOTAL : 70,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 72,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33391
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 11:30
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
MEDICO : BARRIOS GUZMAN KAREN LIZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 15 1 0 38,300
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,900
=========
SUBTOTAL : 47,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33392
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 12:26
CLIENTE : KEVIN ANDRES MOLINA MORE
IDENTIF : 1193470334
DIRECC : CALLE 72 NO.1F-46
TELEFON : 3244254008
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 3,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33393
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 13:12
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 1 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33394
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 13:14
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BIOTIN 900 MCG FCO * 100 TB 1 0 45,900
*** Dcto Promo *** 9,180
SUNSOL KREM PROTE/SOLAR SPF 1 0 52,900
CHOCOLATINA JUMBO FLOW NEGR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,820
=========
SUBTOTAL : 83,863
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 92,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 92,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,180
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33395
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 13:19
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33396
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 13:57
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
TELEFON : 3016220873
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33398
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 14:08
CLIENTE : MELANI GUZMAN
IDENTIF : 1140895525
TELEFON : 3005299902 3005299902
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON CREMA PEINAR EXTR H 1 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33399
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 14:26
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 11,400
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,600
=========
SUBTOTAL : 20,802
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33400
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 14:31
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 15:15
CLIENTE : LUZ MENDOZA
IDENTIF : 1143160177
DIRECC : Carrera 1B2 #46D17 piso 1 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3013198655
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 73 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4965 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33402
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 15:33
CLIENTE : KAREN PAOLA ROA NARVAES
IDENTIF : 1129566013
DIRECC : CRA 2A #45-74 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3015511477
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33403
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 15:35
CLIENTE : KAREN PAOLA ROA NARVAES
IDENTIF : 1129566013
DIRECC : CRA 2A #45-74 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3015511477
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEUROBION *3 AMP 1 0 47,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,600
=========
SUBTOTAL : 47,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33404
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 15:57
CLIENTE : LILIANA JARABA
IDENTIF : 1096248409
TELEFON : 3123467531
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33405
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 16:11
CLIENTE : JORGE GOMEZ
IDENTIF : 72233757
TELEFON : 3156655455
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 4 14,400
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33406
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 16:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 1 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33407
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 16:31
CLIENTE : LAURA YEPEZ
IDENTIF : 1085039313
DIRECC : CALLE 48 B # 1A - 100 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3003928378
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 2 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,100
=========
SUBTOTAL : 22,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33408
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:03
CLIENTE : ANA MILENA CELIS
IDENTIF : 37651395
TELEFON : 3106457890
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
ALBENDAZOL 200MG *2 TAB 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33409
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:06
CLIENTE : MELANY VILORIA
IDENTIF : 1139425550
TELEFON : 3225281603
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,600
=========
SUBTOTAL : 52,818
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33410
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:09
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2151 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33411
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:32
CLIENTE : JUYLIO CAICEDO
IDENTIF : 1005548987
TELEFON : 3203335658 30015152
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR /D20/ 1 0 46,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33412
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:33
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BKANO CON MANI * 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
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EFECTIVO 6,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33413
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 17:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,400
=========
SUBTOTAL : 12,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33414
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 18:04
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33415
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 18:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33416
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : MADELEINE CASTRO
IDENTIF : 55232584
TELEFON : 3234624229
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,472
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33417
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 18:35
CLIENTE : ENDELVYR PATIñO
IDENTIF : 1127621656
TELEFON : 3165555455
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
X RAY DOL * 48 TAB 0 4 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33419
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 19:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33421
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33422
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : GLELIA FERNANDEZ
IDENTIF : 1143116829
TELEFON : 3016340869
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
NESTUM 5 CEREALES *350 GR 1 0 21,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 79,900
=========
SUBTOTAL : 76,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 79,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33423
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 19:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33424
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 20:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33425
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 20:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33426
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 20:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,010
=========
SUBTOTAL : 14,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,010
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,010
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,990
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33427
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MARTINEZ GREYS KELLY
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALLEGRA 30 MG *150 ML 1 0 76,900
*** Dcto Promo *** 7,444
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 69,456
=========
SUBTOTAL : 69,456
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,456
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 69,456
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 347 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5391 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33428
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 20:59
CLIENTE : JOSE CORDOBA
IDENTIF : 1000504722
TELEFON : 3046656592
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33429
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33430
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:32
CLIENTE : FARID NAVARRO
IDENTIF : 72279937
TELEFON : 3014719263
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33431
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:36
CLIENTE : JHON DE LA HOZ
IDENTIF : 1129514509
TELEFON : 3154522212
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33432
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 4 5,200
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33433
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 2,400
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33434
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : RONAL PUENTES
IDENTIF : 1143136317
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITIS CREMA DENTAL BLANQUEA 1 0 30,400
METRONIDAZOL 500 MG *10 OVU 0 4 4,800
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 2 0 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,900
=========
SUBTOTAL : 37,280
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 57,100
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 21:53
CLIENTE : JOSE DAVID
IDENTIF : 72296955
TELEFON : 3135135353
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,165
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,500
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 22:05
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,300
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 22:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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CLIENTE : GISELL CAHUANA
IDENTIF : 1042241350
DIRECC : calle 51C N 3D-93
TELEFON : 3241115050 1
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS FRES 1 0 45,000
PIRAXTEL SUSP * 15 ML /D24/ 1 0 22,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,200
=========
SUBTOTAL : 68,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 0 1 4,500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,794
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SALTIN NOEL TRADICIONAL TAC 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO TRES LECHES *8 1 0 5,100
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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TELEFON : 3000000000 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 12,500
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 2 0 9,400
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,199
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,700
------------------------------------------------
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33447
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,472
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33448
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33449
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,272
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33450
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:28
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 4 0 15,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,000
=========
SUBTOTAL : 28,573
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33451
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERTE NE 1 0 1,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33452
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:39
CLIENTE : MARLON FUENTES
IDENTIF : 1140852123
TELEFON : 3154522521
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *30 2 0 45,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,300
=========
SUBTOTAL : 38,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,650
TARJETAS DEB / CRED 22,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,350
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33453
------------------------------------------------
FECHA : 06/10/2024 Hora : 23:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33454
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 00:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STAYFREE ULTRADELGADA *12 U 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33455
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 00:33
CLIENTE : SEBASTIAN DURAN
IDENTIF : 1044623904
TELEFON : 3006983225
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 2 0 17,000
HALLS BARRA EXTRA FUERTE NE 1 0 1,900
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000
=========
SUBTOTAL : 21,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33456
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 00:39
CLIENTE : DARLEYS SILVA
IDENTIF : 1129520634
DIRECC : CALLE 47 C # 1A4-82
TELEFON : 3044447805
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33457
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 00:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
CHEESE TRIS CHEETOS HORNEAD 1 0 3,900
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,100
=========
SUBTOTAL : 12,737
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33458
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 00:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33459
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 01:08
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA MINI 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33460
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 01:54
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 48 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5140 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33461
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 02:32
CLIENTE : BETANIS HURTADO
IDENTIF : 1051679652
DIRECC : Carrera 2a#45c-54
TELEFON : 3142579902
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33462
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 04:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33463
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 05:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 2 2,200
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33464
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 06:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
TERMOMETRO DIGITAL MODELO M 1 0 17,800
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,100
=========
SUBTOTAL : 32,923
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33465
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 06:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK TALC PRACT 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33466
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 06:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33467
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 07:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33468
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 08:07
CLIENTE : MONICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 55233346
DIRECC : VIPA AMARILLA T 9 APTO 202
TELEFON : 3222555414 3052406467
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TINIDAZOL 500 MG * 8 TAB 1 0 6,400
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 10,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33469
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 08:09
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33470
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 08:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33471
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 08:45
CLIENTE : NEYITH KALILA ESLAIT ISA
IDENTIF : 1001823723
DIRECC : CALLE 47 D ..N 1 A 4 27 CIUDADELA 20 JULIO POR EMILIO SOTOMA
TELEFON : 3242760788
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JOHNSON JABON ORIGINAL *110 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 7,577
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33472
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 08:58
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
TELEFON : 3254780149
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POLVO COMPACTO SIN ESPEJO S 1 0 11,500
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,199
=========
SUBTOTAL : 22,856
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,199
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33473
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 10:29
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
TELEFON : 3254780149
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
CATETER INTRAVENOSO # 18G X 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33474
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 11:10
CLIENTE : MARYURIS CASTROS
IDENTIF : 22642193
DIRECC : 0
TELEFON : 3205487963 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50 MG *1 AMP 1 0 35,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33475
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 14:12
CLIENTE : ALBERTO REINADO
IDENTIF : 3744909
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33476
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 14:13
CLIENTE : LERIS ACOSTAS
IDENTIF : 32727384
DIRECC : CRA 3 E 49 E 14 CARRIZAL PASO
TELEFON : 3137716926
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PREDNISOLONA 5 MG * 30 TAB 0 15 4,500
ZERIDIL JBE * 60 ML UNDAD B 1 0 15,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33477
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 14:16
CLIENTE : KORINA BARBOSA
IDENTIF : 1043662090
DIRECC : Bloque 164 Apt 402
TELEFON : 3207769986
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG *5 CAP 0 2 15,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 14:20
CLIENTE : KORINA BARBOSA
IDENTIF : 1043662090
DIRECC : Bloque 164 Apt 402
TELEFON : 3207769986
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GYNOTALSECLIN DUO CREMA VAG 1 0 30,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,100
=========
SUBTOTAL : 30,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 32,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 15:04
CLIENTE : WILMER SIERRA
IDENTIF : 1143117402
TELEFON : 3005488508
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 15:04
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 ORIGINAL *110 GR 1 0 38,500
*** Dcto Promo *** 3,850
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,650
=========
SUBTOTAL : 34,650
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 36,650
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,650
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33482
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : JUAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143150948
TELEFON : 3183898765
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
O.K.A.P FORTE 250MG/20MG * 1 0 14,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33483
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 15:19
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 2 0 150,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 152,300
=========
SUBTOTAL : 150,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 152,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 152,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33485
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 2 0 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33486
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:19
CLIENTE : TERESA PEREA
IDENTIF : 22365248
DIRECC : calle 46 j 1 c 30 ciudadela
TELEFON : 3137294195
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *400 ML 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33487
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33488
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:32
CLIENTE : MANUEL BAYUELO
IDENTIF : 8600318
DIRECC : calle 46 g 1 c 3-02
TELEFON : 3135471476
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 1 0 17,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33489
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:40
CLIENTE : LUZ MERIS AMARIS
IDENTIF : 1051739295
DIRECC : bloque 124 aprt 401
TELEFON : 3146242513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 3 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 13,667
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33490
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33491
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 16:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
NOSOTRAS BUENAS NOCHES ULTR 1 0 14,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,600
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33492
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 17:01
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC : bolque 182 apt 401
TELEFON : 3205003319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 2 5,800
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 6 18,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,700
=========
SUBTOTAL : 24,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 73,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33493
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 17:23
CLIENTE : FLOR MENDOZA
IDENTIF : 1129528326
TELEFON : 3008610268
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,800
=========
SUBTOTAL : 40,216
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33494
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 17:34
CLIENTE : OLFA SANCHEZ
IDENTIF : 32622887
TELEFON : 3183101711
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
LINCOMICINA 300 MG *1 AMP 1 0 4,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33495
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 17:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33497
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 18:30
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 1 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33498
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 18:31
CLIENTE : MARYORIS GOMEZ
IDENTIF : 32889737
DIRECC : CRA 2 A **50 D 32 CARRIZAL DETRAS DE LA CAPILLA
TELEFON : 3008262313
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOBETASOL PROPIONATO 0.05% 1 0 23,000
LORDINEX 10 MG * 10 TAB L-C 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33499
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : ISIDORA CARRANZA
IDENTIF : 1143144055
DIRECC : calle 49 E # 5 - 23
TELEFON : 3042182373
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : ESNEIDER JOSé MORENO F
IDENTIF : 1234889977
TELEFON : 3008381103
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,600
=========
SUBTOTAL : 50,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 253 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1012 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33501
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:01
CLIENTE : SHIRLY PISCITTY
IDENTIF : 40879986
DIRECC : CRA 44 B # 40 C - 21 SEGUNDO PISO URBANIZACION EL PARQUE
TELEFON : 3157466124
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINERAL E + ZINC *700 G 1 0 59,900
NITOXIPAR SUSP * 30 ML 1 0 24,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 84,700
=========
SUBTOTAL : 84,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 84,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33502
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:07
CLIENTE : DIANA DE LA HOZ
IDENTIF : 22663720
TELEFON : 3205478931
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER VAINILLA 1 0 45,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33503
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:37
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ROXICAINA 5% POMADA *10 GR 1 0 24,700
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,700
=========
SUBTOTAL : 26,381
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33504
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:47
CLIENTE : GINA LLANOS
IDENTIF : 22645002
DIRECC : Calle 47c # 1a4 - 51
TELEFON : 3046029732
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX *10 TAB 1 0 15,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33505
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:49
CLIENTE : JUAN MANUEL MUÑOZ
IDENTIF : 1129519660
DIRECC : CALLE 47 B . 1 A 4 -57 1 PISO ciudadela
TELEFON : 3017496770
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33506
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : NELCY CABALLERO
IDENTIF : 1129520513
TELEFON : 3013067534
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
EREX BEBIDA * 500 ML 1 0 39,000
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,800
=========
SUBTOTAL : 43,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33507
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:00
CLIENTE : STEFANY REYES
IDENTIF : 1044619580
TELEFON : 3007068657 3007063657
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
AVARIN * 10 CAP 1 0 27,500
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 35,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 65,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33508
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:01
CLIENTE : STEFANIE LOPEZ VILLA
IDENTIF : 1151481521
DIRECC : CALLE 50 1 G -06 CARRIZAL
TELEFON : 3219287910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 10 12,000
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33509
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:02
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 19 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2174 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33510
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:07
CLIENTE : LAURA JIMENES
IDENTIF : 1143164298
DIRECC : salsamentaria en la 8
TELEFON : 3017672881
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 16,000
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 2 7,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,100
=========
SUBTOTAL : 36,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,100
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:35
CLIENTE : BELKYS SOTO
IDENTIF : 1143121260
TELEFON : 3152222554
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG *20 CA 0 3 2,400
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33512
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:43
CLIENTE : STEFANIE LOPEZ VILLA
IDENTIF : 1151481521
DIRECC : CALLE 50 1 G -06 CARRIZAL
TELEFON : 3219287910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER CLE 1 0 3,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 10 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,100
=========
SUBTOTAL : 24,541
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,100
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EFECTIVO 0
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:43
CLIENTE : YOLIMA ROMERO
IDENTIF : 22444856
DIRECC : CLL 37F N 1F 50
TELEFON : 3045415972
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,400
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : JONATHAN ERNESTO SANTOS
IDENTIF : 1129521855
DIRECC : torres de la macarena torre 18 aprt 363
TELEFON : 3243198245
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 6 0 54,600
NESTUM 5 CEREALES *350 GR 1 0 21,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 122,500
=========
SUBTOTAL : 110,026
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 122,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 20:51
CLIENTE : DARLEYS SILVA
IDENTIF : 1129520634
DIRECC : CALLE 47 C # 1A4-82
TELEFON : 3044447805
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG/5MG SUSP * 1 0 17,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:01
CLIENTE : DIANA MERCADO
IDENTIF : 1043675074
DIRECC : CARRERA 9 SUR # 46 D -57
TELEFON : 3004556521
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADO *3 PRESERVATI 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33517
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:24
CLIENTE : JOHAN DIAGO
IDENTIF : 1143145443
TELEFON : 3028628736
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,500
=========
SUBTOTAL : 63,445
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 75,500
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:24
CLIENTE : ANA MARCELA RAMIREZ
IDENTIF : 1001882621
TELEFON : 3013415149
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33519
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FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:29
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33520
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:36
CLIENTE : KEILA VELAZCO
IDENTIF : 1192762099
TELEFON : 3003456268
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,600
PAPAS MARGARITA LIMON *105 1 0 6,900
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,500
=========
SUBTOTAL : 21,476
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33521
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : RICHAR DE LA HOZ
IDENTIF : 1045703271
TELEFON : 3155967281
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33522
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 22:19
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 14 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2130 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33523
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 22:39
CLIENTE : ANA PARRA
IDENTIF : 32937759
TELEFON : 3012568975
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CLASIC 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33524
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 23:05
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRODERM SOLUCION * 60 ML 1 0 8,500
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
AGUA MAS BOTELLON * 4LTS 1 0 6,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 1 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,700
=========
SUBTOTAL : 21,077
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33525
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 23:37
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 GR 1 0 17,700
*** Dcto Promo *** 1,770
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,930
=========
SUBTOTAL : 15,930
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,930
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,930
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 80 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3274 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33526
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 23:50
CLIENTE : WILMER SIERRA
IDENTIF : 1143117402
TELEFON : 3005488508
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33527
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 23:53
CLIENTE : ANA PARRA
IDENTIF : 32937759
TELEFON : 3012568975
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,861
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33528
------------------------------------------------
FECHA : 07/10/2024 Hora : 23:56
CLIENTE : MANUEL BAYUELO
IDENTIF : 8600318
DIRECC : calle 46 g 1 c 3-02
TELEFON : 3135471476
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33529
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 00:35
CLIENTE : MIGUEL ANGEL MOYA ZAMUD
IDENTIF : 72336193
TELEFON : 3008945339
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IMPODINA 5 MG * 10 TAB 0 4 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33530
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 00:43
CLIENTE : SEBASTIAN DURAN
IDENTIF : 1044623904
TELEFON : 3006983225
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 3 0 4,200
SAL DE FRUTAS LUA PLUS CAJA 0 1 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,300
=========
SUBTOTAL : 6,629
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33531
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 01:10
CLIENTE : MANUEL IBAÑEZ
IDENTIF : 72336767
TELEFON : 3145762020
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33532
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 03:10
CLIENTE : LAURA JIMENES
IDENTIF : 1143164298
DIRECC : salsamentaria en la 8
TELEFON : 3017672881
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
LIKE FUSION BERRIES ICE COO 6 0 21,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,600
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33534
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 05:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 06:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33536
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 06:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33537
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 06:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33538
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 06:57
CLIENTE : LUIS OLIVARES
IDENTIF : 1044600230
TELEFON : 3003456655
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33540
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 07:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33541
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 08:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33543
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 09:07
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 184 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 9697 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33544
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 09:08
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 20 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5179 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33545
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 10:10
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33546
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 10:16
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE VAINILLA *400 GR 1 0 55,900
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 8,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 109,900
=========
SUBTOTAL : 99,645
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 109,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 109,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33547
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 11:40
CLIENTE : SHEYLA MARGARITA SILVA R
IDENTIF : 1002025411
DIRECC : cra 2c # 50-14 carrizal
TELEFON : 3015888364
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 82,610
=========
SUBTOTAL : 77,894
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 82,610
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33548
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 12:41
CLIENTE : VERONICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129533187
DIRECC : clle 51 b 1 # 1 e - 72 dg estader de los grillos
TELEFON : 3017391611
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33549
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 12:41
CLIENTE : YOLANIS GARCIA
IDENTIF : 1044613362
DIRECC : CRA 5 B 49 E -155 CARRIZAL
TELEFON : 3008745343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33550
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 13:05
CLIENTE : SHEYLA MARGARITA SILVA R
IDENTIF : 1002025411
DIRECC : cra 2c # 50-14 carrizal
TELEFON : 3015888364
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33551
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 13:15
CLIENTE : JOSTIN OLIVERO
IDENTIF : 1044634869
TELEFON : 3012129196
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 150 X 30 TAB 1 0 16,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33552
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 13:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,201
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33553
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 13:46
CLIENTE : ALFREDO SOLANO
IDENTIF : 8639276
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 17,600
ATLETICS GEL *60 GR 1 0 14,300
DOXICICLINA 100 MG *10 TAB 1 0 9,200
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 44,100
=========
SUBTOTAL : 44,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 55,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33554
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 14:12
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *375 GR 1 0 83,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 85,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 85,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 85,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33556
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 14:22
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33557
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FECHA : 08/10/2024 Hora : 15:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33558
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 15:47
CLIENTE : JESUS DAVID SANDOVAL
IDENTIF : 1130264829
TELEFON : 3114587963
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33559
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 15:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33560
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 16:03
CLIENTE : CARMEN GARAVITO
IDENTIF : 1140819176
TELEFON : 3043734494
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33561
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 16:30
CLIENTE : LIZ LIZCANO
IDENTIF : 1044624892
DIRECC : cra 1 f 49 b -25
TELEFON : 3016448606
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS SARMIENTO JAIME ANTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FARMA D GOTAS 200 UI *10 ML 1 0 47,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,000
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33562
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 16:47
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 32 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1424 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33564
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 17:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33565
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 17:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33566
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 17:42
CLIENTE : ANGIE SARMIENTO
IDENTIF : 1042358042
TELEFON : 3008264068
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 5 7,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33567
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 17:53
CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1007205124
TELEFON : 3201547895
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA *40 2 0 18,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,900
=========
SUBTOTAL : 34,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33568
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 18:09
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,500
=========
SUBTOTAL : 57,563
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 68,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 288 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5819 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33569
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 18:28
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,702,535,018,123
------------------------------------------------
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edu.enrriquegon23@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 656 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33570
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33571
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33572
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:13
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 2 9,800
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33573
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : calle 49 . 1 e 120 - aprt 201 bloque 197
TELEFON : 3174044840
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 20 TB 0 10 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33574
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:27
CLIENTE : JUAN DE ALBA
IDENTIF : 72270993
DIRECC : G
TELEFON : 3105304789
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33575
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:32
CLIENTE : LEIDYS CABARCAS
IDENTIF : 22585542
DIRECC : CLL 47C N 3B SUR 12
TELEFON : 3053130608
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 GR 1 0 38,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 40,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33576
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1475 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33577
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:42
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1454 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33578
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : ANA MILENA VALDEZ
IDENTIF : 1129575079
DIRECC : CRA 5 B SUR **50 D 36 7 DE ABRIL
TELEFON : 3004581090
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG *30 TAB HU 2 0 59,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,000
=========
SUBTOTAL : 59,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33579
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:01
CLIENTE : GUILLERMO TORRES
IDENTIF : 85050247
DIRECC : CRA 1B N 46H 11 PISO 2 FRENTE AL GIMNASIO
TELEFON : 3168312747
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 1 0 26,100
APRONAX 275 MG *8 CAP 1 0 17,200
*** Dcto Promo *** 3,440
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
PRAZED 20 MG * 30 CAP L-CON 0 15 9,000
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,660
=========
SUBTOTAL : 53,734
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,660
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,660
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,340
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33580
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:02
CLIENTE : LUIS OLIVARES
IDENTIF : 1044600230
TELEFON : 3003456655
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33581
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : ADRIANA STANT
IDENTIF : 1140881780
TELEFON : 3232268732
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,850
=========
SUBTOTAL : 66,503
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,150
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33582
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 15,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01166
ID Transaccion Auditoria : 0000052311
---------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER 1 0 72,000
-----------
TOTAL COTIZACION 72,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33583
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:18
CLIENTE : RODOLFO CERVANTES
IDENTIF : 1042429767
DIRECC : CARRERA 8 B SUR No. 46 79 Parque los Pitufos
TELEFON : 3217531231 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CREMA N4 *20 GR 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,570
=========
SUBTOTAL : 47,241
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,570
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 56,570
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33584
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:22
CLIENTE : RICARDO CERA
IDENTIF : 1047225532
DIRECC : CALLE 45 E # 1 E -160 BLOKE 138 AP 302
TELEFON : 3016702026
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MARTINEZ GREYS KELLY
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33585
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:28
CLIENTE : ROSA CASTROS
IDENTIF : 1129507468
DIRECC : TRANSVESAL 41 45-379 URBANIZACION PARQUE
TELEFON : 3023366657
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA HOZ LLANOS ROCIO GUAD
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33586
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33587
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:50
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 2 5,800
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33588
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : LEIDYS CABARCAS
IDENTIF : 22585542
DIRECC : CLL 47C N 3B SUR 12
TELEFON : 3053130608
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA * 120 ML 1 0 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33589
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 21:11
CLIENTE : ORLADINE ROMERO
IDENTIF : 72357456
DIRECC : BLOQUE 187 APTO 201
TELEFON : 3163115589 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
PAMOX SUSP *15 ML 1 0 24,900
ASPIRINA 100 MG *140 TAB 0 28 19,600
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 110,300
=========
SUBTOTAL : 110,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 110,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 110,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33590
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 21:19
CLIENTE : BRAYAN OSPINO
IDENTIF : 1007197947
DIRECC : CRA6A SUR N 47A 23 CASA 1 PISO
TELEFON : 3135048353
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAMICTAL 50 MG *30 TAB 1 0 27,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33591
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 21:51
CLIENTE : YASIR PACHECO
IDENTIF : 1140837772
DIRECC : 4
TELEFON : 3113822821
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
TARJETAS DEB / CRED 30,000
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33592
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 21:57
CLIENTE : ALVARO DE JESUS ARROYO S
IDENTIF : 1143438970
TELEFON : 3108488619
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON *105 1 0 6,900
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,076
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33593
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:01
CLIENTE : JOHILETH MINIO
IDENTIF : 1002160190
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
GALLETA RITZ SALADITAS *20 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 4,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33594
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:08
CLIENTE : JAIDER CABRERA
IDENTIF : 72051425
TELEFON : 3007027813 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 29,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 471,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33595
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:20
CLIENTE : NEIL CERVANTES
IDENTIF : 1140851694
TELEFON : 3004623977
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,400
=========
SUBTOTAL : 39,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33596
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
CHOCOLATINA JUMBO FLOW NEGR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,500
=========
SUBTOTAL : 16,989
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33597
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:26
CLIENTE : MARIA GALVOA
IDENTIF : 1001940290
TELEFON : 3154522212
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA * 2 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33598
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 5 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,830
=========
SUBTOTAL : 16,830
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,830
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,830
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 170
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33599
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 22:54
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33600
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : PATRICIA VAZQUEZ
IDENTIF : 1143158496
DIRECC : CRA 1 C . 47-68 CASA 2
TELEFON : 3043403706
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 ML 1 0 15,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33601
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 23:37
CLIENTE : JHORGE PEREZ
IDENTIF : 1045736284
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA HOZ LLANOS KELLY JOHA
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 81,600
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 86,600
=========
SUBTOTAL : 85,802
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33602
------------------------------------------------
FECHA : 08/10/2024 Hora : 23:54
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 3,100
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200
=========
SUBTOTAL : 15,476
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33603
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 00:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33604
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 01:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33605
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 03:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 2 0 104,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 104,000
=========
SUBTOTAL : 99,048
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 104,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 104,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33606
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 03:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB MA 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33607
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 05:08
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,470
=========
SUBTOTAL : 17,470
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,470
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33608
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 05:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL *12 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33609
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 06:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB CONSTION/GRIPE *12 0 2 3,600
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 3,440
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,940
=========
SUBTOTAL : 19,940
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33610
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 06:17
CLIENTE : ANDRES VIZCAINO
IDENTIF : 72279686
TELEFON : 3016369747
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 2 0 12,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,600
=========
SUBTOTAL : 12,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33611
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 06:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3001916632 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01168
ID Transaccion Auditoria : 0000052349
---------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 07:18
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 4,000
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
DETODITO MEGA NATUR 1 0 3,700
COLGATE CREMA DENTA 1 0 4,700
-----------
TOTAL COTIZACION 16,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33613
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 09:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33614
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 09:49
CLIENTE : JULIO ROMERO
IDENTIF : 72152462
TELEFON : 3205482066
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG * 30 TAB 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33615
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 10:11
CLIENTE : NATALY DE LA HOZ
IDENTIF : 1140889194
DIRECC : CARRERA 2 A SUR # 50 B - 20 BARRIO 7 DE ABRIL
TELEFON : 3146555720
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VITAMINA C GOTAS * 30ML 1 0 9,800
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33616
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 10:15
CLIENTE : KAREN HERRERA
IDENTIF : 1143119748
DIRECC : CALLE 48B . 1A4-21 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3002887484
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 1 0 800
DOLEX NINOS 7+ *120 ML 1 0 24,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,300
=========
SUBTOTAL : 29,172
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33617
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 10:21
CLIENTE : KATTY PORTO
IDENTIF : 22642862
TELEFON : 3003592934
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33618
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 10:59
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : Calle 49 No. 1E-120 ciudadela 20 de julio Bloque 56 apartamento 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,850
=========
SUBTOTAL : 47,024
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 55,850
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33619
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 11:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33620
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 11:40
CLIENTE : TERESA PEREA
IDENTIF : 22365248
DIRECC : calle 46 j 1 c 30 ciudadela
TELEFON : 3137294195
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 2,600
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,970
=========
SUBTOTAL : 12,236
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,970
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,970
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33621
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 12:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33622
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 12:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33623
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 12:54
CLIENTE : IRENES ANGULO
IDENTIF : 22590450
DIRECC : calle 51 c 3 b 76
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 936,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33624
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 13:18
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCION D 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
sandrapatriciazabalaromero9@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1478 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33625
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:15
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 25,700
JOHNSON BABY SHAMPOO ORIGIN 1 0 10,700
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
*** Dcto Promo *** 2,010
NOSOTRAS MATERNIDAD *10 UND 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,690
=========
SUBTOTAL : 65,990
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 76,690
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
jhonata@mail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33626
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:19
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
edu.enrriquegon23@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 646 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33627
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33628
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:38
CLIENTE : FERNANDA GUERRA
IDENTIF : 57407141
TELEFON : 3005078460
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 OVULO 1 0 17,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,500
=========
SUBTOTAL : 17,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:41
CLIENTE : JAISON RUIZ DIAZX
IDENTIF : 72283841
DIRECC : cra 2 sur # 41 b - 10
TELEFON : 3006956298
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 100 MG *20 CAP 1 0 17,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33630
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 14:46
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 30 9,000
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 21 23,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,100
=========
SUBTOTAL : 32,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,900
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 15:00
CLIENTE : MAIRA ORTEGA
IDENTIF : 55226211
DIRECC : Cara 1A No. 49-59
TELEFON : 3002180647
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 21,400
PEDIALYTE 30 CEREZA *500 ML 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 15:10
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B 3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AVENT TETERO NATURAL 3.0 0 1 0 72,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,000
=========
SUBTOTAL : 60,504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 74,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33633
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 15:18
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED * 120 ML 1 0 28,900
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,900
=========
SUBTOTAL : 33,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33634
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:04
CLIENTE : ALVARO TORRES GERRERO
IDENTIF : 72009245
TELEFON : 3003437597
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,100
=========
SUBTOTAL : 30,302
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33635
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:08
CLIENTE : SANDRA DUQUE
IDENTIF : 22515143
TELEFON : 3162724548
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F DIA MANDARINA * 0 1 2,200
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33636
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33638
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:50
CLIENTE : NELLYS JAVA
IDENTIF : 1143436795
TELEFON : 3043459851
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT CREMA VAGINAL * 1 0 36,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33639
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33640
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 16:56
CLIENTE : EDER BALLESTAS
IDENTIF : 72345492
TELEFON : 3052586482
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 15,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33641
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:00
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7877 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33642
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:12
CLIENTE : CARMEN LAGAREZ
IDENTIF : 32825175
DIRECC : caale 53 2 g -40 paso de la america
TELEFON : 3107447792
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESTEINE 3.5 MG *6 OVULOS 1 0 90,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 92,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 92,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33643
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33644
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAZYDOL 500MG *30 CAP 0 10 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33645
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:27
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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sandrapatriciazabalaromero9@gmail.com
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33646
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:28
CLIENTE : YENIFER TORRES ALMENDRAL
IDENTIF : 1143115694
DIRECC : CALLE 46 A - 1 sur 37 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3008657404
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33647
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 17:32
CLIENTE : BRUSS HUFFIEGTON
IDENTIF : 72225154
TELEFON : 3104568088 3104568088
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 6 18,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,600
=========
SUBTOTAL : 18,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81,400
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS CAJA 0 1 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:16
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 5,200
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,370
=========
SUBTOTAL : 14,242
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,630
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33650
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:19
CLIENTE : GIOVANA USCALDO
IDENTIF : 32778194
DIRECC : BLOQUE 175 APT 201
TELEFON : 3104502162
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 24,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,300
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33651
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : CRISTIAN ORTIZ
IDENTIF : 1044603750
TELEFON : 3106397331
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) CJA * 1 0 7,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33652
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:36
CLIENTE : ROCIO SERNA
IDENTIF : 32606316
TELEFON : 3125554566
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,700
=========
SUBTOTAL : 11,678
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:38
CLIENTE : ROCIO SERNA
IDENTIF : 32606316
TELEFON : 3125554566
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33654
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:40
CLIENTE : MAYERLING RICO
IDENTIF : 1143123169
DIRECC : 0
TELEFON : 3107045831
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:48
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1561 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33656
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : ELIAS TORNE
IDENTIF : 8509002
TELEFON : 3004390587
------------------------------------------------
MEDICO : CARRILLO MEJIA MARIA JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ENFAMIL PREMIUM 1 PROMENTAL 1 0 78,300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 128,100
=========
SUBTOTAL : 120,197
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 128,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 128,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33657
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:09
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG *10 TAB MK 1 0 8,300
NAPROFLASH 250MG * 40 CAP L 0 4 5,520
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,820
=========
SUBTOTAL : 13,820
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,180
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33658
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:10
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB CONSTION/GRIPE *12 0 3 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 27 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2278 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33659
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TAB MK 1 0 13,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 69 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2389 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33660
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:18
CLIENTE : YAMILE DURAN
IDENTIF : 22672954
DIRECC : calle 46 1E-120 bloque 177 apto 201
TELEFON : 3177844081
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CUIDADO TOTAL *18 1 0 15,200
SENSODYNE LIMPIEZA PROFUNDA 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,100
=========
SUBTOTAL : 29,496
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33661
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:22
CLIENTE : LESLI CORTEZ
IDENTIF : 1129499244
TELEFON : 3245903976
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
OCEIRA *21 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33662
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC : bolque 182 apt 401
TELEFON : 3205003319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
LOSARTAN 50 MG *30 TAB 1 0 18,600
*** Dcto Promo *** 9,300
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 5 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,600
=========
SUBTOTAL : 12,121
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33663
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33664
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : BENJAMIN RODRIGUEZ
IDENTIF : 7220977
TELEFON : 3024681420
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AVARIN * 10 CAP 1 0 27,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
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TARJETAS DEB / CRED 27,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33665
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:37
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33666
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : KATIA SALCEDO
IDENTIF : 22600387
TELEFON : 3206668382
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 4,200
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 4 7,600
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 62,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33667
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : DANIEL PERTUZ
IDENTIF : 1143162126
TELEFON : 3013569353
------------------------------------------------
MEDICO : GUZMAN ANDRADE LORENA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRIM F SUSP *100 ML 1 0 95,500
*** Dcto Promo *** 19,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,400
=========
SUBTOTAL : 76,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33670
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:19
CLIENTE : ADONEY PINO
IDENTIF : 1043116577
TELEFON : 3188440672
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADIFAR * 20 TAB /D20/ 0 10 19,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,000
=========
SUBTOTAL : 25,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33671
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : GEOVANNY PALENCIA
IDENTIF : 1045728982
TELEFON : 3004844120
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITATRIOL OFT * 5 ML 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33672
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33673
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:43
CLIENTE : YAN PIER
IDENTIF : 1193115955
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIOLETA DE GENCIANA X 25 ML 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33675
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 20:51
CLIENTE : JENRI BAYONA
IDENTIF : 1140851995
TELEFON : 3102453030 3008422337
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33676
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : GUILLERMO BOOM
IDENTIF : 1045686274
TELEFON : 3105397040
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 141,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 141,400
=========
SUBTOTAL : 141,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 141,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 707 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 14117 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33677
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:10
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,700
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33678
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:13
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33679
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:32
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG * 2 TAB 0 1 12,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,400
=========
SUBTOTAL : 12,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33680
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,250
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33681
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH MIEL *30 GR 3 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33682
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33683
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 23:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DETODITO MIX *165 GR 1 0 8,800
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,700
=========
SUBTOTAL : 14,922
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33684
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 23:34
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
DIRECC : cll 50 sur n 2f esq panaderia milan
TELEFON : 3216995171
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33685
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 23:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33686
------------------------------------------------
FECHA : 09/10/2024 Hora : 23:54
CLIENTE : MELISSA ALTAMAR
IDENTIF : 1140893734
DIRECC : CRA 2E N 43 55 VILLA BLANCA
TELEFON : 3009084187
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NENE-DENT GOTAS *10 ML 1 0 24,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,750
=========
SUBTOTAL : 24,750
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 124 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 246 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 00:06
CLIENTE : MELISSA ALTAMAR
IDENTIF : 1140893734
DIRECC : CRA 2E N 43 55 VILLA BLANCA
TELEFON : 3009084187
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 00:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 GR 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 00:32
CLIENTE : AMARILIS MENDOZA
IDENTIF : 26106749
TELEFON : 3154855455
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTICA * 1 0 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 00:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 05:01
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 06:24
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F CALIENTE NOCHE P 0 1 2,200
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,578
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 06:39
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,860
=========
SUBTOTAL : 4,860
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 140
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33695
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FECHA : 10/10/2024 Hora : 06:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 TAB 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33696
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 07:37
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 40 MG *100 TAB 0 30 6,000
AMLODIPINO 5 MG *10 TAB GEN 1 0 6,900
IRBESARTAN 300 MG *14 TAB M 1 0 16,300
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,900
=========
SUBTOTAL : 65,923
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 74,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33697
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 07:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 10 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33698
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 08:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33699
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 08:41
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 1 0 26,100
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 99,700
=========
SUBTOTAL : 88,763
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 99,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 99,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33700
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 09:59
CLIENTE : LAIRIS MARÃA PALACIO RO
IDENTIF : 1048264412
DIRECC : Calle 51 ** 1G- 23 Carrizal
TELEFON : 3013972836
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33701
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 10:30
CLIENTE : HENAN THAYLOR
IDENTIF : 37697327
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,350
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33703
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 11:07
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND *10 UNID 1 0 2,000
*** Dcto Promo *** 200
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 2 0 1,600
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,985
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33704
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 11:40
CLIENTE : WILLIN DIAZ
IDENTIF : 1129513448
TELEFON : 3002688530
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,900
=========
SUBTOTAL : 78,631
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33705
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 11:52
CLIENTE : SANDRA ROCHA
IDENTIF : 32796412
TELEFON : 3004016285 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIFENHIDRAMINA *120 ML 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33706
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 11:59
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
DIRECC : cll 50 sur n 2f esq panaderia milan
TELEFON : 3216995171
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33707
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 12:05
CLIENTE : DIANA AGUILAR
IDENTIF : 1129515959
TELEFON : 3156626262 3015639801
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 5 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33708
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 12:32
CLIENTE : JHONATAN SARMIENTO
IDENTIF : 72335127
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,368
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33709
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 12:52
CLIENTE : GLUDIS GLOSADI
IDENTIF : 32674283
TELEFON : 3165554885 0 3005381513
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 4 8,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 4 6,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33710
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 13:13
CLIENTE : ARTURO CASTRO
IDENTIF : 72201047
DIRECC : CALLE 48 # 1 B - 41
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
MEDICO : HOSMAN BASTO RICARDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 4 43,200
MONURIL 3 GR *1 S/S 2 0 40,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 85,400
=========
SUBTOTAL : 83,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 85,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33711
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 14:05
CLIENTE : LETICIA TOREES
IDENTIF : 22402857
DIRECC : CARRERA 1 H # 43-90 BARRIO VILLA BLANCA
TELEFON : 3106272372
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 20,600
MENTICOL AMARILLO FCO *130 1 0 11,000
*** Dcto Promo *** 1,100
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 30 M 1 0 5,200
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
TRICLIMBAC SOLUCION OTICA * 1 0 16,000
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,532
=========
SUBTOTAL : 66,153
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,532
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33712
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 14:35
CLIENTE : SINDI PATERNINA
IDENTIF : 1045743976
DIRECC : calle 45f #3-28 segundo piso ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3005962139
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 1 0 1,000
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33713
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 14:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33714
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 15:10
CLIENTE : NORKA BEATRIZ CABRERA
IDENTIF : 32782269
DIRECC : CRA 41 G 48-66 URBANICACION PARQUE
TELEFON : 3046802741
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 111,300
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 30 9,450
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 147,750
=========
SUBTOTAL : 145,750
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 147,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33715
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 15:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33717
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 15:17
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 9,039
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33718
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 15:47
CLIENTE : MEREDITH PIñEREZ SANCHE
IDENTIF : 32781486
DIRECC : CALLE 47 C N 1A 4 -93
TELEFON : 3017514997
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 126,250
=========
SUBTOTAL : 113,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 126,250
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33719
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 15:50
CLIENTE : ANDRI MANGA
IDENTIF : 1143461250
DIRECC : cra 1 a 4 48 c 15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN A.R. LATA *400 GR 1 0 85,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,700
=========
SUBTOTAL : 85,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 87,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 87,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33720
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 16:12
CLIENTE : CARMEN ANDRADE
IDENTIF : 22620148
DIRECC : cra 2a 45d 67
TELEFON : 3188244879
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLLAGENFIT COLAGENO HIDROL 1 0 42,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 44,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33722
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 17:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
LAPIZ DELINEADOR SAMY # 06. 1 0 3,500
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 3,000
MANI LA ESPECIAL CON SAL *4 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,300
=========
SUBTOTAL : 10,342
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33723
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 17:31
CLIENTE : NUBIA DE LA CRUZ
IDENTIF : 26810252
DIRECC : CALLE 47 C 1 A 4 -57
TELEFON : 3023407131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PEDIALYTE MAX ZINC 60 COCO 1 0 9,600
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,900
=========
SUBTOTAL : 32,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 34,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33724
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33725
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:16
CLIENTE : ROBISON MARQUEZ
IDENTIF : 8673144
TELEFON : 3008270388
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIPROSPAN JERINGA PRELLENAD 1 0 46,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,600
=========
SUBTOTAL : 46,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33726
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:24
CLIENTE : STIVEN AMADOR
IDENTIF : 1045710964
DIRECC : BLOQUE 182 APT 202
TELEFON : 3016135400 3004932281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 3 5,100
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33727
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:31
CLIENTE : TAPIA TAPIA
IDENTIF : 72264416
TELEFON : 3222222222 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON BABYJABON ORIGINAL 2 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33728
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : JHON PEREZ
IDENTIF : 72231992
TELEFON : 3002930468
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS *30 ML 1 0 26,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
VITAMINA C GOTAS * 30ML 1 0 9,800
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 7,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,200
=========
SUBTOTAL : 48,402
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33729
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 18:35
CLIENTE : JULIO ROMERO
IDENTIF : 72152462
TELEFON : 3205482066
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 3 9,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33730
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:06
CLIENTE : DANIELA PAOLA ACUñA INS
IDENTIF : 1001947890
TELEFON : 3004904097
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33731
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:16
CLIENTE : JUAN MACHADO
IDENTIF : 72337153
TELEFON : 3152196115
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YAEL *21 TAB 1 0 16,600
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
PRAZED 20 MG * 30 CAP L-CON 0 15 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,600
=========
SUBTOTAL : 35,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,600
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33732
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:19
CLIENTE : GABRIELA REMOLINA
IDENTIF : 1127589825
DIRECC : CALLE46H 1C 41 APT 1
TELEFON : 3012981185 3012981185
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33733
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:30
CLIENTE : LUIS FERNANDO PEREZ ANGA
IDENTIF : 1002034588
DIRECC : CALLE 44B NO.1H-37
TELEFON : 3006522228
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33734
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:35
CLIENTE : DAYANA PAOLA BENAVIDES P
IDENTIF : 1143157853
DIRECC : CALLE 38 A 1F1-45 BELLARENA
TELEFON : 3003078192
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
NITOXIPAR SUSP * 30 ML 1 0 24,800
SIMILAC 1 5HMOS *1400 GR 1 0 230,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 266,100
=========
SUBTOTAL : 264,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 266,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 266,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33735
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:55
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 1143170197
TELEFON : 3013273250
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRESERVA 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33736
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 1143170197
TELEFON : 3013273250
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33737
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 19:59
CLIENTE : RICARDO BARROS
IDENTIF : 72264671
TELEFON : 3207102582
------------------------------------------------
MEDICO : CASTELLANOS FERNANDEZ ESTHE
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LEVOTIROXINA 75 MG *30 TAB 1 0 18,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33738
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND *10 UNID 1 0 2,000
*** Dcto Promo *** 200
CURITAS HANSAPLAST *10 UND 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33739
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33740
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,850
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33741
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:25
CLIENTE : CAROLINA HERRERA
IDENTIF : 1143166963
DIRECC : calle 51 c . 2 g - 25 APTO INTERNO
TELEFON : 3015719996 3008219978
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,250
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33742
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:36
CLIENTE : CINDY JIMENEZ
IDENTIF : 55307355
DIRECC : CALLE 45 B . 1 A 86 COJUNTO METROCENTRO BLOQUE 19 APR 501
TELEFON : 3135589604
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO * 1 1 0 60,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,800
=========
SUBTOTAL : 57,919
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 62,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 62,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33743
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : JULIO MARTINEZ
IDENTIF : 1001872774
TELEFON : 3022668057
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE *21 GRAG 1 0 6,600
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33744
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20 MG * 1 TAB L-UROL 1 0 24,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33745
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TAB 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33746
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : YOSTIN CAMARGO
IDENTIF : 1006886473
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33747
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33748
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:48
CLIENTE : NEIFER GUISSEPPE DILOREN
IDENTIF : 1192796803
DIRECC : calle 47d # 1a- 4 -27
TELEFON : 3023224780
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 2 5,800
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,522
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33749
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33750
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA MENTA *60 ML 1 0 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33751
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 21:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 5 3,500
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 5 7,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33752
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33753
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33754
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:16
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01170
ID Transaccion Auditoria : 0000052591
---------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:34
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
DIRECC :
TELEFON : 3154522558
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DICLOFENACO R 100 M 0 10 7,000
-----------
TOTAL COTIZACION 7,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33755
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:35
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG *20 CA 0 10 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33756
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 22:40
CLIENTE : CINDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143229143
DIRECC : CRA 10 SUR # 46-29
TELEFON : 3002648505
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,900
=========
SUBTOTAL : 38,144
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33758
------------------------------------------------
FECHA : 10/10/2024 Hora : 23:32
CLIENTE : GELMU CASTRO
IDENTIF : 72255694
TELEFON : 3215392653 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 3,000
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
VIBAZINA *40 TAB 0 10 11,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33759
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 00:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 7,600
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 1 7,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33760
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 00:29
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON VITAMINA E *11 1 0 5,200
PREDNISOLONA 5 MG * 30 TAB 1 0 8,500
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 17,470
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33761
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 01:19
CLIENTE : 1094249020 ROSSI RANGEL
IDENTIF : 7702057840310
DIRECC : AV 4 # 18-37 PUENTE BARCO
TELEFON : 3155555555 3204890625
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33762
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 03:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33764
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 05:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 1 1,200
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,100
=========
SUBTOTAL : 7,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33765
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 05:42
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *30 1 0 22,650
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,750
=========
SUBTOTAL : 28,134
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,250
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33766
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 05:53
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 12,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33767
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 05:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33768
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 06:37
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 07:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 09:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 09:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33773
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 09:30
CLIENTE : LINOX MARTINEZ
IDENTIF : 8691956
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33774
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 09:31
CLIENTE : ASTRID MONTERROSA
IDENTIF : 1129520117
TELEFON : 3222222222 3057773696
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33775
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 09:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TAB 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33776
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 10:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *10 CAP 0 1 2,200
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33777
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 10:22
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B 3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *800 GR 1 0 149,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 151,000
=========
SUBTOTAL : 149,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 151,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 151,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33778
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 10:38
CLIENTE : NEIDA DE BOSO
IDENTIF : 23139637
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 8 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,400
=========
SUBTOTAL : 17,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33779
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 11:14
CLIENTE : CARLOS DE LA ROSA
IDENTIF : 1048204658
TELEFON : 3156665554
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 4 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33780
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 11:33
CLIENTE : EDER MARTINEZ
IDENTIF : 1043435710
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRESERVA 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33781
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 11:57
CLIENTE : ORAMI ZAMBRANO
IDENTIF : 8507395
DIRECC : calle 46k n 1c-41
TELEFON : 3145762021 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 1 0 25,000
TERMOMETRO DIGITAL MODELO M 1 0 17,800
ELECTROLIT MANZANA SUERO *6 1 0 8,500
*** Dcto Promo *** 425
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 51,175
=========
SUBTOTAL : 44,341
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,175
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,175
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,825
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33782
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 11:58
CLIENTE : NORKA BEATRIZ CABRERA
IDENTIF : 32782269
DIRECC : CRA 41 G 48-66 URBANICACION PARQUE
TELEFON : 3046802741
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 111,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 113,300
=========
SUBTOTAL : 111,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 113,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33783
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 12:37
CLIENTE : JORGE TORRES
IDENTIF : 8711688
DIRECC : CRA 1 C 3 N 48 B - 14 PANADERIA AMANDA
TELEFON : 3015456222 3015456222
------------------------------------------------
MEDICO : PIZARRO GUEVARA GINA CECILI
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
LENIDERM CREMA *280 GR 1 0 120,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 123,000
=========
SUBTOTAL : 101,729
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 123,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 123,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33784
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 12:47
CLIENTE : JOEVER MORENO
IDENTIF : 32763660
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENER C EFERV CON ZINC * 10 1 0 19,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,100
=========
SUBTOTAL : 16,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33785
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 12:51
CLIENTE : KEVIN VILLA
IDENTIF : 1007118683
DIRECC : .
TELEFON : 3011128214 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,632
=========
SUBTOTAL : 10,834
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 368
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33786
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 14:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 3 0 14,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,100
=========
SUBTOTAL : 11,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33788
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 14:29
CLIENTE : RAFAEL VALDES
IDENTIF : 8670975
DIRECC : 0
TELEFON : 3127995699 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG * 2 TAB 1 0 23,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,600
=========
SUBTOTAL : 23,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33790
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 14:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33791
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 15:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA CERO * 1 LT 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33792
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 15:25
CLIENTE : MIRLEY MIRANDA
IDENTIF : 1129564014
TELEFON : 3145665655
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MULTI SOLUTER SOLUCION *50 1 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33793
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 15:46
CLIENTE : HECTOR BARRERA
IDENTIF : 1045675613
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33794
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 16:33
CLIENTE : JONATHAN ERNESTO SANTOS
IDENTIF : 1129521855
DIRECC : torres de la macarena torre 18 aprt 363
TELEFON : 3243198245
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TAB 0 3 5,700
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 30 M 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33795
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 16:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
CONO BOCATTOÂ CHOCO CRUSH X 1 0 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33796
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 16:36
CLIENTE : JONATHAN ERNESTO SANTOS
IDENTIF : 1129521855
DIRECC : torres de la macarena torre 18 aprt 363
TELEFON : 3243198245
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB *25 GR 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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vielmajodie@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1953 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33797
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 16:49
CLIENTE : YELENA CORPAS
IDENTIF : 22732088
DIRECC : CLL45G #1E-50 BLOQUE 167
TELEFON : 3226267203
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 20G 1 0 2,200
CATETER INTRAVENOSO # 18G X 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33798
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 17:14
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO TRES LECHES *8 1 0 5,100
CHOKIS CLASICA *37 GR. 1 0 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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sandrapatriciazabalaromero9@gmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33799
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : YOICE AREVALO
IDENTIF : 55225047
DIRECC : CALLE 48 D # 5 SUR - 22 CONIDEC
TELEFON : 3008496522
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELFOR JALEA LAXANTE FCO 1 0 31,000
MANTECA DE CACAO LABIAL *12 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 32,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33800
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 4 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33801
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33802
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:41
CLIENTE : YESSICA PAOLA ROZO MONT
IDENTIF : 1098657743
TELEFON : 3143539082
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS CURE BAND *10 UNID 1 0 2,000
*** Dcto Promo *** 200
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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yessica_rozo@hotmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33803
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA PURA LUSTRAPEL * 3 0 8,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33804
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 18:45
CLIENTE : YANELIS YARENA
IDENTIF : 1129567147
TELEFON : 3005580604
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33805
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 19:16
CLIENTE : MARLENYS JUDITH GALIANO
IDENTIF : 1045724328
DIRECC : CALLE 67 B # 22 D - 34 las moras 4 etapa
TELEFON : 3127293175
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIRAXTEL SUSP * 15 ML /D24/ 1 0 22,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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marlegaliano26@gmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33806
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 19:18
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACTOR P 1 0 72,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,000
=========
SUBTOTAL : 72,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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aliciaregina1994@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33807
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 19:37
CLIENTE : CARLOS INSIGNARES
IDENTIF : 72001995
DIRECC : CRA 1 C 2 **45 H 54 CIUDADELA
TELEFON : 3002231639
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL SUP 1 0 13,400
NOSOTRAS BUENAS NOCHES ULTR 1 0 14,700
NOSOTRAS TAMPONES C/A SUPER 1 0 17,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 45,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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notienecorreoelectronico@hotmail.com
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33808
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 20:25
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
TELEFON : 3014065576
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MEDICO : SUAREZ SANCHEZ OSCAR JAVIER
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33810
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 20:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 1 0 6,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33811
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 20:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3242124730 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33812
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 20:48
CLIENTE : LEONARDO FAMILI
IDENTIF : 1140898126
TELEFON : 3014522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUREX REAL FEEL *3 1 0 18,100
*** Dcto Promo *** 2,715
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,385
=========
SUBTOTAL : 15,385
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,385
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,385
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,615
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 20:58
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROMENTAL 1 0 78,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 78,300
=========
SUBTOTAL : 78,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33814
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 60 T 0 2 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:18
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 1143170197
TELEFON : 3013273250
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 4 6,800
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33816
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:33
CLIENTE : EVER MENDOZA
IDENTIF : 1129515170
DIRECC : calle 46 G # 1 B - 02
TELEFON : 3004148302
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 5 0 45,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,550
=========
SUBTOTAL : 68,231
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 550
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33817
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:42
CLIENTE : JHON PEREZ
IDENTIF : 72231992
DIRECC : cra 9b sur 47 04
TELEFON : 3002930468
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,900
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33818
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:51
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33819
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 21:53
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33820
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 1 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33821
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO *150GR + 85GR 1 0 23,800
*** Dcto Promo *** 4,760
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,040
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 460
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33822
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33823
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA * 2 1 0 18,900
PEDIASURE LIQUIDO FRESA *22 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,000
=========
SUBTOTAL : 29,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33824
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:20
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 0 1 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 3,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33825
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 2 0 12,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,588
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33826
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON ORIGINAL *110 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33827
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 22:40
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 2 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,808
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33828
------------------------------------------------
FECHA : 11/10/2024 Hora : 23:01
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 1 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 1 1,500
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 1 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 23:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 23:27
CLIENTE : KENDRY GONZALEZ
IDENTIF : 1043152585
TELEFON : 3004522585
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METOPROLOL 50 MG *30 TAB 3 0 37,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
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VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 23:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33833
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FECHA : 11/10/2024 Hora : 23:54
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 GR 1 0 3,700
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33834
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 00:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 00:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 4 6,800
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,372
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33836
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 00:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *400 ML 1 0 2,900
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 3 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,037
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33837
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 03:22
CLIENTE : LUIS MERCADO
IDENTIF : 1045712463
DIRECC : cll 58 n 26 a 53. las trinitarias
TELEFON : 3013885109
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA CRUZ LLANOS AIDA MARI
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICLIN DUO 875MG/125MG * 1 0 64,800
ERICOX 60 MG *14 TAB 1 0 89,400
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
CLENOX 60 MG *1 JERINGA PRE 2 0 45,000
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 218,600
=========
SUBTOTAL : 214,301
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 218,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 218,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33838
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 03:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 6 A 0 1 6,400
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 1 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,540
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33839
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 04:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33840
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 05:19
CLIENTE : CRISTAN SAMPALLO SAMPAYO
IDENTIF : 72007723
TELEFON : 3164602734 3164602739
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33841
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 05:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33842
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 05:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MANGO BICHE *6 1 0 2,300
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33843
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 05:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33844
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 06:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33845
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 06:42
CLIENTE : MAYRON REDONDO
IDENTIF : 1048208194
DIRECC : cra 1b3 n 46e 31
TELEFON : 3023350535
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 3 8,700
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 3 9,000
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 4 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,400
=========
SUBTOTAL : 20,017
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33846
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 07:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33847
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 08:46
CLIENTE : ANDREINA BARRIOS RAMOS
IDENTIF : 1137199078
TELEFON : 3113681765
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 1 0 2,000
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33848
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 09:00
CLIENTE : JHON ALVAREZ
IDENTIF : 1129515989
TELEFON : 3135135454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA CERO * 1 LT 1 0 3,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33849
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 09:46
CLIENTE : ADA LUZ CARRILLO
IDENTIF : 32666396
TELEFON : 3003456262
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 5 0 5,000
CUREBAND MICROPORE PIEL 2 * 1 0 15,000
ALCOHOL MK *350 ML 1 0 4,950
ALGODON MK *25 GR 1 0 2,300
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/8 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,550
=========
SUBTOTAL : 34,911
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 64,450
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33850
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 09:53
CLIENTE : NORKA BEATRIZ CABRERA
IDENTIF : 32782269
DIRECC : CRA 41 G 48-66 URBANICACION PARQUE
TELEFON : 3046802741
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 3 6,000
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 2 15,200
METRONIDAZOL 500MG *100 TAB 0 20 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,200
=========
SUBTOTAL : 29,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33851
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 10:13
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 GR 1 0 17,700
*** Dcto Promo *** 1,770
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,930
=========
SUBTOTAL : 15,930
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,530
TARJETAS DEB / CRED 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 470
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3353 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33852
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 10:16
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 12 0 45,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 38,619
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 2 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2854 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33853
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 10:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
APRONAX 275 MG *50 CAP 0 1 1,760
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,760
=========
SUBTOTAL : 3,760
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,140
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33854
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:16
CLIENTE : ALFREDO MORALES
IDENTIF : 7408973
DIRECC : cra 2 e 50 -19 carrizal
TELEFON : 3205547189
------------------------------------------------
MEDICO : PEREZ POLO ELIZABETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAMSECOX 0.4 MG * 30 CAP L 0 10 34,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33855
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:22
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 1143171398
DIRECC : cra 41 56 c 09 villa del carmen super enter
TELEFON : 3046191422
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33856
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:22
CLIENTE : ARTURO CASTRO
IDENTIF : 72201047
DIRECC : Calle 48 # 1b-41 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
CREMA N4 MEDICADA *60 GR 1 0 27,200
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 6 3,600
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDOS AL 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,000
=========
SUBTOTAL : 43,887
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33857
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:47
CLIENTE : ARTURO CASTRO
IDENTIF : 72201047
DIRECC : Calle 48 # 1b-41 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LATA * 1 0 8,800
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 8,235
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33858
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:55
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33859
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 11:56
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL MEN *30 GR 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33860
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 12:25
CLIENTE : JONATAN GARCIA
IDENTIF : 1042416194
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METROXAZIDE 600/200MG *18 T 1 0 24,100
NITOXIPAR 500 MG * 6 TAB 1 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,600
=========
SUBTOTAL : 40,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33861
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 12:36
CLIENTE : OLGA BORJA
IDENTIF : 32820287
TELEFON : 3116592313
------------------------------------------------
MEDICO : OLIVARES SUAREZ ARTURO SANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX JBE *120 ML 1 0 88,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO FRES 1 0 11,900
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 3 9,300
LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS 1 0 13,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 123,500
=========
SUBTOTAL : 123,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 123,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 123,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33862
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 12:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 4 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33863
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 12:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33865
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 13:29
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
IRBESARTAN 150 X 30 TAB 1 0 16,900
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,100
=========
SUBTOTAL : 33,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33866
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:18
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 6 0 22,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,800
=========
SUBTOTAL : 19,160
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 77,200
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33868
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *10 CAP 0 2 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:39
CLIENTE : MARIA JOSE REDONDO
IDENTIF : 1143120150
TELEFON : 3014269635
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33870
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:41
CLIENTE : CIDNY ALBEAR
IDENTIF : 72175383
TELEFON : 3217607143
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33871
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:42
CLIENTE : ELIASER RAMIRES
IDENTIF : 77163835
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33872
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:43
CLIENTE : CIDNY ALBEAR
IDENTIF : 72175383
TELEFON : 3217607143
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 14:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BKANO CON MANI * 2 0 6,400
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33874
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33875
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 15:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33876
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 15:34
CLIENTE : CARMEN ANDRADE
IDENTIF : 22620148
DIRECC : cra 2a 45d 67
TELEFON : 3188244879
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ETORICOXIB 120 MG *7 TAB 2 0 99,800
ATORFIT 20 MG *30 TAB 1 0 25,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 127,000
=========
SUBTOTAL : 125,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 127,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 127,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33877
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 15:48
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 167 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3608 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33878
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 15:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33879
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:18
CLIENTE : JULIO MERCADO
IDENTIF : 1001939480
TELEFON : 3015487904
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
BETAMETASONA CREMA 0.1% *20 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 19,278
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33880
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33881
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33882
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33883
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33884
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:37
CLIENTE : KELLY LEON
IDENTIF : 22667799
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 10 15,000
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,800
=========
SUBTOTAL : 33,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33885
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:47
CLIENTE : EDINSON ALTAMAR
IDENTIF : 1045724058
DIRECC : calle 49 1 a 155 carrizal piso 2
TELEFON : 3017379885
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 1 *800 GR 1 0 83,300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
KLIM CLASICA FORTIFICADA *8 1 0 42,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 196,400
=========
SUBTOTAL : 183,559
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 196,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 16:57
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 17:24
CLIENTE : FREDY RAMON
IDENTIF : 8685595
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
MEDICO : SANDOVAL VILORIA EDILBERTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
CEFLAXILIN 500 MG * 20 CAP 0 10 28,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 17:42
CLIENTE : LAURA CORONADO
IDENTIF : 1007894068
DIRECC : CALLE 49 B 1 A -130 CARRIZAL
TELEFON : 3134173962
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C GOTAS * 30ML 1 0 9,800
TERMOMETRO DIGITAL FLEXIBLE 1 0 17,800
DOLEX BEBES 1-24 MESES FRAM 1 0 14,200
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,800
=========
SUBTOTAL : 54,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33890
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 17:48
CLIENTE : CLAUDIA DIAZ
IDENTIF : 1100550671
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 5 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33891
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 17:53
CLIENTE : LAURA CORONADO
IDENTIF : 1007894068
DIRECC : CALLE 49 B 1 A -130 CARRIZAL
TELEFON : 3134173962
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS *30 ML 1 0 26,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,500
=========
SUBTOTAL : 26,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33892
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33893
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FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL *12 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33894
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : ELY DIAZ
IDENTIF : 1044627336
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE 20CD *28 TAB 1 0 26,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33895
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:29
CLIENTE : YUDEIVIS OROZCO
IDENTIF : 1143453571
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33896
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33897
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LADY SPEED STICK TALC PRACT 1 0 3,700
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33898
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 18:54
CLIENTE : RUBEN OJEDA
IDENTIF : 1234095731
DIRECC : 1
TELEFON : 3016917715
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,500
=========
SUBTOTAL : 63,445
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 75,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33899
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : DUVAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 22746569
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33900
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:15
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA CABRERA
IDENTIF : 1143139892
DIRECC : calle 45 h # 3 e 03 ciudadla 20 de julio
TELEFON : 3043323815
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,500
=========
SUBTOTAL : 63,445
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 77,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 77,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33901
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : DEYSY RICO
IDENTIF : 49692514
DIRECC : cra 4 n 49 e - 80 subiendo el paso de carrizal
TELEFON : 3004082473
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,250
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33902
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:27
CLIENTE : CARLOS JOSE HERRERA BON
IDENTIF : 1129580724
TELEFON : 3014724248
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESTERMAX 0.625 MG *28 TAB 1 0 28,300
GASEOSA KOLA ROMAN *400 ML 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,900
=========
SUBTOTAL : 30,485
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01172
ID Transaccion Auditoria : 0000052830
---------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:36
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
DIRECC :
TELEFON : 3145255221
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FENCAFEN 100/1MG *5 0 2 6,116
-----------
TOTAL COTIZACION 6,116
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33903
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:36
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FENCAFEN 100/1MG *50 TAB 0 2 6,116
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,116
=========
SUBTOTAL : 6,116
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,116
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,116
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33904
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33905
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:41
CLIENTE : LUIS CUETO
IDENTIF : 1002027836
TELEFON : 3016289505
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33906
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 1 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33907
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 19:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 COCO *500 ML 2 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33908
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : JAIRO DE LA OZ
IDENTIF : 1129574914
DIRECC : 0
TELEFON : 3012064257
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,800
=========
SUBTOTAL : 56,975
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 67,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33909
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOGICO 1 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33910
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : YOSELIN CASTRO
IDENTIF : 1043434800
TELEFON : 3125076465
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 *36 1 0 83,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,000
=========
SUBTOTAL : 83,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33911
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : NAZLY ORTEGA
IDENTIF : 11262421125
TELEFON : 3017664429
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 13,400
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 31,200
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 10 12,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,900
=========
SUBTOTAL : 51,918
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33912
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:53
CLIENTE : FRANKLIN SIERRA
IDENTIF : 72277760
DIRECC : KRA 1B1 N- 46E-17 CIUDADELA
TELEFON : 3186494966 3126188259
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA HOZ LLANOS ROCIO GUAD
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG/5MG SUSP * 1 0 17,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33913
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:54
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : BLOQUE 193 APTO 101 45H #4-76
TELEFON : 3016824014 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33914
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : ARAMIS DONADO
IDENTIF : 72047407
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ SANCHEZ OSCAR JAVIER
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33915
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : MARCOS JIMENEZ
IDENTIF : 8683309
DIRECC : CRA 3A N 49C 21
TELEFON : 3015571061
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLOBACT-D (CIPROF + DEXAM) 1 0 87,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 89,000
=========
SUBTOTAL : 87,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 89,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 89,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33916
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:08
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33917
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 6 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33918
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:29
CLIENTE : JAIME ANTONIO SANCHEZ TO
IDENTIF : 8730116
TELEFON : 3012212270
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAZARO BEBIDA SOBRE X 70ML 2 0 17,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
------------------------------------------------
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antoniotokio7@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 71 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2200 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33919
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:39
CLIENTE : SUGEY RAMOS
IDENTIF : 22492329
TELEFON : 3154522211
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAZARO BEBIDA SOBRE X 70ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33920
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:43
CLIENTE : CARLA SUAREZ
IDENTIF : 1143143017
TELEFON : 3012135565
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 141,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 141,400
=========
SUBTOTAL : 141,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 141,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 58,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33921
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 2 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33923
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 21:58
CLIENTE : MARIA DEL CARMEN TORRES
IDENTIF : 32774083
DIRECC : BLOQUE 4 APTO 302 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3022833858
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 18 0 66,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,600
=========
SUBTOTAL : 55,966
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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mt906766@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33924
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 22:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33925
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 22:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 20 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33926
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 22:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
CERA PARA ORTODONCIA 1 0 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33927
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 22:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33928
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 22:53
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE PLAX *60 ML 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33929
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:01
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA CEBO 1 0 6,900
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
DETODITO MIX *165 GR 1 0 8,800
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
CHOCLITOS LIMON FAMILIAR *2 1 0 8,200
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,200
=========
SUBTOTAL : 31,644
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33930
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,845
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33931
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 1,720
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,720
=========
SUBTOTAL : 1,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 280
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33932
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33933
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:19
CLIENTE : EVER MENDOZA
IDENTIF : 1129515170
DIRECC : calle 46 G # 1 B - 02
TELEFON : 3004148302
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 44 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1121 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33934
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON *21 GRAG 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33935
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:22
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33936
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 9 0 9,000
Num : 3126446881 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33937
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 49,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33938
------------------------------------------------
FECHA : 12/10/2024 Hora : 23:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33939
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 00:05
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MADURO
IDENTIF : 1002157365
TELEFON : 3014825153
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 4,900
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33940
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 00:39
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 3,600
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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hellencera7@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33941
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 00:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33942
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,752
=========
SUBTOTAL : 12,752
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 248
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33943
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 21,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33944
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:07
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC * 30 CAP 0 5 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,622
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:45
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,601
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 01:56
CLIENTE : MARLY POLANCO
IDENTIF : 22584487
TELEFON : 3154785588
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 49,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,000
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORES *3 PRESERVATIV 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 02:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 15,245
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 05:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
PIEL RETARDANTE X 3 UND 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 05:10
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 0 1 3,300
PIEL RESISTENTE *3 PRESERVA 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33953
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 05:16
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33954
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 06:08
CLIENTE : ROBERTO CARRILLO
IDENTIF : 72820805
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS SARMIENTO JAIME ANTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 4 4,800
ENTEROGERMINA PLUS *5 AMP 0 1 14,880
SMECTA *10 S/S 0 2 15,200
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,380
=========
SUBTOTAL : 50,380
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,380
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 50,380
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33955
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 06:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33956
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 06:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33957
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 07:41
CLIENTE : JESUS ENRIQUE
IDENTIF : 72176692
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33958
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 08:29
CLIENTE : ARISTIDES GIRALDO
IDENTIF : 72184036
DIRECC : CALLE 61 NO.27-14 LOS ALPES
TELEFON : 3202925981
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33959
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 08:34
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 1042425884
DIRECC : bloque 121 aprt 101
TELEFON : 3108104729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 *800 GR 1 0 77,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,900
=========
SUBTOTAL : 77,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 77,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 77,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33960
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 08:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33961
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 08:44
CLIENTE : DAYANA JIMENEZ
IDENTIF : 1129507051
DIRECC : calle 49 #3-22 bloque 47 apto 202
TELEFON : 3002687399 3002687399
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,300
=========
SUBTOTAL : 32,031
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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dayajimenez1406@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33962
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 08:45
CLIENTE : DERLYS PASTRANA
IDENTIF : 1065834843
DIRECC : bloque 130 segundo piso 202
TELEFON : 3113492470
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JOHNSON CREMA PEINAR EXTR H 1 0 16,500
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,300
=========
SUBTOTAL : 27,666
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67,700
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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CLIENTE : YEFRI SUAREZ
IDENTIF : 1045724992
TELEFON : 3243198686
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA *20 GR 1 0 29,100
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,052
=========
SUBTOTAL : 37,052
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,052
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : MELISSA ALTAMAR
IDENTIF : 1140893734
DIRECC : CRA 2E N 43 55 VILLA BLANCA
TELEFON : 3009084187
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIFEDIPINO 30 MG *30 TAB 1 0 37,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 11:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:00
CLIENTE : FERNANDO JIMENEZ
IDENTIF : 7929766
TELEFON : 3254789631
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33973
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:27
CLIENTE : CARLOS BARRAZA
IDENTIF : 17903750
TELEFON : 3192717206
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33974
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:35
CLIENTE : HENRRY MARTINEZ
IDENTIF : 1143160049
DIRECC : CALLE 49 2 E -35 CASA cancha de carrizal
TELEFON : 3004255291
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AEROVIAL * 30 CAP INHALADOR 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33975
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33976
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:56
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33977
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 12:59
CLIENTE : ANA LEONOR DURAN
IDENTIF : 32645786
DIRECC : CALLE 46 H 1 C - 30
TELEFON : 3016280394
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETTE TINTE COLOR CHOCOLA 1 0 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33978
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:16
CLIENTE : CAYETANO MEDRANO
IDENTIF : 72216823
TELEFON : 3105463030
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,630
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33979
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:27
CLIENTE : JESUS GUERRERO
IDENTIF : 1049536389
DIRECC : Calle 48 1C2 -56 calle antes de la panaderÃa amanda
TELEFON : 3059232353
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *240 ML 1 0 58,000
*** Dcto Promo *** 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 54,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33980
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:32
CLIENTE : KINAYCHA PACHECO
IDENTIF : 1235239206
DIRECC : cra 5 a sur 48 e 15 conidec
TELEFON : 3013372342
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33981
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33982
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33983
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,400
=========
SUBTOTAL : 12,149
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
------------------------------------------------
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS PAGUE 60 LL 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 13:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33986
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:17
CLIENTE : LAILA TEHERAN
IDENTIF : 1143258221
DIRECC : CRA 8 SUR N 48 57
TELEFON : 3022869378
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 35,100
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33988
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:31
CLIENTE : LILIBETH GOMEZ
IDENTIF : 1065131392
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33989
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:34
CLIENTE : GERALDINE RODRIGUEZ
IDENTIF : 1002027250
TELEFON : 3006268895
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33990
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33991
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 14:56
CLIENTE : BERENICE GARCIA
IDENTIF : 32580703
TELEFON : 3002555221
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG * 30 TAB L-C 1 0 17,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33992
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 75,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,000
=========
SUBTOTAL : 75,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 77,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 77,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33993
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33994
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:33
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 1143170197
TELEFON : 3013273250
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,800
=========
SUBTOTAL : 48,868
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33995
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:50
CLIENTE : STIVEN AMADOR
IDENTIF : 1045710964
DIRECC : BLOQUE 182 APT 202
TELEFON : 3016135400 3004932281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 8 13,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33996
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:52
CLIENTE : STIVEN AMADOR
IDENTIF : 1045710964
DIRECC : BLOQUE 182 APT 202
TELEFON : 3016135400 3004932281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,048
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33997
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 15:56
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
CONO BOCATTOÂ CHOCO CRUSH X 2 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,900
=========
SUBTOTAL : 16,771
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33998
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 16:07
CLIENTE : WILFRIDO COLON
IDENTIF : 85126132
DIRECC : 0
TELEFON : 3128156778 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 33999
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 16:23
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34000
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 16:39
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
PALETA DRACULA * 60GR 2 0 9,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34001
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:01
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 10 11,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
SILIGAS *30 ML 1 0 26,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,800
=========
SUBTOTAL : 50,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 52,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 52,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,200
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34002
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:05
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 1 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34003
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUNSOL KREM PROTECTOR SOLAR 0 1 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34004
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *400 ML 1 0 2,900
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 2 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34005
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:26
CLIENTE : ANDRI MANGA
IDENTIF : 1143461250
DIRECC : cra 1 a 4 48 c 15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MARTINEZ GREYS KELLY
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIKIDS GOTAS * 30 ML RES 1 0 74,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,900
=========
SUBTOTAL : 74,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34006
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 368
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34007
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 17:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34008
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,349
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34009
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:06
CLIENTE : ANDREA ARAUJO
IDENTIF : 1143162012
DIRECC : CRA 1 SUR # 50E-41 7 DE ABRIL
TELEFON : 3017249921
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ BOLSA *500 GR 1 0 28,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 28,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 69,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34010
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34011
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:24
CLIENTE : JHON PEREZ
IDENTIF : 72231992
DIRECC : cra 9b sur 47 04
TELEFON : 3002930468
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET1 *3 1 0 27,300
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,500
=========
SUBTOTAL : 25,630
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34012
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34013
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:41
CLIENTE : CAMILO LOPEZ
IDENTIF : 72430655
TELEFON : 3200000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 HORA 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34014
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:46
CLIENTE : BRAYAN OSPINO
IDENTIF : 1007197947
DIRECC : CRA6A SUR N 47A 23 CASA 1 PISO
TELEFON : 3135048353
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WHISKY BUCHANANS MASTER *75 1 0 193,900
*** Dcto Promo *** 28,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 168,200
=========
SUBTOTAL : 158,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 168,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 168,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34015
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:54
CLIENTE : ANGELA SERRANO
IDENTIF : 1002129894
DIRECC : Cra 1f #50a-32 Carrizal
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34017
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 18:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34018
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34019
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 19:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34020
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 19:31
CLIENTE : HARRY ROMERO
IDENTIF : 1140846281
TELEFON : 3194075049 3123104048
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET1 *3 1 0 27,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,300
=========
SUBTOTAL : 22,941
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34021
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 3 0 13,500
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,100
=========
SUBTOTAL : 19,460
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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aliciaregina1994@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34022
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 2 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34023
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34024
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500MG *10 TAB (CIP 0 3 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34025
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:36
CLIENTE : RODOLFO PADILLA
IDENTIF : 1010135551
TELEFON : 3046025600
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34026
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUNSOL KREM PROTECTOR SOLAR 0 2 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34027
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : CARLOS NIEBLES
IDENTIF : 1741537
TELEFON : 3155555554
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL *20 COMPRIMID 0 1 19,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 15,966
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34028
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 20:50
CLIENTE : YEIMI ALTAMAR
IDENTIF : 22563131
DIRECC : CRA 1K N 45 68
TELEFON : 3022517801
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALOPURINOL 100 MG *30 TAB 1 0 14,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34029
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *15 TAB 1 0 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34030
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOXICICLINA 100 MG *10 CAP 1 0 9,500
EROXIM FAST 50 MG * 2 TAB 0 1 12,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34031
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:44
CLIENTE : BRAYAN OSPINO
IDENTIF : 1007197947
DIRECC : CRA6A SUR N 47A 23 CASA 1 PISO
TELEFON : 3135048353
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER *75 1 0 193,900
*** Dcto Promo *** 28,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 165,900
=========
SUBTOTAL : 158,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 165,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 165,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34032
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:48
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34033
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 12,500
CARGADOR DE PARED 1 0 14,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,500
=========
SUBTOTAL : 24,269
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34034
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:55
CLIENTE : SUSANA LOPEZ
IDENTIF : 1143427572
DIRECC : CLL 37C N 1J1 20 LOS LAURELES
TELEFON : 3011886012
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA HOZ LLANOS ROCIO GUAD
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250 MG/ACIDO CL 1 0 56,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,500
=========
SUBTOTAL : 56,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34035
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 21:59
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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karichi199321@gmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34036
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34037
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34038
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 22:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
GATORADE MARACUYA *500 ML 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,100
=========
SUBTOTAL : 13,232
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34039
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 22:17
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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hellencera7@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 46 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 11272 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34040
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 22:19
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 3 0 9,600
HELADO CASERO COCO *60 GR 3 0 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 13,613
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83,800
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 ML 3 0 11,700
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,600
=========
SUBTOTAL : 13,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,476
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,400
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 2,400
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 5 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BKANO CON MANI * 1 0 3,200
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34048
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 23:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300
=========
SUBTOTAL : 19,256
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34049
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FECHA : 13/10/2024 Hora : 23:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 3 0 11,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,700
=========
SUBTOTAL : 9,832
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34050
------------------------------------------------
FECHA : 13/10/2024 Hora : 23:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 1 0 1,400
GALLETAS FESTIVAL FRESA *50 1 0 1,400
GALLETA TOSH MIEL *30 GR 1 0 1,100
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,300
=========
SUBTOTAL : 9,496
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34051
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 00:36
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3154585555 3104327967
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA CRUZ LLANOS AIDA MARI
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 200M 0 5 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34052
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34053
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34054
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34055
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34056
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34057
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER * 46 G 2 0 4,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34058
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 01:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34059
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 02:22
CLIENTE : SUSANA LOPEZ
IDENTIF : 1143427572
DIRECC : CLL 37C N 1J1 20 LOS LAURELES
TELEFON : 3011886012
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34060
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:20
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34061
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 2,476
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,576
=========
SUBTOTAL : 10,554
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,576
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,576
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,424
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34062
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:24
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 3,600
GASEOSA UVA POSTOBON *400 M 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34065
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 05:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 6 0 23,400
GATORADE MARACUYA *500 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,300
=========
SUBTOTAL : 22,941
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34066
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 06:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34067
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 06:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,800
=========
SUBTOTAL : 25,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34068
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 06:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : CANTILLO VARGAS JULIETH KAT
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 10 3,150
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,150
=========
SUBTOTAL : 3,150
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 850
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34069
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 07:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34070
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 08:27
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 141,400
DURACELL AAA PAR 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 149,400
=========
SUBTOTAL : 148,123
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 149,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 149,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34071
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 08:55
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,600
=========
SUBTOTAL : 50,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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dgranados0404@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 253 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3947 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34072
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 09:03
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34073
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 09:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34074
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 09:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,430
=========
SUBTOTAL : 2,430
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,430
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,430
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,570
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34075
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 10:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34076
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 10:13
CLIENTE : OSCAR VILLA
IDENTIF : 8539542
TELEFON : 3156626656
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TAB 0 5 9,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34077
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 10:20
CLIENTE : YERIS FERNANDEZ
IDENTIF : 1044609621
DIRECC : CARRERA 1 A 4 # 49-15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MARTINEZ GREYS KELLY
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN A.R. LATA *400 GR 1 0 85,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,700
=========
SUBTOTAL : 85,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 87,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 87,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,300
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GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34078
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 10:29
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 6 0 22,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,800
=========
SUBTOTAL : 19,160
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34079
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 10:47
CLIENTE : FREDY RAMON
IDENTIF : 8685595
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34080
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 11:13
CLIENTE : RODOLFO CERVANTES
IDENTIF : 1042429767
DIRECC : CARRERA 8 B SUR No. 46 79 Parque los Pitufos
TELEFON : 3217531231 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA *50 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34081
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 11:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34082
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 11:56
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
EROXIM FAST 50 MG * 2 TAB 0 1 12,400
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 2 0 7,000
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 2 0 7,000
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 6 0 22,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 51,200
=========
SUBTOTAL : 46,574
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34084
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 12:25
CLIENTE : LENIS SALAZAR
IDENTIF : 1143138897
TELEFON : 3225467890
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,100
=========
SUBTOTAL : 15,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34085
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 12:35
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 6 0 22,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,800
=========
SUBTOTAL : 21,160
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3010 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34086
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 12:55
CLIENTE : LILIBETH GOMEZ
IDENTIF : 1065131392
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34087
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 12:56
CLIENTE : JUAN LOPEZ
IDENTIF : 1044621492
TELEFON : 3156626656
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 10,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34088
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 13:04
CLIENTE : ADRIANA STANT
IDENTIF : 1140881780
TELEFON : 3232268732
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 73,150
=========
SUBTOTAL : 66,803
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 73,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,850
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34089
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 13:45
CLIENTE : NEIFER GUISSEPPE DILOREN
IDENTIF : 1192796803
DIRECC : calle 47d # 1a- 4 -27
TELEFON : 3023224780
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TAB 0 6 11,400
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,300
=========
SUBTOTAL : 24,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34090
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 14:19
CLIENTE : KETTY MONTERO
IDENTIF : 26814336
DIRECC : Kra 1c2 #48B14 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3224158006 3224158006
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 20 TB 0 10 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34091
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 14:44
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 FUSION *400 ML 1 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 12 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 691 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34092
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 15:40
CLIENTE : MARLON RICO
IDENTIF : 8746175
TELEFON : 3008256914 3008256914
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 7,227
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34093
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 15:42
CLIENTE : BLAS ALVAREZ
IDENTIF : 1129581867
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MANGO BICHE *6 3 0 6,900
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 2 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 12,465
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34094
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 16:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34095
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 16:14
CLIENTE : KAROL PULIDO
IDENTIF : 1143159835
DIRECC : CALLE 50 C 1 F -67 CARRIZAL
TELEFON : 3011286804
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34096
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 16:32
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 2 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,392
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34097
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 16:53
CLIENTE : CARLOS MARQUEZ
IDENTIF : 1129513728
DIRECC : 0
TELEFON : 3023030040
------------------------------------------------
MEDICO : CARRILLO MEJIA MARIA JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLECTADOL * 20 CAP L-OSTEO 0 10 34,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 34,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34098
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:11
CLIENTE : CARLOS PEREZ
IDENTIF : 1045749162
TELEFON : 3017094214
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34099
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:21
CLIENTE : PAULA POLO
IDENTIF : 1045674760
DIRECC : Bloque 168 apartamento 102 ciudadela 20 de Julio
TELEFON : 3045803648 6045803648
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34100
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : JOSE FEDERICO PUA MILLAN
IDENTIF : 8799577
DIRECC : 0
TELEFON : 3005389378 3005389378
------------------------------------------------
MEDICO : BELENO GALVIS XIOMARA CECIL
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 7,900
LORATADINA JBE *120 ML 1 0 10,500
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,600
=========
SUBTOTAL : 34,802
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,600
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EFECTIVO 35,600
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VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34101
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:32
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34102
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:33
CLIENTE : JULIO BAYUELO
IDENTIF : 8745932
TELEFON : 3002745391
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 2 0 6,400
PIEL RETARDANTE X 3 UND 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 14,178
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34103
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 17:51
CLIENTE : STEVEN CALVO
IDENTIF : 1002235365
TELEFON : 3165454548
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 7,600
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34104
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 2 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,944
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34105
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : MILAGROS PERTUZ
IDENTIF : 1081214929
TELEFON : 3246007928
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80,800
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 96 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 288 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34106
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:17
CLIENTE : ENUAR MERCADO
IDENTIF : 72043880
TELEFON : 3153770229
------------------------------------------------
VENDEDOR: RAFAEL ANTONIO SANCHEZ TOS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
Cod. Barra : BOLSAX Lab: VARIOS
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG *5 1 0 41,100
Cod. Barra : 7703381003983 Lab: BOEHRINGER
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,400
=========
SUBTOTAL : 41,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34107
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:40
CLIENTE : ARAMIS DONADO
IDENTIF : 72047477
TELEFON : 3135779771
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 2 0 6,000
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
IBUPROFENO SUSP *120 ML 1 0 12,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,300
=========
SUBTOTAL : 43,113
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34108
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : STEFANY REYES
IDENTIF : 1044619580
TELEFON : 3007068657 3007063657
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
HELADO CASERO COCO *60 GR 3 0 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 9,146
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34109
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 18:55
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 9 0 34,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,700
=========
SUBTOTAL : 34,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34110
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:01
CLIENTE : MADELINE GUTIERREZ
IDENTIF : 1129517840
TELEFON : 3045565454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 1 0 4,500
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 2,600
FUZETEA MANZANILLA Y MANGO 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34111
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34113
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : YULIANIS ANAYA
IDENTIF : 1007628031
DIRECC : CALLE 46 J # CRA 1 A - SUR 37
TELEFON : 3105272830
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 OVU 1 0 10,800
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 15,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34114
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34115
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:17
CLIENTE : ARIEL ARROYO
IDENTIF : 1001937779
TELEFON : 3012897581
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34116
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:19
CLIENTE : ALFONSO NAVARRO
IDENTIF : 1128197731
TELEFON : 3154588888
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34117
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:32
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA *22 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34118
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:35
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *375 GR 1 0 83,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 85,900
=========
SUBTOTAL : 83,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 85,900
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TARJETAS DEB / CRED 85,900
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:36
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34120
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : DULIS MARZIGLIA
IDENTIF : 1234888706
DIRECC : bloque 177 apt 301
TELEFON : 3024478233
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 3 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:51
CLIENTE : MAICOL FERRER
IDENTIF : 1002022930
TELEFON : 3174955136
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 6 0 17,400
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,900
=========
SUBTOTAL : 17,611
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,900
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : LUIS MERCADO
IDENTIF : 1045712463
DIRECC : cll 58 n 26 a 53. las trinitarias
TELEFON : 3013885109
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
FUROSEMIDA 20MG/2ML *1 AMP 3 0 15,300
CLENOX 60 MG *1 JERINGA PRE 4 0 90,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 4 0 2,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 2 8,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 117,800
=========
SUBTOTAL : 115,481
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 117,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34123
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,332
=========
SUBTOTAL : 9,332
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,332
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,332
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 668
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34124
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34125
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:20
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUNDOWN PROCTECTOR SOLAR FP 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34126
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34127
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:31
CLIENTE : MIGUEL REALES
IDENTIF : 1043848905
TELEFON : 3148768337
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 5 7,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34128
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34129
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 20:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01174
ID Transaccion Auditoria : 0000053135
---------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : ILSE DE LA HOZ
IDENTIF : 22351361
DIRECC :
TELEFON : 3135139393
---------------------------------------
MEDICO : CARRILLO MEJIA MARIA JOSE
---------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325M 1 0 46,000
OXIFAR 20 MG * 10 C 1 0 23,000
-----------
TOTAL COTIZACION 69,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34130
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:09
CLIENTE : DELIA GUERRERO
IDENTIF : 22742120
DIRECC : CRA 3 # 50 C ESQUINA MISTER CHINO
TELEFON : 3004289773
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 97,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 97,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34131
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:20
CLIENTE : ALLAN PINEDO
IDENTIF : 1143150064
DIRECC : BLOQ 50 APT 401
TELEFON : 3125084837
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 TABL 1 0 10,200
ASPIRINA 100 MG *140 TAB 0 28 19,600
DIOVAN 80 MG X 28 TABLS 1 0 22,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,500
=========
SUBTOTAL : 52,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 54,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34132
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 4 6,800
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34133
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:38
CLIENTE : DASAEL DAS
IDENTIF : 1143128454
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34135
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 21:52
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34136
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34137
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 22:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
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TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34138
------------------------------------------------
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA *22 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34139
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 22:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34140
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 22:37
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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FECHA : 14/10/2024 Hora : 22:39
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 0 1 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34142
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,600
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,500
=========
SUBTOTAL : 18,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 2 5,360
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,360
=========
SUBTOTAL : 5,360
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,040
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34144
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34145
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 ML 1 0 2,600
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
AGUA OXIGENADA * 120 ML 1 0 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,385
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34146
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34147
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 4 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34148
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:32
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,700
=========
SUBTOTAL : 21,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34149
------------------------------------------------
FECHA : 14/10/2024 Hora : 23:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SAVITAL SHAMPOO ACEITE DE A 3 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,073
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34150
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 00:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34151
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 00:58
CLIENTE : ANDRES PINZON
IDENTIF : 1083029477
TELEFON : 3005054036
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
ENSURE ADVANCE LIQUIDO VAIN 1 0 11,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34152
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 01:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34153
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 01:20
CLIENTE : DUVAN SIERRA
IDENTIF : 1143165305
DIRECC : cra 4 calle 49 e -90 carrizal apar 1
TELEFON : 3014629453
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34154
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 05:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34155
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 05:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34156
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 05:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCION D 2 0 6,800
H & S SHAMPO 2EN1 SUAVE MA 1 0 15,300
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,400
=========
SUBTOTAL : 23,318
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 06:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3004765877 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3001916632 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 06:56
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 5,942
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,042
=========
SUBTOTAL : 8,547
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,042
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 06:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 07:09
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINCF TRANSFER FACTOR P 0 8 20,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34162
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 07:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
PAPAS MARGARITA LIMON *65 G 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34163
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 08:03
CLIENTE : DEVIS DE LARANS
IDENTIF : 72348268
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA * 2 1 0 18,900
WINNY TOALLITAS ALOE+VITAMI 1 0 4,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,000
=========
SUBTOTAL : 22,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34164
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 08:11
CLIENTE : MARGARITA VILLAREAL CUET
IDENTIF : 22948712
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 MANZA 1 0 9,600
NOSOTRAS DIARIOS MULTIESTIL 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34165
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 08:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34166
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 09:36
CLIENTE : TAYLOR BLANQUISET
IDENTIF : 3769327
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34167
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 09:40
CLIENTE : ANGELA SERRANO
IDENTIF : 1002129894
DIRECC : Cra 1f #50a-32 Carrizal
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 ML 1 0 41,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,600
=========
SUBTOTAL : 41,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34168
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 09:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34169
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 10:07
CLIENTE : JHONATAN CAISEDO
IDENTIF : 1129519576
DIRECC : CALLE 37 D 1 F -12 VILLA CARMEN
TELEFON : 3042989416
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PEDIALYTE 30 CEREZA *500 ML 1 0 9,600
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,400
=========
SUBTOTAL : 57,816
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 67,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 67,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34170
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 11:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34171
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 11:39
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 92 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 8046 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34172
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 11:58
CLIENTE : ANA VALVERDE
IDENTIF : 1082402718
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 15,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34173
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:19
CLIENTE : ANDRES VIZCAINO
IDENTIF : 72239323
TELEFON : 3023749272
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAX OFF *30 CAP 0 10 10,000
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 10 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34174
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:23
CLIENTE : MELISSA RAMOS
IDENTIF : 1007964985
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK *25 GR 1 0 2,300
BACTRODERM SOLUCION * 60 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34175
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:26
CLIENTE : DAVID RAMIREZ
IDENTIF : 1143167154
TELEFON : 3125554252
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,600
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34176
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:30
CLIENTE : JUAN CARLOS CAMARGO GUTI
IDENTIF : 72054857
DIRECC : CARRERA 75 NO.78-54 APTO 202
TELEFON : 3002510627
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 GR 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 30 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34177
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:38
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1570 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34178
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 12:52
CLIENTE : EDGARDO CASTILLOS
IDENTIF : 72210814
TELEFON : 3007710008
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
GENTAMICINA 160MG/2ML *1 AM 2 0 14,400
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 10,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 7 0 3,500
INTIVAG BANO INTIMO * 120 M 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 78,400
=========
SUBTOTAL : 77,841
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 78,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34179
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 13:15
CLIENTE : HELEN JULIANA PéREZ CAR
IDENTIF : 1001779264
DIRECC : Bloque 85, detrás del apto 101
TELEFON : 3214998180
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 1 7,600
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34180
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 13:49
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34181
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 14:15
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 696 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34182
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 14:20
CLIENTE : JONATHAN ERNESTO SANTOS
IDENTIF : 1129521855
DIRECC : torres de la macarena torre 18 aprt 363
TELEFON : 3243198245
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 5 0 45,500
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 58,300
=========
SUBTOTAL : 56,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 58,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34183
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 15:04
CLIENTE : ARNOLD CASTELLANOS
IDENTIF : 1140896501
DIRECC : Calle 47 #1e 49 bloque 193 apto 201
TELEFON : 3024463112
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 97,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 97,400
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 487 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1822 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34184
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 15:40
CLIENTE : ANGELA CARRILLO
IDENTIF : 1143164521
TELEFON : 3145762020
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34185
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 15:50
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
DIRECC : cll 50 sur n 2f esq panaderia milan
TELEFON : 3216995171
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34186
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:18
CLIENTE : MALENIS EPALZA
IDENTIF : 55312717
TELEFON : 3108214426
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIVAG SOLUCION VAGINAL FCO 1 0 16,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34187
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:19
CLIENTE : NAIRO BORRERO
IDENTIF : 1042473462
TELEFON : 3165554585
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34188
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34189
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:31
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 5 6,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34190
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:40
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 2 15,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34191
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 16:49
CLIENTE : SCARLETTE SANTOS
IDENTIF : 22460681
TELEFON : 3006239927
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,104
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34192
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 17:29
CLIENTE : MARITZA VILLAREAL
IDENTIF : 11863397
TELEFON : 3135136655
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34193
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 17:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34194
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 17:59
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34195
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,400
=========
SUBTOTAL : 20,504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34196
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:06
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA *40 1 0 9,300
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
PAPAS MARGARITA LIMON *105 1 0 6,900
PAPAS MARGARITA DE POLLO *1 1 0 6,900
PANTENE SHAMPOO BAMBU * 200 1 0 14,000
REXONA DESO MINIROLLON V8 X 1 0 4,000
ADVIL ULTRA *10 CAP 0 3 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,100
=========
SUBTOTAL : 59,288
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34197
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:07
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 700 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34198
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:10
CLIENTE : STEVEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 72348157
TELEFON : 3156662665
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34199
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:11
CLIENTE : MIGUEL HERNANDEZ
IDENTIF : 1140826447
TELEFON : 3156662656
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 3 0 11,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 12,132
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34200
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 2 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34202
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:16
CLIENTE : SENEN SALAS
IDENTIF : 1129487218
DIRECC : CRA 1 B 1 # 47 - 47
TELEFON : 3235202487
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CORICIDIN GOTAS *30 ML 1 0 51,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 53,000
=========
SUBTOTAL : 51,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 53,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34203
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:20
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NULYTELY CEREZA *4 S/S 1 0 92,500
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
*** Dcto Promo *** 1,575
CREMA N4 MEDICADA *30 GR 1 0 17,700
*** Dcto Promo *** 1,770
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 119,655
=========
SUBTOTAL : 116,230
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 119,655
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 119,655
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34204
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : CAYETANO MEDRANO
IDENTIF : 72216823
TELEFON : 3105463030
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LUMINO 1 0 28,500
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,870
=========
SUBTOTAL : 32,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34205
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:22
CLIENTE : SALOMEN GONZALEZ
IDENTIF : 1065845928
DIRECC : calle 50c **2g 23 carrizal
TELEFON : 3212159646
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34206
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 2,476
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,476
=========
SUBTOTAL : 2,476
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,476
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,476
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,524
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34207
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:27
CLIENTE : CARLOS CAMACHO
IDENTIF : 1044606417
TELEFON : 3023774707
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
CHEETOS TRISSITOS PICANTES 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,250
=========
SUBTOTAL : 35,552
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,250
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,250
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34208
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:31
CLIENTE : LUIS FIGUEROA
IDENTIF : 1143461856
TELEFON : 3043491552
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GYNOTALSECLIN DUO CREMA VAG 1 0 30,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,100
=========
SUBTOTAL : 32,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 32,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01177
ID Transaccion Auditoria : 0000053258
---------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:35
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AMOXICILINA 500MG * 0 3 1,770
PEDIASURE LIQUIDO F 1 0 10,100
-----------
TOTAL COTIZACION 11,870
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34209
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:51
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34210
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : DANIELA BASANTA
IDENTIF : 1143453190
TELEFON : 3147744225
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,952
=========
SUBTOTAL : 4,952
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,952
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 4,952
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34211
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 18:58
CLIENTE : LEONARDO SIERRA
IDENTIF : 1047225858
TELEFON : 3156666265
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 3,440
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 2 5,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,640
=========
SUBTOTAL : 10,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,640
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,640
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,360
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34212
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:31
CLIENTE : YEICE VILORIA
IDENTIF : 1046694263
TELEFON : 3156666565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
IBUPROFAR 800 MG CJA * 60 T 0 5 5,000
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34213
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34214
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : RAFAEL PEREZ
IDENTIF : 1235246847
TELEFON : 3014670897
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 6 16,200
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 12 14,400
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,300
=========
SUBTOTAL : 42,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34215
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:40
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34216
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,297
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34217
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:45
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 3 1,770
PEDIASURE LIQUIDO FRESA *22 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,870
=========
SUBTOTAL : 11,870
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34218
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 5 7,500
VICK VAPORUB BABY BALM *50 1 0 23,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,400
=========
SUBTOTAL : 27,584
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34219
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:49
CLIENTE : OSNEIDER ANDRéS QUIROZ
IDENTIF : 1044600884
DIRECC : cra 3 b 53-35 paso de la america
TELEFON : 3017969660
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 90,900
=========
SUBTOTAL : 88,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 90,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34220
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:52
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
PALETA ALOHA MANGO BICHE *6 1 0 2,300
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDOS AL 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,552
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34221
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 19:57
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34222
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:02
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA CALDERON
IDENTIF : 1083928014
TELEFON : 3015787855
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34223
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : CLARA VILLANUEVA
IDENTIF : 1143117388
DIRECC : 0
TELEFON : 3157811181
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34224
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,700
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 2 2,400
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34225
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34226
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:54
CLIENTE : JACKELIN BRANGO
IDENTIF : 32583284
DIRECC : cra 4 a sur 47-75
TELEFON : 3016984080
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AIRCYS 5 MG *10 TAB 1 0 19,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34227
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 20:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34228
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEPRED SOLUCION * 100 ML L- 1 0 70,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,200
=========
SUBTOTAL : 70,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 65,200
PUNTOS FARMANORTE REDIMIDOS 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34229
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:12
CLIENTE : LUIS FIGUEROA
IDENTIF : 1143461856
TELEFON : 3043491552
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 2 0 7,600
FUNGISTEROL CREMA 2% TUBO * 1 0 13,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800
=========
SUBTOTAL : 19,587
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 20,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34230
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:35
CLIENTE : LAIRIS MARÃA PALACIO RO
IDENTIF : 1048264412
DIRECC : Calle 51 ** 1G- 23 Carrizal
TELEFON : 3013972836
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 21,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,900
=========
SUBTOTAL : 18,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 23,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34231
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK QUATTRO TITANIUM DES 1 0 4,600
GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMB 1 0 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34232
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34233
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34234
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:06
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 300
TARJETAS DEB / CRED 16,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34235
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34236
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FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 2 0 4,000
CHEESE TRIS CHEETOS HORNEAD 1 0 3,900
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,400
=========
SUBTOTAL : 8,739
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34237
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:15
CLIENTE : KELLY ORELLANO
IDENTIF : 1143145998
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLONIA ARRURRU ROSADA *220 1 0 31,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,000
=========
SUBTOTAL : 26,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34238
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 400 ML 1 0 2,500
GASEOSA UVA POSTOBON *400 M 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34239
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:24
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO *90 GR 4 0 12,800
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,700
=========
SUBTOTAL : 16,656
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34240
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:25
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCION D 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34241
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34242
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:35
CLIENTE : ESTEFANIA FERNANDEZ
IDENTIF : 1143160262
TELEFON : 3154525885
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34243
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO GEL *50 GR COAS 1 0 15,900
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34244
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 22:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34245
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 23:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25MG *30 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34246
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 23:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34247
------------------------------------------------
FECHA : 15/10/2024 Hora : 23:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34248
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 00:26
CLIENTE : ANA MILENA VALDEZ
IDENTIF : 1129575079
DIRECC : CRA 5 B SUR **50 D 36 7 DE ABRIL
TELEFON : 3004581090
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TAB MK 1 0 13,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
------------------------------------------------
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anamilena@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34249
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 00:46
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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donaldoantonioa@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34250
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 05:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME *8 S/S 0 2 4,720
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
GALLETA RITZ SALADITAS *20 1 0 800
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 1 700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,720
=========
SUBTOTAL : 14,592
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34251
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 05:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 06:22
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 06:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 07:12
CLIENTE : CARLOS PEREZ
IDENTIF : 1045749162
DIRECC : Bloque 85 apto 101
TELEFON : 3017094214
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
ENSURE ADVANCE LIQUIDO VAIN 1 0 11,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 07:40
CLIENTE : MARIANA TORRES
IDENTIF : 1234096847
DIRECC : BLOQ 146 APTO 302
TELEFON : 3014619802
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 4 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 08:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 08:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/8 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34258
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 09:13
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 4 0 2,000
CLORURO DE SODIO 0.9% FCO * 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,981
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 09:32
CLIENTE : MARITSA NORIEGA
IDENTIF : 32695946
DIRECC : CRA 5 B -46 -176 SANBTUARIO A DIAGONAL TIENDA 15 LETRA
TELEFON : 3002504436
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LEVOPRONT JBE *120 ML 1 0 61,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 63,800
=========
SUBTOTAL : 61,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 63,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 09:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34261
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 09:54
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NELIND CREMA * 40 GR 1 0 17,700
PEDIASURE VAINILLA *400 GR 1 0 55,900
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
*** Dcto Promo *** 4,370
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 115,230
=========
SUBTOTAL : 106,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 115,230
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34262
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 09:56
CLIENTE : ERIKA GIRATA
IDENTIF : 32771281
DIRECC : Calle 48#1a4-93
TELEFON : 3045575431
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIOVAN HCT 160/12.5 *28 TAB 1 0 66,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,200
=========
SUBTOTAL : 66,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 68,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34263
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 10:26
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TAB MK 1 0 13,800
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 4 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34264
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 10:43
CLIENTE : MARIA INES MARTINEZ
IDENTIF : 63320689
DIRECC : KRA 1 E 14-140 BILLA BLANCA
TELEFON : 3005935571
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROWHEY ONCARE *400 GR 1 0 104,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 106,900
=========
SUBTOTAL : 104,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 106,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 106,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34265
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 10:47
CLIENTE : JORGE TORRES
IDENTIF : 8711688
DIRECC : CRA 1 C 3 N 48 B - 14 PANADERIA AMANDA
TELEFON : 3015456222 3015456222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CALADRYL LOCION *100 ML 1 0 25,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,500
=========
SUBTOTAL : 25,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34266
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 10:48
CLIENTE : ROSA CASTROS
IDENTIF : 1129507468
DIRECC : TRANSVESAL 41 45-379 URBANIZACION PARQUE
TELEFON : 3023366657
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
*** Dcto Promo *** 3,150
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,350
=========
SUBTOTAL : 31,434
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,650
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34267
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 11:29
CLIENTE : ANDREA HERRERA
IDENTIF : 1143164100
DIRECC : CARRERA 8 B SUR No. 46 79 Parque los Pitufos
TELEFON : 3114102492 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,500
=========
SUBTOTAL : 41,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34268
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 11:43
CLIENTE : JOSMAR FONTANILLA FONTAN
IDENTIF : 1143161556
DIRECC : Cra 3 #49c-02 piso 2 carrizal
TELEFON : 3005721380
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34269
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 12:20
CLIENTE : MARTHA CALA
IDENTIF : 11299576109
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34270
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 12:23
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
*** Dcto Promo *** 2,010
NOSOTRAS MATERNIDAD *10 UND 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,290
=========
SUBTOTAL : 35,402
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 40,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,710
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34271
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 13:03
CLIENTE : JOSE YESIHT GRANADILLA M
IDENTIF : 1129581994
DIRECC : calle 46 k 1 c -22
TELEFON : 3108207224 0 3108207224
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO FRES 1 0 11,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,100
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34272
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 13:17
CLIENTE : KEVIN EDUARDO
IDENTIF : 1143139823
DIRECC : Cra 1c # 47 -75 apto 2 piso 2
TELEFON : 3148447290
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
*** Dcto Promo *** 6,850
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,850
=========
SUBTOTAL : 62,947
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 76,850
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34273
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 13:17
CLIENTE : ISIDORA CARRANZA
IDENTIF : 1143144055
DIRECC : calle 49 E # 5 - 23
TELEFON : 3042182373
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34274
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 13:51
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34275
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 13:55
CLIENTE : FARID BRUGUES
IDENTIF : 72009224
TELEFON : 3116545454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34276
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 14:11
CLIENTE : CARLOS DE AVILAS
IDENTIF : 1143158071
DIRECC : carrera 1h #41b 84
TELEFON : 3005987757
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 2 0 137,000
*** Dcto Promo *** 13,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 125,300
=========
SUBTOTAL : 103,613
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 125,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 125,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34277
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 14:14
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34278
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 14:39
CLIENTE : LUIS GARCIA
IDENTIF : 1143157451
TELEFON : 3005282442
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DAYAMINERAL FE JBE *240 ML 1 0 66,000
*** Dcto Promo *** 10,268
PAMOATO DE PIRANTEL 250MG/5 1 0 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,532
=========
SUBTOTAL : 52,634
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,532
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,532
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,468
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34279
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 14:51
CLIENTE : HAROLD ALMARIO
IDENTIF : 72255619
DIRECC : calle 46 g 1 b 3 -02
TELEFON : 3005499720 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG * 6 TAB 1 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34280
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 15:06
CLIENTE : CINDY JIMENEZ
IDENTIF : 55307355
DIRECC : CALLE 45 B . 1 A 86 COJUNTO METROCENTRO BLOQUE 19 APR 501
TELEFON : 3135589604
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
AMITRIPTILINA 25MG *30 TAB 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,500
=========
SUBTOTAL : 41,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34281
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 15:12
CLIENTE : STEFANNY CERA
IDENTIF : 1002036728
DIRECC : Calle 35a #2b-87 barrio galan
TELEFON : 3243163386
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 16 12,800
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,800
=========
SUBTOTAL : 20,756
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34282
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 15:21
CLIENTE : DIANA ARROYO
IDENTIF : 1143455771
TELEFON : 3004758252
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *28 TAB 1 0 17,500
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,500
=========
SUBTOTAL : 21,702
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34283
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 15:41
CLIENTE : MARIANA TORRES
IDENTIF : 1234096847
DIRECC : BLOQ 146 APTO 302
TELEFON : 3014619802
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,670
=========
SUBTOTAL : 18,670
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,670
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34285
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 16:05
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,200
=========
SUBTOTAL : 8,194
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34286
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 16:27
CLIENTE : YUSMARI GARCIA
IDENTIF : 2460773
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 ML 1 0 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34287
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 16:35
CLIENTE : WILSON ARLEY BARON HIGU
IDENTIF : 72337234
DIRECC : cra 2 G # 51 - 28
TELEFON : 3103109976
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 220 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 665 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34288
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 16:44
CLIENTE : FREDDY BARCASNEGRAS
IDENTIF : 72175166
TELEFON : 3004186643
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34289
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 16:53
CLIENTE : ANA MILENA CELIS
IDENTIF : 37651395
TELEFON : 3106457890
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34290
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:02
CLIENTE : JOHANNA HERNANDEZ GOMEZ
IDENTIF : 22494358
DIRECC : cra 1 b 46 e -18 ciudadela
TELEFON : 3007302466
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 2 8,200
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 2 7,400
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,600
=========
SUBTOTAL : 16,440
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34291
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:09
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3048 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34292
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:21
CLIENTE : JORGE CAMILO CANTILLO
IDENTIF : 1045702067
TELEFON : 3116653284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34293
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:23
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 710 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34294
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : JOSES PERALTA
IDENTIF : 19602555
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA * 150 ML /D 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34295
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:26
CLIENTE : RINORIS ALANDETE
IDENTIF : 32817292
TELEFON : 3013709564
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
CONO BOCATTOÂ CHOCO CRUSH X 1 0 5,100
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34296
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 2 1,400
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34297
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 17:58
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3090 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34298
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:00
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR /D2 1 0 25,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,300
=========
SUBTOTAL : 25,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34299
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:01
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *50 1 0 38,900
*** Dcto Promo *** 3,890
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDOS AL 1 0 10,900
*** Dcto Promo *** 1,635
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,275
=========
SUBTOTAL : 37,206
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,275
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34300
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:09
CLIENTE : YOLIMAR BENABIDES SIERR
IDENTIF : 1129488173
DIRECC : calle 46g 1C3 -18 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3006265594
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 6 13,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 66 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5906 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34301
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : JORGE MEJIA
IDENTIF : 77193005
TELEFON : 3115555454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 1 0 27,000
*** Dcto Promo *** 2,700
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,700
=========
SUBTOTAL : 29,678
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34302
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:29
CLIENTE : JULIO MARTINEZ
IDENTIF : 1001872774
TELEFON : 3022668057
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,478
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34303
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:36
CLIENTE : GLELIA FERNANDEZ
IDENTIF : 1143116829
TELEFON : 3016340869
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34304
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:48
CLIENTE : YULE MARTINEZ
IDENTIF : 1140869303
TELEFON : 3022502104
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL 1 0 204,200
*** Dcto Promo *** 30,630
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 173,570
=========
SUBTOTAL : 173,570
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 173,570
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 173,570
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34305
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 18:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34306
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:05
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : calle 49 . 1 e 120 - aprt 201 bloque 197
TELEFON : 3174044840
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 20 TB 0 10 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
------------------------------------------------
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keilavanessamartinez@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34307
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:22
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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aliciaregina1994@hotmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34308
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : LUIS MAESTRES
IDENTIF : 1047034076
TELEFON : 3243198753
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 81,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34309
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
GALLETA OREO ORIGINAL *36 G 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,092
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34310
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:51
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34311
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 1042425884
DIRECC : bloque 121 aprt 101
TELEFON : 3108104729
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 22,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
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TARJETAS DEB / CRED 22,000
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:07
CLIENTE : AMITH MORENO
IDENTIF : 72215117
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34313
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : ARAMIS DONADO
IDENTIF : 72047477
TELEFON : 3135779771
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 8 9,904
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,904
=========
SUBTOTAL : 9,904
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,904
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:13
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 2 4,000
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
APRONAX 275 MG *50 CAP 0 2 3,520
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,472
=========
SUBTOTAL : 12,472
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,472
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,472
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,528
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34315
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA *20 GR 1 0 29,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,100
=========
SUBTOTAL : 29,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34316
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : HELEN JULIANA PéREZ CAR
IDENTIF : 1001779264
DIRECC : Bloque 85, detrás del apto 101
TELEFON : 3214998180
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAGROW PREMIUM PROMENTAL 1 0 204,200
*** Dcto Promo *** 30,630
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 175,570
=========
SUBTOTAL : 173,570
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 175,570
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 175,570
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34317
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:34
CLIENTE : SAID CARRILLO
IDENTIF : 1002024237
DIRECC : carre 1 b 3 # 46 e - 37
TELEFON : 3027616417
------------------------------------------------
MEDICO : PEREZ POLO ELIZABETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALEZOL 500 MG * 6 TAB /D2 1 0 32,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
DIMOFLAX * 60 TAB L-GASTR 1 0 123,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 166,400
=========
SUBTOTAL : 164,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 166,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34318
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : CINDY MARTINEZ
IDENTIF : 1143158327
DIRECC : CRA 2 A # 45 D -50 BLOQUE 110 APTO 401
TELEFON : 3023159733
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34319
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:58
CLIENTE : IVAN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143163688
TELEFON : 3013380721
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RETARDANTE X 3 UND 1 0 8,500
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 5 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34320
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 20:58
CLIENTE : ANDRI MANGA
IDENTIF : 1143461250
DIRECC : cra 1 a 4 48 c 15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
MEDICO : MEDINA CAICEDO MALVIN
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN A.R. LATA *400 GR 2 0 171,400
VILAFAR 5% UNG TOPICO * 15 1 0 23,000
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 16,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 1 0 4,500
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 218,100
=========
SUBTOTAL : 216,871
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 218,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 218,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34321
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 21:07
CLIENTE : MONICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 55233346
DIRECC : VIPA AMARILLA T 9 APTO 202
TELEFON : 3222555414 3052406467
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,800
=========
SUBTOTAL : 26,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34322
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 21:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,368
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34323
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 21:08
CLIENTE : MARLY POLANCO
IDENTIF : 22584487
TELEFON : 3154785588
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34324
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 21:09
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
ESPASMYDOL *20 TAB 0 6 10,200
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
AMITRIPTILINA 25MG *30 TAB 0 10 4,000
RHIFISOL SUERO FISIOLOGICO 1 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,400
=========
SUBTOTAL : 32,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34325
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
PROCATEC 500MG *10 TAB (CIP 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34326
------------------------------------------------
FECHA : 16/10/2024 Hora : 22:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 2 0 6,800
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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FECHA : 16/10/2024 Hora : 22:30
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,200
=========
SUBTOTAL : 13,466
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 1,720
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,120
=========
SUBTOTAL : 4,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,120
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 580
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IDENTIF : 1140855898
TELEFON : 3107318558
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 00:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOXAC 7.5 MG CJA * 10TB /D2 1 0 20,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 00:42
CLIENTE : JUAN VILLALOBOS
IDENTIF : 1045755108
TELEFON : 3045237640
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,050
=========
SUBTOTAL : 22,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,050
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 05:19
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
PAPAS MARGARITA LIMON *65 G 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,800
=========
SUBTOTAL : 63,587
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 05:33
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
COCA COLA ZERO *400 ML 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,537
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 06:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 06:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MAGNESIA *120 ML 1 0 8,000
*** Dcto Promo *** 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
------------------------------------------------
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 06:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34339
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 06:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,200
=========
SUBTOTAL : 25,426
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34340
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 07:04
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800 MG * 10 TAB 0 2 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34341
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 07:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50 MG *24 TAB 0 1 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34342
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 07:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 2 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34343
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 07:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34344
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 08:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34345
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 08:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 96,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34346
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 09:19
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA RITZ * 52.5GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34347
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 09:57
CLIENTE : NADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC : F
TELEFON : 3015721981
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KIT ORTODONCIA ECONOMICO 1 0 19,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 16,639
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34348
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 10:56
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34349
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 11:32
CLIENTE : WILLIAM MANSURE
IDENTIF : 12590065
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34350
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 11:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34351
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 12:24
CLIENTE : CARLOS ALONSO
IDENTIF : 19589993
TELEFON : 3167623019 3167623019
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34352
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 12:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34353
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 12:37
CLIENTE : FABIO ORTEGA
IDENTIF : 1045672779
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34354
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 12:47
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
FLORATIL 250MG *10 SOBRES 0 1 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34355
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 13:12
CLIENTE : DERLYS PASTRANA
IDENTIF : 1065834843
DIRECC : bloque 130 segundo piso 202
TELEFON : 3113492470
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRIMOSISTON ORAL *30 TAB 1 0 27,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34356
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 13:29
CLIENTE : MILEIDYS VELASQUEZ
IDENTIF : 1140871664
DIRECC : Calle 48 1A4 - 45 Ciudadela 20 de Julio
TELEFON : 3045663108
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENCEFABOL 200 MG SUSP *90 M 1 0 75,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,000
=========
SUBTOTAL : 75,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 77,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 77,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34357
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 13:52
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 42 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2556 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34358
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 14:38
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 2 0 5,598
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,898
=========
SUBTOTAL : 5,797
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,898
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,898
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34359
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 14:53
CLIENTE : PATRICIA PEñA
IDENTIF : 22744832
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34360
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 15:47
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 978 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34362
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 16:52
CLIENTE : ZAIDA CONRADO
IDENTIF : 32887082
DIRECC : BLOKE LAS CAYENAS BLOKE C-10 APTO 204
TELEFON : 3116808441
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUN PRO NO LAGRIMAS PROTECT 1 0 37,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,000
=========
SUBTOTAL : 31,092
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34363
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 16:53
CLIENTE : MARITSA NORIEGA
IDENTIF : 32695946
DIRECC : CRA 5 B -46 -176 SANBTUARIO A DIAGONAL TIENDA 15 LETRA
TELEFON : 3002504436
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 10 15,000
IMPOFIN-Z 500 MG X 3 TAB 1 0 18,000
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 6 18,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,300
=========
SUBTOTAL : 54,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34364
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : WILLIAM RIANES
IDENTIF : 8532277
DIRECC : cra 2 50 e -32 carrizal
TELEFON : 3018032045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 150 X 30 TAB 1 0 16,900
CARDIOASPIRINA 81 MG *30 TA 1 0 51,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,400
=========
SUBTOTAL : 68,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34365
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 17:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34366
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:04
CLIENTE : ALFONSO BOLIVAR
IDENTIF : 8676454
TELEFON : 3242053281
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS MATERNIDAD *10 UND 1 0 19,900
SAVILOE * 420 ML 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,600
=========
SUBTOTAL : 23,009
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34367
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34368
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34369
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:15
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 968 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34370
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : ZAIDA CONRADO
IDENTIF : 32887082
DIRECC : BLOKE LAS CAYENAS BLOKE C-10 APTO 204
TELEFON : 3116808441
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 2 5,200
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 1 700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34371
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : ESTHER MENDEZ
IDENTIF : 32768948
TELEFON : 3006450138
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 4 10,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34372
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:30
CLIENTE : DERLYS PASTRANA
IDENTIF : 1065834843
DIRECC : bloque 130 segundo piso 202
TELEFON : 3113492470
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 1 2,680
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,280
=========
SUBTOTAL : 16,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,280
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,280
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,720
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34373
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:35
CLIENTE : FABIAN PALLAREZ
IDENTIF : 18762811
DIRECC : CALLE 47 1 A1-21 2 PISO CIUDAD
TELEFON : 3215647896 3006593575
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *60 GR GRATIS 1 0 27,000
*** Dcto Promo *** 2,700
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 141,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 165,700
=========
SUBTOTAL : 161,820
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 165,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 165,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34374
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:41
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F DIA MANDARINA * 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34375
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34376
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 18:56
CLIENTE : DIANA POLO
IDENTIF : 1079916238
DIRECC : Bloque 163- 202
TELEFON : 3012610659
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34378
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 19:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% *20 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34379
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 19:20
CLIENTE : DIEGO GOMEZ
IDENTIF : 1007238604
DIRECC : calle 51 c . 2 g 04 almacen bombazo
TELEFON : 3022335357 3022335357
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVERA CJA *8 SOBRES 0 2 21,800
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 2 14,800
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 10 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,600
=========
SUBTOTAL : 45,119
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34380
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 1,720
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,720
=========
SUBTOTAL : 1,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34381
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : ADRIANA STANT
IDENTIF : 1140881780
TELEFON : 3232268732
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE BEBE *12 1 0 24,900
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 98,050
=========
SUBTOTAL : 91,703
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 98,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 98,050
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,950
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34382
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,300
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34383
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 20:23
CLIENTE : CINDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143229143
DIRECC : CRA 10 SUR # 46-29
TELEFON : 3002648505
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG * 6 TAB 1 0 16,500
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,000
=========
SUBTOTAL : 48,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34384
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 20:51
CLIENTE : YOSTIN CAMARGO
IDENTIF : 1006816473
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 6 0 54,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,900
=========
SUBTOTAL : 54,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34385
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 20:53
CLIENTE : JHON ANGULO
IDENTIF : 1046872651
TELEFON : 3004180701
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34386
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34387
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : JULIO MARTINEZ
IDENTIF : 1001872774
TELEFON : 3022668057
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34388
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 21:19
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34389
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FECHA : 17/10/2024 Hora : 21:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P FORTE 250MG/20MG * 0 2 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 3,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34390
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 21:38
CLIENTE : ROBINSON CASTILLO
IDENTIF : 91077936
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 15 1 0 38,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34391
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 21:46
CLIENTE : MELQUISEDED LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3102304040 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,250
=========
SUBTOTAL : 55,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,250
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 278 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 556 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34392
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG * 30 CAP L-CON 0 15 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34393
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:09
CLIENTE : IVANA OLIVARES
IDENTIF : 1010102252
TELEFON : 3160996718
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ISBELA *21 TAB 1 0 10,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34394
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,077
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34395
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:37
CLIENTE : EDMAR MORALES
IDENTIF : 1129519053
TELEFON : 3145263030
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34396
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RHIFISOL SUERO FISIOLOGICO 1 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34397
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 ML 1 0 15,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34398
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 22:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34399
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 23:22
CLIENTE : JEAN CABALLERO
IDENTIF : 73594147
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34400
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 23:35
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34401
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 23:36
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P FORTE 250MG/20MG * 0 2 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34402
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 23:37
CLIENTE : MERY SEPULVEDA
IDENTIF : 1045743562
TELEFON : 3052707290
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34403
------------------------------------------------
FECHA : 17/10/2024 Hora : 23:53
CLIENTE : EDWIN MARIOAQUI
IDENTIF : 1143484039
TELEFON : 3003663502
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34404
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 00:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
PIEL EXCITANTE *3 PRESERVAT 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,489
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34405
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 01:13
CLIENTE : CAMILO MENDOZA
IDENTIF : 1042444231
TELEFON : 3012351666
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 12 0 45,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 47,119
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34406
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 02:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LATA * 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34407
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 03:02
CLIENTE : CAMILO MENDOZA
IDENTIF : 1042444231
TELEFON : 3012351666
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 12 0 45,600
MANI MOTO *48 GR 1 0 1,900
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,400
=========
SUBTOTAL : 47,395
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
TARJETAS DEB / CRED 55,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34408
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 05:00
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 1 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34409
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 05:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34410
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 06:00
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 2 0 1,600
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,730
=========
SUBTOTAL : 14,341
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,730
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34411
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 06:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 1 1,667
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,667
=========
SUBTOTAL : 1,667
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,667
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,667
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 133
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34412
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 06:18
CLIENTE : ALEXANDER BOLIVAR
IDENTIF : 72210671
TELEFON : 3102522211
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 1 0 26,100
NEXT GL GRIPA *8 TAB 1 0 15,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34413
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 06:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34414
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 06:49
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 10,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,400
=========
SUBTOTAL : 17,171
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34415
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 07:12
CLIENTE : JESUS VARGAS
IDENTIF : 1004381138
TELEFON : 3004686769
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 220 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 834 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34416
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 07:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,220
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34417
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 07:26
CLIENTE : PEDRO MELENDEZ
IDENTIF : 8569659
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 2 TAB 1 0 54,000
*** Dcto Promo *** 21,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,400
=========
SUBTOTAL : 32,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34418
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 07:32
CLIENTE : DIANA POLO
IDENTIF : 1079916238
DIRECC : Bloque 163- 202
TELEFON : 3012610659
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34419
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 08:50
CLIENTE : JUAN SIERRA
IDENTIF : 72223273
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SKIN MAX *120 ML 1 0 9,900
NITOXIPAR SUSP * 30 ML 3 0 74,400
ACID MANTLE JABON *90 GR 1 0 10,200
*** Dcto Promo *** 2,040
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,760
=========
SUBTOTAL : 91,457
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 92,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 92,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,240
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34420
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 08:53
CLIENTE : CAYETANO OSPIO
IDENTIF : 72150127
DIRECC : kr 2b n 50-25 por el bayben
TELEFON : 3103609853 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MULTI - MEN * 100 TABS 1 0 74,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 79,500
=========
SUBTOTAL : 78,702
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34421
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 09:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
HALLS BARRA FRUIT MIX *9 PA 1 0 1,900
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,045
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34422
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 09:24
CLIENTE : MAURICIO SARABIA
IDENTIF : 1140892988
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,200
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34423
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 09:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34424
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 10:10
CLIENTE : YIRLI SINGNALES
IDENTIF : 55222666
TELEFON : 3222222222
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : YIRLI SINGNALES
IDENTIF : 55222666
TELEFON : 3222222222
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 5 11,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 10:14
CLIENTE : SHEYLA MARGARITA SILVA R
IDENTIF : 1002025411
DIRECC : cra 2c # 50-14 carrizal
TELEFON : 3015888364
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 103,700
=========
SUBTOTAL : 94,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 103,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 12:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34431
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 12:11
CLIENTE : SINDI PATERNINA
IDENTIF : 1045743976
DIRECC : calle 45f #3-28 segundo piso ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3005962139
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 28,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 79,100
=========
SUBTOTAL : 69,771
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 79,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34432
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 12:20
CLIENTE : LUZ MERIS AMARIS
IDENTIF : 1051739295
DIRECC : bloque 124 aprt 401
TELEFON : 3146242513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 88,900
=========
SUBTOTAL : 88,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34433
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 12:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
ALGODON MK *25 GR 1 0 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34434
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 12:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 2 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34435
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 13:11
CLIENTE : JAISON RUIZ DIAZX
IDENTIF : 72283841
DIRECC : cra 2 sur # 41 b - 10
TELEFON : 3006956298
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONCOR 5 MG *30 TAB 1 0 22,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,200
=========
SUBTOTAL : 22,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34436
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 13:15
CLIENTE : MIGUEL ROJAS
IDENTIF : 1140891587
DIRECC : bloque 118 aprt 101
TELEFON : 3016644087
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZINNAT 250MG SUSP *70 ML 1 0 129,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 131,500
=========
SUBTOTAL : 129,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 131,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34437
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 13:42
CLIENTE : JOSELIN NIEBLE
IDENTIF : 1193234749
TELEFON : 3012243020
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34438
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 13:44
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
GALLETA OREO ORIGINAL *36 G 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34440
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 14:45
CLIENTE : JEAN CABALLERO
IDENTIF : 73594147
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34441
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 14:49
CLIENTE : CARLOS ARAUJO
IDENTIF : 1042467045
DIRECC : CALLE 48 B # 4 A SUR - 03
TELEFON : 3108767169
------------------------------------------------
MEDICO : DULCEY MEJIA ALEJANDRA MARI
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VEDIPAL 1000 MG *30 TAB 2 0 118,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 120,000
=========
SUBTOTAL : 118,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 120,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 120,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34442
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:00
CLIENTE : ALDAIR SUEREZ
IDENTIF : 1045732325
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 FUSION *400 ML 1 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:15
CLIENTE : FARID BRUGUES
IDENTIF : 72009224
TELEFON : 3116545454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34444
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:25
CLIENTE : JEOVANNY GONSALEZ
IDENTIF : 72272253
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX * 72 CAP 0 1 2,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34445
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:38
CLIENTE : CARMEN ANDRADE
IDENTIF : 22620148
DIRECC : cra 2a 45d 67
TELEFON : 3188244879
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRIM F *10 TAB 1 0 57,000
*** Dcto Promo *** 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,600
=========
SUBTOTAL : 45,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 47,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34446
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:39
CLIENTE : LAURA HERNANDEZ
IDENTIF : 1007723577
DIRECC : CALLE 47 B 46 SUR BASE DE GOES CIUDADELA
TELEFON : 3232097845
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BELLAFACE SUAVE *28 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,800
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34447
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 15:51
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34448
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 16:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
CONO BOCATTO TRES LECHES *8 1 0 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,400
=========
SUBTOTAL : 11,586
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34449
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 16:07
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7285 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34450
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:01
CLIENTE : JOSES MATEUS
IDENTIF : 1143128937
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFTRIAXONA 1 GR *1 AMP 1 0 9,800
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34451
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P FORTE 250MG/20MG * 0 1 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34453
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
HALLS BARRA EXTRA FUERTE NE 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,497
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34454
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:32
CLIENTE : LEDYS ZALASAR
IDENTIF : 26801523
TELEFON : 3044318067
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *10 CAP 0 2 4,400
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 12,700
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 TAB 0 10 6,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,400
=========
SUBTOTAL : 23,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34455
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:33
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 1143171398
DIRECC : cra 41 56 c 09 villa del carmen super enter
TELEFON : 3046191422
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,000
=========
SUBTOTAL : 46,218
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 57,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34457
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 17:55
CLIENTE : JORGE ENRIQUE PéREZ CA
IDENTIF : 8520780
TELEFON : 3023729872
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 4 7,200
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 4 5,200
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 16,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34458
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:13
CLIENTE : WALTER VANEGA
IDENTIF : 1045710093
TELEFON : 3002860532
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NEWTARPAN JBE DESLORATADINA 1 0 26,000
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,600
=========
SUBTOTAL : 38,317
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34459
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:13
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METROZIN NISTATINA *10 OVUL 0 2 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34460
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
LINCOMICINA 600MG/2ML *1 AM 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34461
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:50
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,860
=========
SUBTOTAL : 4,860
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,860
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34462
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34463
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 52,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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juan1234@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34464
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 15,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,920
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:01
CLIENTE : MARLENYS JUDITH GALIANO
IDENTIF : 1045724328
DIRECC : CALLE 67 B # 22 D - 34 las moras 4 etapa
TELEFON : 3127293175
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BECOLIT CREMA * 40 GR /D18 1 0 21,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 23,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:17
CLIENTE : ESNEIDER GUTIERREZ
IDENTIF : 1143115200
DIRECC : CALLE 40 C # 43-06 BARRIO EL PARQUE CONJUNTO ALTOS DE SOLEMIO APTO 1707 TORRE A
TELEFON : 3012283388
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
CARDIOASPIRINA 81 MG *30 TA 1 0 51,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 63,700
=========
SUBTOTAL : 61,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 63,700
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TARJETAS DEB / CRED 63,700
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,370
=========
SUBTOTAL : 11,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,370
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VUELTOS A ENTREGAR 630
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34469
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,200
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34471
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34472
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : YEIMI GUTIERREZ
IDENTIF : 1080012374
DIRECC : CALLE 46 # 10 A SUR - 54 LOS GIRASOLES
TELEFON : 3013006174
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
FYBOFORT NARANJA * 200 GR 1 0 52,000
PEDIASURE LIQUIDO FRESA *22 2 0 20,200
PEDIASURE LIQUIDO VAINILLA 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 84,600
=========
SUBTOTAL : 82,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 84,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 84,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34473
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 19:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34474
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:01
CLIENTE : MAURA CORDOBA
IDENTIF : 1043143722
TELEFON : 3042261257
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE ROLLON * 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34475
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:02
CLIENTE : JORGE AHUMADA
IDENTIF : 72271787
TELEFON : 3156666559
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR /D20/ 1 0 41,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34476
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:11
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,000
=========
SUBTOTAL : 37,023
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34477
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : MARLYS VILLA
IDENTIF : 1002027357
TELEFON : 3001261996
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34478
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : DIEGO GOMEZ
IDENTIF : 1007238604
DIRECC : calle 51 c . 2 g 04 almacen bombazo
TELEFON : 3022335357 3022335357
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVERA CJA *8 SOBRES 0 2 21,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,800
=========
SUBTOTAL : 18,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34479
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:29
CLIENTE : WILLIANS ARAUCA
IDENTIF : 8711796
TELEFON : 3156662626
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA * 360 ML /D 1 0 24,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34480
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:31
CLIENTE : LUZ MERIS AMARIS
IDENTIF : 1051739295
DIRECC : bloque 124 aprt 401
TELEFON : 3146242513
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 52,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34481
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:34
CLIENTE : ANA MILENA VALDEZ
IDENTIF : 1129575079
DIRECC : CRA 5 B SUR **50 D 36 7 DE ABRIL
TELEFON : 3004581090
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG *30 TAB HU 1 0 29,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,500
=========
SUBTOTAL : 29,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34482
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 20:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34483
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:09
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEPRED PLUS SOLUCION * 60 M 1 0 86,900
ALERCET GOTAS *15 ML 1 0 81,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 168,500
=========
SUBTOTAL : 168,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 168,500
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TARJETAS DEB / CRED 168,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34484
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:13
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34485
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:31
CLIENTE : LUIS DE AVILA
IDENTIF : 84073017
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
AMPLIEX 500 MG * 100 CAPS / 0 20 30,000
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,800
=========
SUBTOTAL : 57,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34486
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:32
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 98766270
TELEFON : 3003020738
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZOPICLONA 7.5 MG * 10 TAB 1 0 12,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34487
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:41
CLIENTE : NADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC : F
TELEFON : 3015721981
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO MEN 3EN1 CONT 1 0 15,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 12,857
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34489
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 21:57
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1013 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34490
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,220
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34491
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34492
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34493
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:18
CLIENTE : ANDRI MANGA
IDENTIF : 1143461250
DIRECC : cra 1 a 4 48 c 15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BENCIFAR SOLUCION TOPICA BU 1 0 40,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34494
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:28
CLIENTE : PIEDAD LUSO
IDENTIF : 22515469
DIRECC : calle 51 d cra 2 g - 25 por la tienda mi ranchito
TELEFON : 3012902977
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
JERINGA INSULINA ALFASAFE 1 1 0 500
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 HIPOD 1 0 500
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 2 0 4,000
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
ALGODON MK *25 GR 1 0 2,300
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
PRIMOSISTON ORAL *30 TAB 1 0 27,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,600
=========
SUBTOTAL : 47,211
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34495
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,661
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34496
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34497
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:49
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34498
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,020
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34499
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 22:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34500
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZERIDIL JBE * 60 ML UNDAD B 1 0 15,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34501
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34502
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:20
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 10 11,000
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 30 M 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34503
------------------------------------------------
FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:21
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:25
CLIENTE : ALEX CANTILLO
IDENTIF : 1001881043
TELEFON : 3244064848
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON *21 GRAG 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
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CLIENTE : ANGEL VELASQUEZ
IDENTIF : 8797619
TELEFON : 3102562558 3007279346
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 2 5,400
BILGLED JB * 120 ML 1 0 25,100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
ACED FULL MENTA * 150 ML /D 1 0 14,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 53,700
=========
SUBTOTAL : 53,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,220
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34509
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:50
CLIENTE : JOSE NI NTILDE O
IDENTIF : 052563
TELEFON : 3154522222 0 04247101438
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER EXTREME *8 S/S 0 1 2,360
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,360
=========
SUBTOTAL : 4,360
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,360
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,360
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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FECHA : 18/10/2024 Hora : 23:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:05
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34513
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 2 1,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34514
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 200M 0 5 14,000
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,600
=========
SUBTOTAL : 19,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34515
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34516
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:39
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34517
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 00:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34518
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACQUA POSTOBON MANZANA S/CA 1 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34519
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34520
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:18
CLIENTE : ERNIS HENAO
IDENTIF : 1192743609
TELEFON : 3154555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,500
=========
SUBTOTAL : 18,955
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34521
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34522
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:22
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34523
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 01:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34524
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 05:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34525
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 05:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,081
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34526
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 06:21
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AAA PAR 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 34 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 10490 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34527
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 06:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LYPTUS MIEL MENTOL CJA * 24 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34528
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 07:19
CLIENTE : LINDA MARIN
IDENTIF : 1143134671
DIRECC : cra 1 e n 45 h bloque 162 apt 401 bloque 172 -aprt 201
TELEFON : 3052566780 N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 200 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2400 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34529
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 07:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34530
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 07:23
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34531
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 07:57
CLIENTE : SHAIRA GOMEZ
IDENTIF : 32292115
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMB 1 0 5,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34532
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 08:22
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1023 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34533
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 08:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34534
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 08:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TELA 1 1 0 4,000
*** Dcto Promo *** 400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34535
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 09:34
CLIENTE : GIOVANA USCALDO
IDENTIF : 32778194
DIRECC : BLOQUE 175 APT 201
TELEFON : 3104502162
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUAYACOLATO/GLICERILO *120 1 0 13,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34536
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 09:49
CLIENTE : ANGEL VELAQUEZ
IDENTIF : 879719
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34537
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 09:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,630
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34538
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 09:55
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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wilhemalvarez10@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 200 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 11902 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34539
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 10:00
CLIENTE : LAURA GUTIERREZ
IDENTIF : 1140841900
DIRECC : bloque 183 apt 301
TELEFON : 3022484373 3022484373
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG/5MG SUSP * 1 0 17,800
VITAMINA C GOTAS * 30ML 1 0 9,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34540
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 10:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 1 1,700
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 1 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34541
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 10:33
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 10:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA TOSH MIEL *30 GR 1 0 1,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,900
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 13:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 ML 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34544
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 13:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34545
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 13:28
CLIENTE : KATHERIN DE ALBA
IDENTIF : 1001780254
DIRECC : CALLE 50 1G 16 CARRIZAL CASA DE DOS PISOS ABAJO UN PORTON VERDE
TELEFON : 3043409302
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 ML 1 0 41,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,600
=========
SUBTOTAL : 41,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34546
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 13:29
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : Calle 49 No. 1E-120 ciudadela 20 de julio Bloque 56 apartamento 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,810
=========
SUBTOTAL : 54,510
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,810
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34547
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:02
CLIENTE : NURIS CEPEDES
IDENTIF : 1129510714
TELEFON : 3052976169
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34548
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:08
CLIENTE : ARTURO CASTRO
IDENTIF : 72201047
DIRECC : Calle 48 # 1b-41 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 25,700
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 5 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,400
=========
SUBTOTAL : 46,603
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34549
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 2 21,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,600
=========
SUBTOTAL : 21,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,400
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34550
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:18
CLIENTE : CARLOS ARAUJO
IDENTIF : 1042467045
DIRECC : CALLE 48 B # 4 A SUR - 03
TELEFON : 3108767169
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 1 0 1,500
TIAMINA 300 MG *30 TAB 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 11,761
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34551
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34552
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:28
CLIENTE : LUIS PADILLA
IDENTIF : 1043118387
DIRECC : CALLE 47 # 1 A 4 - 21
TELEFON : 3207069771
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KEPPRA 500 MG *30 TAB 1 0 45,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34553
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34554
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:38
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
TELEFON : 3016220873
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34555
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:39
CLIENTE : ELDA DIAZ
IDENTIF : 63480674
TELEFON : 3155554855
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34556
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 14:55
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,000
=========
SUBTOTAL : 37,023
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34557
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 15:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 1 0 3,900
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34558
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 15:17
CLIENTE : JEISON CABALLERO
IDENTIF : 1129535566
DIRECC : calle 46d 10 a sur 77 girasoles
TELEFON : 3007141402
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 1 0 7,600
JERINGA 10ML DESECHABLE 21 1 0 800
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,430
=========
SUBTOTAL : 15,302
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,430
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,430
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34559
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 15:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34560
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 15:26
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA 1 0 9,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 9,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34561
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 16:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 16:28
CLIENTE : CINDY JIMENEZ
IDENTIF : 55307355
DIRECC : CALLE 45 B . 1 A 86 COJUNTO METROCENTRO BLOQUE 19 APR 501
TELEFON : 3135589604
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO * 2 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
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EFECTIVO 35,000
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 16:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICALES 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 17:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURÃN MALA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,700
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,389
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34565
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 17:22
CLIENTE : KIARA GUISSELL GÓMEZ AR
IDENTIF : 1129543357
DIRECC : CRA 27 NO.49-9 SOLEDAD
TELEFON : 3175094758
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 17:39
CLIENTE : KATHERINE MEZA
IDENTIF : 1130602603
TELEFON : 3152265656
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POLVO COMPACTO SIN ESPEJO S 1 0 11,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 17:40
CLIENTE : MARIA RAMOS
IDENTIF : 52041445
TELEFON : 3156665658
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAZARO BEBIDA SOBRE X 70ML 2 0 17,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34568
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:00
CLIENTE : YURANIS MARTINEZ
IDENTIF : 1129505537
TELEFON : 3001262173
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 3 7,800
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,061
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34569
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:20
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 53 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7465 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34570
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:22
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : BLOQUE 193 APTO 101 45H #4-76
TELEFON : 3016824014 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34571
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:32
CLIENTE : FREDY GONZALEZ
IDENTIF : 1143136388
TELEFON : 3103102020
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,550
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34572
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : VICTOR MELO
IDENTIF : 1030546399
DIRECC : CALLE 48 B # 1 A 4 - 52
TELEFON : 3022890176
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD ET3 G *30 UND 1 0 39,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,300
=========
SUBTOTAL : 33,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 41,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34573
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : MAYRON REDONDO
IDENTIF : 1048208194
DIRECC : cra 1b3 n 46e 31
TELEFON : 3023350535
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 2 0 6,000
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,552
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34574
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 19:11
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,333
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1047 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34575
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 101 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7613 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34576
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 GR 4 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34577
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : ROGER CORONADO
IDENTIF : 1045166316
DIRECC : CRA 1 B 1 46 D - 18 DIAGONAL EL TOTUMAZO
TELEFON : 3003882890
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
REFLUFIN PLUS *240 ML 1 0 53,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,600
=========
SUBTOTAL : 64,540
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 68,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34578
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : DONALDO CAMACHO
IDENTIF : 72432066
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BENCIFAR SOLUCION TOPICA BU 1 0 40,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34579
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 2 0 6,200
GALLETA CON HELADO VAINILLA 2 0 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34580
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:30
CLIENTE : DEYSY RICO
IDENTIF : 49692514
DIRECC : cra 4 n 49 e - 80 subiendo el paso de carrizal
TELEFON : 3004082473
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BACTRIM F SUSP *100 ML 1 0 95,500
*** Dcto Promo *** 19,100
PAMOX SUSP *15 ML 1 0 24,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 103,600
=========
SUBTOTAL : 101,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 103,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34581
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:38
CLIENTE : JOSUE MARTINEZ
IDENTIF : 72283836
TELEFON : 3016973462
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,952
=========
SUBTOTAL : 6,952
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,952
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,952
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,048
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34582
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34583
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 20:54
CLIENTE : JORGE BARRAZA
IDENTIF : 1047037693
TELEFON : 3195599910
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,200
=========
SUBTOTAL : 19,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,800
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:01
CLIENTE : DEISY BENAVIDES
IDENTIF : 1140838083
TELEFON : 3053743180
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
DETODITO MIX *165 GR 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 63,200
=========
SUBTOTAL : 59,204
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34586
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *1000 ML 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34587
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34588
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:44
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34589
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:45
CLIENTE : CINDY RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143229143
DIRECC : CRA 10 SUR # 46-29
TELEFON : 3002648505
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMIQUEM * 60 GR 1 0 18,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34590
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34591
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE *3 PRESERVA 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34592
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAZARO BEBIDA SOBRE X 70ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34593
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 5 0 4,500
Num : 3001916632 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34594
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 21:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34595
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROCTO-GLYVENOL CREMA *30 G 1 0 60,100
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
FUZETEA MANZANILLA Y MANGO 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 69,700
=========
SUBTOTAL : 69,189
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 69,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,000
TARJETAS DEB / CRED 43,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34596
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34597
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER CLE 1 0 3,500
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,941
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34598
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34600
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:19
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
TELEFON : 3156662424 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34601
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:23
CLIENTE : LUIS MERCADO
IDENTIF : 1045712463
DIRECC : cll 58 n 26 a 53. las trinitarias
TELEFON : 3013885109
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 2 3,200
CLENOX 40 MG *1 JERINGA PRE 1 0 14,100
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34602
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/S 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SINOVUL *21 TAB 1 0 6,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34604
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:34
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34605
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34606
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 22:57
CLIENTE : MALORY ALVAREZ
IDENTIF : 1140860652
TELEFON : 3173413454
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG * 40 CAP L 0 4 5,520
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,620
=========
SUBTOTAL : 25,620
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,620
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34607
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ARTHILESS 1% GEL TOPICO * 5 1 0 28,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,200
=========
SUBTOTAL : 28,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34608
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:12
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,066
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34609
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34610
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34611
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,405
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34612
------------------------------------------------
FECHA : 19/10/2024 Hora : 23:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 3,440
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,440
=========
SUBTOTAL : 3,440
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,440
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,560
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34613
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 3 0 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34614
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,725
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34615
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:42
CLIENTE : MALORY ALVAREZ
IDENTIF : 1140860652
TELEFON : 3173413454
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34616
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LAZARO BEBIDA SOBRE X 70ML 1 0 8,500
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34617
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINILLA * 2 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34618
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 00:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 01:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICALES 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 01:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 01:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34622
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 01:48
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,000
=========
SUBTOTAL : 51,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34623
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 02:48
CLIENTE : ALVARO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1042431138
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 10 0 34,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,200
=========
SUBTOTAL : 33,516
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34624
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 03:16
CLIENTE : CRISTIAN QUIROZ
IDENTIF : 1140861530
TELEFON : 3154585545
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 60,500
=========
SUBTOTAL : 58,024
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
TARJETAS DEB / CRED 52,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34625
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 05:24
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
DIRECC : cll 50 sur n 2f esq panaderia milan
TELEFON : 3216995171
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KIT NEBULIZADOR ADULTA BEGU 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34626
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 05:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34627
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 05:51
CLIENTE : JEISON CABALLERO
IDENTIF : 1129535566
DIRECC : calle 46d 10 a sur 77 girasoles
TELEFON : 3007141402
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PANOTIL BETA GOTAS *8 ML 1 0 22,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
TARJETAS DEB / CRED 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34628
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 05:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34629
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 06:08
CLIENTE : CLAUDIA MARTINEZ
IDENTIF : 1045166818
TELEFON : 3154525255
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 1 0 7,600
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 2 14,800
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,400
=========
SUBTOTAL : 31,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34630
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 06:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,800
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34631
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 06:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34632
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 07:11
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34633
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 08:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50 MG * 4 TAB M 0 1 6,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34634
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 08:53
CLIENTE : DEYSY RICO
IDENTIF : 49692514
DIRECC : cra 4 n 49 e - 80 subiendo el paso de carrizal
TELEFON : 3004082473
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PEDIALYTE MAX ZINC 60 COCO 1 0 9,600
*** Dcto Promo *** 1,920
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 16,000
SUREZINC COLAGENO VAINILLA 0 2 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,380
=========
SUBTOTAL : 28,380
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,380
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,380
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34635
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 09:26
CLIENTE : YAMILDA RAMIREZ
IDENTIF : 39007199
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34636
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34637
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:22
CLIENTE : JIMMY DE JESUS MIRANDA
IDENTIF : 1140836768
TELEFON : 3104040015
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 28,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,950
=========
SUBTOTAL : 62,603
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,950
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34638
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 1 1,800
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 2 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34639
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:38
CLIENTE : MELVIS LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3046394238 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34640
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS CAJA 0 1 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34641
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:53
CLIENTE : PAULA PEREZ
IDENTIF : 1140870685
TELEFON : 3205467896 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BRETAÑA HARD SELTZER PIÑA 1 0 6,000
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34642
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 11:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34643
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 12:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34644
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 12:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 2 0 7,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34645
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 12:51
CLIENTE : SILENYS MANGARREZ
IDENTIF : 22587278
TELEFON : 3007976175
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA *28 COMP 1 0 36,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,100
=========
SUBTOTAL : 36,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34646
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 13:09
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34647
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 14:24
CLIENTE : MERY SEPULVEDA
IDENTIF : 1045743562
TELEFON : 3052707290
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
CREMA N4 *20 GR 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,270
=========
SUBTOTAL : 27,270
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,270
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,270
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 72,730
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34648
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 14:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34649
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 14:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,201
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34650
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 14:37
CLIENTE : OSCAR CANTILLO
IDENTIF : 1065627281
DIRECC : cra 8 a **52-23 antuario
TELEFON : 3005914010
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
KLIM 3+ BOLSA *1000 GR 1 0 54,400
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,300
=========
SUBTOTAL : 56,045
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 56,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34651
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 15:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34652
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 15:51
CLIENTE : ESTEFANIA FERNANDEZ
IDENTIF : 1143160262
TELEFON : 3154525885
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34653
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 15:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DURAFEX ESPALDA FORTE *18 C 0 4 9,780
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,680
=========
SUBTOTAL : 15,680
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,680
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,680
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,320
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34654
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 16:16
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
HELADO CASERO COCO *60 GR 2 0 4,400
VASO KIDS NUBE COLORIDA * 5 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,900
=========
SUBTOTAL : 15,090
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34655
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 16:27
CLIENTE : DEYSY RICO
IDENTIF : 49692514
DIRECC : cra 4 n 49 e - 80 subiendo el paso de carrizal
TELEFON : 3004082473
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *30 1 0 22,650
WINNY TOALLITAS ALOE VERA Y 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,750
=========
SUBTOTAL : 27,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34656
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 16:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 16:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE FUSION BERRIES ICE COO 2 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,667
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 16:36
CLIENTE : FARID BRUGUES
IDENTIF : 72009224
DIRECC : calle 45 f 3 86 piso 2
TELEFON : 3104372451
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACNEGAL LOCION *30 ML 1 0 20,500
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,700
=========
SUBTOTAL : 30,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 32,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : EISNER POLO
IDENTIF : 9147666
TELEFON : 3012366231
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 28,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,900
=========
SUBTOTAL : 75,118
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA-KIWI SUERO 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
------------------------------------------------
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 17:02
CLIENTE : MAICOL CARILLO
IDENTIF : 72348109
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,800
=========
SUBTOTAL : 18,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 17:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 3 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 17:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 0 3 8,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34667
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 17:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34670
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 17:56
CLIENTE : MARLENYS JUDITH GALIANO
IDENTIF : 1045724328
DIRECC : CALLE 67 B # 22 D - 34 las moras 4 etapa
TELEFON : 3127293175
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 1 0 1,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,900
=========
SUBTOTAL : 50,061
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34671
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34672
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:11
CLIENTE : LUDWING LOPEZ
IDENTIF : 91271011
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34673
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL MEN *30 GR 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34674
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,700
=========
SUBTOTAL : 15,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34675
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 1 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34676
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 18:54
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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aliciaregina1994@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34677
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:00
CLIENTE : ERINQUE BORQUE
IDENTIF : 1047337796
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MENTICOL AMARILLO FCO *350 1 0 23,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,500
=========
SUBTOTAL : 19,748
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34678
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:04
CLIENTE : CARLOS SILVAS
IDENTIF : 1007920794
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,900
=========
SUBTOTAL : 25,527
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34679
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:08
CLIENTE : KAREN QUINTERO
IDENTIF : 1003041227
TELEFON : 3134055735
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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TARJETAS DEB / CRED 14,900
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:10
CLIENTE : JAIRO DE LA OZ
IDENTIF : 1129574914
DIRECC : 0
TELEFON : 3012064257
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:26
CLIENTE : WILLIAN ROPERO
IDENTIF : 1091683512
TELEFON : 3017129186
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:33
CLIENTE : WILLIAN PEñALOZA
IDENTIF : 8739422
TELEFON : 3152222565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 100 MG *20 CAP 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34683
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34684
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34685
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 19:56
CLIENTE : JULINEY VILLA
IDENTIF : 1139425915
TELEFON : 3153561054
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 18,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 18,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,700
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34687
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : YURLEDYS GOMEZ GUERRA
IDENTIF : 1193497679
DIRECC : CARRERA 8 D # 41-102 LA ARBOAYA
TELEFON : 3008913547
------------------------------------------------
MEDICO : LUNA GOMEZ PIEDAD MERCEDES
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUROSEMIDA 20MG/2ML *1 AMP 2 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34688
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 20:17
CLIENTE : DANIS JIMENEZ
IDENTIF : 32823172
TELEFON : 3152262626 3012532596
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
K-Y GEL LUBRICANTE *15 GR 1 0 12,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,500
=========
SUBTOTAL : 18,472
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34689
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 20:35
CLIENTE : INGRID FONTALVO
IDENTIF : 1042347399
TELEFON : 3126565658
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 10 20,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34690
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 20:41
CLIENTE : MARISOL MOREBNO
IDENTIF : 32825310
TELEFON : 3205461456 3007362905
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 2 9,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34691
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 20:43
CLIENTE : MARISOL MOREBNO
IDENTIF : 32825310
TELEFON : 3205461456 3007362905
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,220
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34692
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:16
CLIENTE : LEONARDO DOMINGUEZ
IDENTIF : 72173391
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 1 5,800
SAVILOE *320 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,405
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34693
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:24
CLIENTE : NEIDA DE BOSO
IDENTIF : 23139637
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 1 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34694
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:31
CLIENTE : DANIEL VILLA
IDENTIF : 1001998849
DIRECC : CARRERA 1 F 1 # 38 A - 33 BARRIO EL MILAGRO
TELEFON : 3013145597
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34695
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:41
CLIENTE : MIGUEL ROJAS
IDENTIF : 1140891587
DIRECC : bloque 118 aprt 101
TELEFON : 3016644087
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34696
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:46
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 4,952
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,452
=========
SUBTOTAL : 33,654
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,452
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34697
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : MARIA ANGELICA BERMUDEZ
IDENTIF : 1129523669
TELEFON : 3042280564
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34698
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:52
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:56
CLIENTE : YULE OROZCO
IDENTIF : 1140874300
TELEFON : 3156626266
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34700
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 21:59
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34701
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 22:11
CLIENTE : ELVIA LASSO
IDENTIF : 1004322723
TELEFON : 3205487962
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUTOX SUSP *120 ML 1 0 32,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,300
=========
SUBTOTAL : 32,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,700
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34702
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FECHA : 20/10/2024 Hora : 22:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34703
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 22:29
CLIENTE : YAMITH ANDRADE
IDENTIF : 80889057
TELEFON : 3024495820
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OCEIRA *21 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34704
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 22:58
CLIENTE : KEYMER CASTRO
IDENTIF : 1143134124
TELEFON : 3124588557
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34705
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : CARLOS ESCOBAR
IDENTIF : 1018344674
TELEFON : 3218054728
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% *20 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34706
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:14
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34707
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:32
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,300
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 26 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2654 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34708
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:34
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 2 6,000
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 0 2 5,000
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 5 0 18,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 2 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,500
=========
SUBTOTAL : 33,269
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 62,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34709
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:42
CLIENTE : ORLANDO SANDOVAL
IDENTIF : 7467105
TELEFON : 3157150945
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34710
------------------------------------------------
FECHA : 20/10/2024 Hora : 23:43
CLIENTE : ORLANDO SANDOVAL
IDENTIF : 7467105
TELEFON : 3157150945
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34711
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 00:19
CLIENTE : MARVIN CARROL
IDENTIF : 1001943716
TELEFON : 3002902184
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34712
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 00:45
CLIENTE : ALVARO JUNIOR MARIOTIS
IDENTIF : 1143154755
TELEFON : 3022144599
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 102 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 736 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34713
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 01:51
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
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ginaluzgalianoconrado@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 59 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 7979 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34715
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 02:26
CLIENTE : ILSE DE LA HOZ
IDENTIF : 22351361
TELEFON : 3135139393
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 1 2,000
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 1 0 1,600
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 3 0 11,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 28,372
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 69,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34716
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 05:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
HALLS BARRA EXTRA FUERTE NE 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,197
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34717
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 06:19
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE BLUE ICE *500 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34718
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 06:58
CLIENTE : HABITH ALMEIDA
IDENTIF : 8780563
TELEFON : 3015642510
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 07:56
CLIENTE : DANIEL PALLARES
IDENTIF : 72005075
TELEFON : 3008994640
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F DIA MANDARINA * 0 4 8,800
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,800
=========
SUBTOTAL : 11,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
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TARJETAS DEB / CRED 11,800
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 07:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 08:30
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 3 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
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EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 08:44
CLIENTE : KATHERIN VARGAS
IDENTIF : 1002154150
TELEFON : 3145762023
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO *15 1 0 14,200
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
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TARJETAS DEB / CRED 27,000
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
ELECTROLIT JAMAICA SUERO *6 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 10:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 3 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,313
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34726
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 10:54
CLIENTE : NORDIA RODRIGUEZ DIAZ
IDENTIF : 1143116881
DIRECC : CRA 1 G 50-25 CARRIZAL
TELEFON : 3002482971
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AIROMED 4 MG * 30 S/S L-RES 1 0 140,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 142,500
=========
SUBTOTAL : 140,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 142,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34727
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 11:11
CLIENTE : ALFREDO MORALES
IDENTIF : 7408973
DIRECC : cra 2 e 50 -19 carrizal
TELEFON : 3205547189
------------------------------------------------
MEDICO : MORILLO PALMA KENNETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAMSECOX 0.4 MG * 30 CAP L 0 10 34,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34728
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 11:31
CLIENTE : NEISI SUZ
IDENTIF : 2701158
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG *30 TAB 1 0 18,600
*** Dcto Promo *** 9,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34729
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 11:53
CLIENTE : FLOR ROMERO
IDENTIF : 28276739
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 7,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34730
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 12:49
CLIENTE : OSVALDO VILORIA
IDENTIF : 8724699
DIRECC : CARRERA 3 B # 53-186
TELEFON : 3154085685
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ GUTIERREZ MILTON JOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GASEOSA KOLA ROMAN *400 ML 1 0 2,600
DIPROFOS 1 ML *1 AMP 1 0 48,000
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 56,500
=========
SUBTOTAL : 53,510
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34731
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 13:07
CLIENTE : GISELL BARRERA
IDENTIF : 22549734
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
TRIDENT MENTA *18 PIEZAS 1 0 4,900
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 2 0 3,200
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,800
=========
SUBTOTAL : 19,261
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34732
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 13:26
CLIENTE : JOSE ALFREDO VILLA
IDENTIF : 8773293
DIRECC : ESTANCO LA FE
TELEFON : 3148473375
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34733
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 13:37
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
MANTECA DE CACAO LABIAL *12 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,749
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34734
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 13:50
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 3166180035 0 3166180035
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34735
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 14:03
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 3166180035 0 3166180035
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 1 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34736
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 14:08
CLIENTE : CARLOS ARAUJO
IDENTIF : 1042467045
DIRECC : CALLE 48 B # 4 A SUR - 03
TELEFON : 3108767169
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *30 TAB 1 0 10,500
YODORA CREMA *60 GR GRATIS 1 0 27,000
*** Dcto Promo *** 2,700
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,300
=========
SUBTOTAL : 32,181
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34737
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 16:34
CLIENTE : DORALDO GIL
IDENTIF : 5153383
TELEFON : 3145852034
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5 MG * 30 TAB 0 15 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34738
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 16:45
CLIENTE : JAISON RUIZ DIAZX
IDENTIF : 72283841
DIRECC : cra 2 sur # 41 b - 10
TELEFON : 3006956298
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIFLENAC 100 MG *20 CAP 1 0 17,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34739
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 16:55
CLIENTE : NEIMAR CORONEL
IDENTIF : 1044647471
TELEFON : 3205478961
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA CLEAN 1 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34740
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 17:39
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 GR 1 0 17,700
*** Dcto Promo *** 1,770
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,930
=========
SUBTOTAL : 15,930
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,930
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,930
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34741
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 17:40
CLIENTE : ESTHER MENDEZ
IDENTIF : 32768948
TELEFON : 3006450138
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 13,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34742
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 17:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,368
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34744
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34745
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:17
CLIENTE : FERKYS BUSTAMANTE
IDENTIF : 1044612167
TELEFON : 3017179300
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34746
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:17
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 82 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1722 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34747
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34748
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:48
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
CHOCOCONO MINI X60G 3 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34749
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : PAULA POLO
IDENTIF : 1045674760
DIRECC : Bloque 168 apartamento 102 ciudadela 20 de Julio
TELEFON : 3045803648 6045803648
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34750
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:02
CLIENTE : MANUEL CHARLA
IDENTIF : 72158935
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ANTIHEMORROIDAL MAX FORTE C 1 0 43,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,500
=========
SUBTOTAL : 36,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 56,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34751
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,815
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34752
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:25
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 4 12,000
SIMILAC SIN LACTOSA *375 GR 1 0 83,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 97,900
=========
SUBTOTAL : 95,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 97,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 97,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34753
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:26
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
*** Dcto Promo *** 1,920
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 2 9,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,480
=========
SUBTOTAL : 17,480
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,520
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34754
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : JOSE MANUEL MENDOZA
IDENTIF : 1143125172
TELEFON : 3127050114
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34755
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 19:51
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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yagger20@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 320 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3720 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34756
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 20:03
CLIENTE : YUDIS SANTANA
IDENTIF : 1129523871
DIRECC : CALLE 47 B 2 SUR -28
TELEFON : 3017920371
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800 MG * 10 TAB 1 0 20,900
VIT MAX B + ZINC * 30 CAP 1 0 30,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,900
=========
SUBTOTAL : 46,110
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 52,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 52,900
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34757
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : FERMIN ZAPATA
IDENTIF : 8726734
DIRECC : 0
TELEFON : 3008103332
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10 MG *10 TAB MK 1 0 8,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 91,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34758
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
CLOTRIMAZOL 100MG *10 OVULO 0 3 5,700
MANTECA DE CACAO LABIAL *12 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,549
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34760
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FECHA : 21/10/2024 Hora : 20:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRESERVA 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34761
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 20:29
CLIENTE : KEINER PAYARES
IDENTIF : 1044615419
TELEFON : 3154445458
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA BUTIL 20 MG+DIPIRO 1 0 8,500
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,920
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34762
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:04
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BERODUAL HFA AEROSOL *10 ML 1 0 33,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,700
=========
SUBTOTAL : 33,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,700
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DROGUERIA FARMANORTE
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34763
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:07
CLIENTE : JOSELIN NIEBLE
IDENTIF : 1193234749
TELEFON : 3012243020
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34764
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:21
CLIENTE : JOSE ESCORCIA
IDENTIF : 72014509
TELEFON : 3156666225
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO GEL *50 GR COAS 1 0 15,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34765
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:25
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BIOTIN 900 MCG FCO * 100 TB 1 0 45,900
*** Dcto Promo *** 9,180
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,720
=========
SUBTOTAL : 36,720
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,280
------------------------------------------------
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ginaluzgalianoconrado@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 184 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 8287 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34766
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:36
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
YODORA CREMA *12 GR 1 0 3,600
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
HELADO CASERO COCO *60 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 14,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34767
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 21:56
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL *36 G 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 5 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1041 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34768
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 22:12
CLIENTE : SILVIA DE LA HOZ
IDENTIF : 1007607946
TELEFON : 3156626265
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFAFLEX 250 MG SUSP *100 M 1 0 19,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34769
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 22:16
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN SINUS *12 TAB PAGU 0 4 4,400
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 23,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,400
=========
SUBTOTAL : 27,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34770
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 22:32
CLIENTE : LUIS MENDOZA
IDENTIF : 723361156
TELEFON : 3156666266
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34771
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 22:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34772
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 22:46
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 1 10,800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
COLCHICINA 0.5MG *40 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34773
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 23:04
CLIENTE : DANIEL VILLA
IDENTIF : 1001998849
DIRECC : CARRERA 1 F 1 # 38 A - 33 BARRIO EL MILAGRO
TELEFON : 3013145597
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 5 0 18,500
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,100
=========
SUBTOTAL : 21,146
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34774
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 23:15
CLIENTE : DANILO SALAS
IDENTIF : 1022384328
TELEFON : 3205555585
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34775
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 23:16
CLIENTE : DANIEL TONCEL
IDENTIF : 1045729098
TELEFON : 3177467978
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,700
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34776
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 23:19
CLIENTE : DANILO SALAS
IDENTIF : 1022384328
TELEFON : 3205555585
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 3,100
MORENITAS GALLETA *24 GR 1 0 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34777
------------------------------------------------
FECHA : 21/10/2024 Hora : 23:44
CLIENTE : JHONATAN SEGRERA
IDENTIF : 1143118550
DIRECC : N
TELEFON : 3004475990
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LATA * 1 0 8,800
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,700
=========
SUBTOTAL : 27,295
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34778
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 00:06
CLIENTE : MELISSA CANO
IDENTIF : 1143169915
DIRECC : Calle 47c #1a4-27
TELEFON : 3004613188
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34779
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 01:27
CLIENTE : OSCAR ARGUMEDO
IDENTIF : 1068671955
DIRECC : 0
TELEFON : 3025555252
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,368
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34780
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 05:10
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 3,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34781
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 06:02
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34782
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 08:39
CLIENTE : YUDIS SANTANA
IDENTIF : 1129523871
DIRECC : CALLE 47 B 2 SUR -28
TELEFON : 3017920371
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGINAL * 1 0 18,900
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,421
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,100
------------------------------------------------
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 09:02
CLIENTE : MELVIS LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3046394238 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 2,400
COLGATE CEPILLO PREMIER CLE 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34784
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 09:51
CLIENTE : CARLOS BOLIVAR
IDENTIF : 1001917660
TELEFON : 3043151960
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 GR 1 0 64,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34785
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 10:18
CLIENTE : LAIRIS MARÃA PALACIO RO
IDENTIF : 1048264412
DIRECC : Calle 51 ** 1G- 23 Carrizal
TELEFON : 3013972836
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34786
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 11:07
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 2% JB *120 ML 1 0 27,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 138 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5008 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34787
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 11:50
CLIENTE : CINDY JIMENEZ
IDENTIF : 55307355
DIRECC : CALLE 45 B . 1 A 86 COJUNTO METROCENTRO BLOQUE 19 APR 501
TELEFON : 3135589604
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IGORA VITAL NEGRO *2 TUBOS 1 0 36,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,500
=========
SUBTOTAL : 30,672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34788
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 12:04
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 4 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5211 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34789
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 12:12
CLIENTE : ADOLFO HERNANDEZ
IDENTIF : 7475859
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 2 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34790
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 12:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34791
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 12:20
CLIENTE : JUNIEL SANCHEZ
IDENTIF : 1007595568
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34792
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 12:22
CLIENTE : GIDO RODRIGUEZ
IDENTIF : 3717220
DIRECC : bloque 190 aprt 302
TELEFON : 3007436816
------------------------------------------------
MEDICO : NAVAS QUINTERO JUAN MODESTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAFORELLE GEL *100 ML 1 0 71,300
MICRODACYN SOL SPRAY *120 M 1 0 54,000
ETIDOXINA 100 MG *10 CAP 1 0 76,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 203,300
=========
SUBTOTAL : 181,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 203,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 203,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34793
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 13:49
CLIENTE : YIRA MIRANDA
IDENTIF : 1129515048
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZA *4 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34794
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 13:56
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 REGULAR LATA *269 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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edu.enrriquegon23@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1052 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34795
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 14:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34796
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 14:42
CLIENTE : SEBASTIAN ARRECA
IDENTIF : 1003198151
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 12,500
CARGADOR DE PARED 1 0 14,000
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,400
=========
SUBTOTAL : 41,169
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34797
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 14:43
CLIENTE : OSCAS CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3002278995
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL 50 MG * 2 TAB 0 1 9,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34798
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : ISIDORA CARRANZA
IDENTIF : 1143144055
DIRECC : calle 49 E # 5 - 23
TELEFON : 3042182373
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 15:15
CLIENTE : SELENE SERRANO
IDENTIF : 1234891100
TELEFON : 3012828001
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,800
=========
SUBTOTAL : 40,216
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34800
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 15:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 15:30
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 14 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1070 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34802
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 16:19
CLIENTE : KAROL PULIDO
IDENTIF : 1143159835
DIRECC : CALLE 50 C 1 F -67 CARRIZAL
TELEFON : 3011286804
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34803
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 16:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 2 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34804
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 16:52
CLIENTE : MARTHA CARREñO
IDENTIF : 32685815
DIRECC : bloque 178 apt 101 **cra 8 b sur **46 -11 ciudadela
TELEFON : 3007301806
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 16,000
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 20,600
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,900
=========
SUBTOTAL : 41,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34805
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 16:54
CLIENTE : ENYI BARRIOS
IDENTIF : 1131454050
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ESPIRONOLACTONA 25 MG *20 T 1 0 12,800
CARVEDILOL 25 MG *30 TAB 1 0 29,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,600
=========
SUBTOTAL : 48,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34806
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : DARIO VANEGA
IDENTIF : 8509344
TELEFON : 3201548790
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34807
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34808
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34809
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:29
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,600
=========
SUBTOTAL : 50,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 50,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 253 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2234 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34810
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:31
CLIENTE : ERINQUE AHUMADA
IDENTIF : 8663886
TELEFON : 3106676110
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MULTI - MEN * 100 TABS 1 0 74,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,500
=========
SUBTOTAL : 74,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 74,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34811
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 17:34
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 2 2,600
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,300
=========
SUBTOTAL : 8,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34812
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA KIDS NUBE COLORIDA * 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34813
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:03
CLIENTE : NORKA BEATRIZ CABRERA
IDENTIF : 32782269
DIRECC : CRA 41 G 48-66 URBANICACION PARQUE
TELEFON : 3046802741
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 5 9,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34814
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:25
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO VAIN 1 0 11,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:37
CLIENTE : RODNEY NISPERUZA
IDENTIF : 1143136979
TELEFON : 3008309202
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:56
CLIENTE : LILIBETH TOVAR
IDENTIF : 1127622218
DIRECC : CALLE 46 G 1C2-10 PISO 2 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3023433562
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 HIPOD 4 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34817
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34818
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34819
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 19:14
CLIENTE : ROBERTO OROZCO
IDENTIF : 72216452
DIRECC : 1
TELEFON : 3009855993
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 84 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 10625 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34820
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 19:18
CLIENTE : MELANY VILORIA
IDENTIF : 1139425550
TELEFON : 3225281603
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,000
=========
SUBTOTAL : 46,218
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34821
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 19:34
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
TELEFON : 3154522222 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 20,600
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,300
=========
SUBTOTAL : 26,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 26,300
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34822
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 672
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34823
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : MIRIAM SIERRA
IDENTIF : 7707232098074
TELEFON : 3154522222 0 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34824
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:10
CLIENTE : MARIA VICTORIA CANO
IDENTIF : 1002129902
DIRECC : ra 1c # 45h -36 segundo piso Cuidadela 20 de julio
TELEFON : 3022508140
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *800 GR 1 0 72,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,300
=========
SUBTOTAL : 72,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 74,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 74,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34825
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
NOXPIRIN F CALIENTE NOCHE P 0 2 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,400
=========
SUBTOTAL : 8,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34826
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BLADURIL 200 MG *10 TAB 0 1 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34827
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *800 GR 1 0 149,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 151,000
=========
SUBTOTAL : 149,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 151,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34828
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 20:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 4,800
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,300
=========
SUBTOTAL : 11,566
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34829
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : GADRIEL OGEDA
IDENTIF : 1002028981
TELEFON : 3999999999 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 2 9,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34830
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 21:12
CLIENTE : MAURICIO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129509479
TELEFON : 3200000000
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 250 MG/5 SUSP *80 1 0 22,500
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,000
=========
SUBTOTAL : 54,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 54,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34831
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 21:24
CLIENTE : DA NI FERREIRA
IDENTIF : 1129512477
TELEFON : 3002462229
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 GR 1 0 64,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 64,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34832
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 21:52
CLIENTE : YASIR SANCHEZ
IDENTIF : 1129567041
TELEFON : 3216671939
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34833
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 22:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34834
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 22:19
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA MAYONESA *1 1 0 6,900
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,160
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34835
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 22:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VELGOLAX PURGANTE *30 GR (N 2 0 20,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34836
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FECHA : 22/10/2024 Hora : 22:49
CLIENTE : CARLOS ESCOBAR
IDENTIF : 1018344674
TELEFON : 3218054728
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO *85 GR S.PLOU 1 0 12,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,168
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 87,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34837
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 22:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34838
------------------------------------------------
FECHA : 22/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NOSOTRAS BUENAS NOCHES TELA 2 0 19,400
DOLEX 500 MG *100 TAB 0 10 9,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,932
=========
SUBTOTAL : 40,932
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,932
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,932
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,068
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34839
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 01:00
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
DETODITO MEGA BBQ *65 GR 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,009
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 01:27
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CLASIC 1 0 4,600
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,205
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34841
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 05:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,501
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34842
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 05:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34843
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 05:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34844
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 05:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
NORAVER-P CEREZA *96 TAB 0 1 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34845
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 06:18
CLIENTE : KATIRIA GUERRERO
IDENTIF : 55309321
TELEFON : 3155555555
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 13,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34846
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 07:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRIM F *10 TAB 0 1 4,560
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,560
=========
SUBTOTAL : 7,081
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,560
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,440
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34847
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 09:00
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 3 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 45 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5297 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34848
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 09:34
CLIENTE : SANTIAGO ROJA
IDENTIF : 1042851289
TELEFON : 3205467896
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA MAS BOTELLON * 4LTS 1 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34850
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 09:42
CLIENTE : JULIE MARIA
IDENTIF : 1045669370
TELEFON : 3506850455
------------------------------------------------
VENDEDOR: EMPRESA DE MENSAJERIA MENSA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLONIA ARRURRU ROSADA *800 1 0 48,450
Cod. Barra : 7702277678021 Lab: BELLEZA EX
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 51,450
=========
SUBTOTAL : 48,450
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 3,000
TOTAL A PAGAR : 51,450
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34850
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 10:00
CLIENTE : DALGY ROCHA
IDENTIF : 1081026673
DIRECC : CRA 2 BLOQUE 112 APRT 202
TELEFON : 3012107777
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34851
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 11:02
CLIENTE : MAYLER ROJAS
IDENTIF : 18914239
TELEFON : 3012991648
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 10 12,000
NAPROXENO 250MG *10 TAB 1 0 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34852
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 11:05
CLIENTE : KELLY HERNANDEZ
IDENTIF : 104460677
TELEFON : 3015997753
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,250
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34853
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 11:29
CLIENTE : LILIANA CAMPO
IDENTIF : 1140880301
DIRECC : cll 50e n 1e 22 carrizal
TELEFON : 3215834639
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX G KIDS * 90 ML L- 1 0 24,500
*** Dcto Promo *** 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
liligarcez0827@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34854
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 11:50
CLIENTE : ANGY MAESTRE
IDENTIF : 1045717215
DIRECC : CALLE 48 * 1 B 14 CIUDADELA
TELEFON : 3002621357
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 68
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01181
ID Transaccion Auditoria : 0000054219
---------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 12:12
CLIENTE : SILVIA GUERRA
IDENTIF : 1003155192
DIRECC : CRA1B N 47D 3 CASA 2 PISO
TELEFON : 3209013588
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ADORLAN *20 TAB 1 0 90,000
CLINBAC 300 MG * 24 1 0 39,600
CEFALEXINA 500MG *5 1 0 50,000
AZITROMICINA 500MG 1 0 12,900
PREDICLOX 500MG *50 1 0 120,000
AMOXICILINA 500MG * 1 0 29,500
LEVOFLOXACINO 500MG 1 0 66,500
TRIGENTAX CREMA *40 1 0 43,500
TREX CREMA *30 GR 1 0 37,500
MOMETASONA CREMA 0. 1 0 40,400
HIDROCORTISONA CREM 1 0 6,500
PROCATEC 500MG *10 1 0 16,000
CORTICOL 3 TUBO X 2 1 0 32,800
-----------
TOTAL COTIZACION 585,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34855
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 12:37
CLIENTE : LIZETH PEÑA
IDENTIF : 33101074
DIRECC : CRA 2F N 45 74
TELEFON : 3024531306
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,100
=========
SUBTOTAL : 33,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34856
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 14:12
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1071 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34857
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 14:40
CLIENTE : EDEIVIS ROCHERO
IDENTIF : 1079886082
DIRECC : MERCADITO LA FE
TELEFON : 3116113778
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG/5MG SUSP * 1 0 17,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34858
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 14:51
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 8666043
TELEFON : 3315115454
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 3 0 14,100
VASO KIDS NUBE COLORIDA * 5 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,100
=========
SUBTOTAL : 14,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34859
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 15:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34860
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 16:16
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCOCONO *90 GR 4 0 12,800
HELADO CASERO FRESA BANANO 2 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,700
=========
SUBTOTAL : 14,922
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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ivaaleen.s@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34861
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 17:04
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,983
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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aliciaregina1994@hotmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34862
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 17:19
CLIENTE : RINORIS ALANDETE
IDENTIF : 32817292
TELEFON : 3013709564
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34863
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 17:55
CLIENTE : ALFREDO CASTROS
IDENTIF : 1143128376
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000
=========
SUBTOTAL : 10,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34864
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:17
CLIENTE : LUIS CARLOS SUAREZ
IDENTIF : 72340077
DIRECC : CARRERA 3 B SUR # 47 C - 41
TELEFON : 3245933630
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LACTOVIT LACTOUREA PIEL EXT 1 0 34,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,100
=========
SUBTOTAL : 28,655
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34865
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:28
CLIENTE : JORMAN CORONADO
IDENTIF : 1042423569
TELEFON : 3215644111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VIVERA CJA *8 SOBRES 0 2 21,800
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,700
=========
SUBTOTAL : 32,421
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34866
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34867
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:37
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,630
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34868
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:43
CLIENTE : JONI DE LA HOZ
IDENTIF : 1042971659
DIRECC : 0
TELEFON : 3007469774
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FIBRILOK 500MG CJA * 10 TB 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34869
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:44
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ALLEGRA 30 MG *150 ML 1 0 76,900
*** Dcto Promo *** 7,400
METOPROLOL 50 MG *30 TAB 1 0 12,500
TENSOFAR 50 MG * 30 TAB L-C 1 0 17,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 102,200
=========
SUBTOTAL : 100,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 102,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 102,200
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34870
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 20G 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34871
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 18:57
CLIENTE : CARLOS CAMACHO
IDENTIF : 1044606417
TELEFON : 3023774707
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,700
=========
SUBTOTAL : 26,639
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,700
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34872
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 COCO *500 ML 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34873
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:05
CLIENTE : MARIA JOSE MOVILLA ESCO
IDENTIF : 1079654656
TELEFON : 3105099702
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 12,700
*** Dcto Promo *** 3,810
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
*** Dcto Promo *** 6,850
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,840
=========
SUBTOTAL : 59,577
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,840
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,160
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34874
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:28
CLIENTE : LUIS GALIANO
IDENTIF : 72334412
DIRECC : 3
TELEFON : 3043450601 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 3 *800 GR 1 0 59,200
*** Dcto Promo *** 8,880
DIPIRONA SODICA 1GR/2ML *1 1 0 3,900
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,020
=========
SUBTOTAL : 56,621
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,020
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,980
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34875
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:30
CLIENTE : YUDIS SANTANA
IDENTIF : 1129523871
DIRECC : CALLE 47 B 2 SUR -28
TELEFON : 3017920371
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,700
=========
SUBTOTAL : 24,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 31,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34876
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:31
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 1143170197
TELEFON : 3013273250
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 1 2,800
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 0 4 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34877
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:47
CLIENTE : MARYORIS GOMEZ
IDENTIF : 32889737
DIRECC : CRA 2 A **50 D - 32 CARRIZAL DETRAS DE LA CAPILLA
TELEFON : 3008262313
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOBENT 0.05% CREMA * 40GR 1 0 25,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,900
=========
SUBTOTAL : 25,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34878
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:49
CLIENTE : HIRAN CAMACHO
IDENTIF : 1140858967
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETATREINTA 5MG/2MG AMPOLLA 1 0 31,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,300
=========
SUBTOTAL : 31,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 31,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34879
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34880
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : LORAINE MIRANDA
IDENTIF : 1007892647
DIRECC : CALLE 49 B KRA 1 A -52 CARRIZAL
TELEFON : 3004377959
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
*** Dcto Promo *** 3,150
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
*** Dcto Promo *** 3,975
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,425
=========
SUBTOTAL : 36,539
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,425
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,425
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,575
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34881
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : GENESIS ARMAS
IDENTIF : 1042438314
DIRECC : Cra1d 1 # 41b - 131 bellarena
TELEFON : 3135301493
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34882
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 19:58
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
TELEFON : 3016220873
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA * 120 ML 1 0 4,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34883
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34884
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE
IDENTIF : 1143134851
DIRECC : CALLE 48 N 1A 4- 51 ciudadela piso 2
TELEFON : 3212601236
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
QUANOX GOTAS * 5 ML 1 0 29,900
*** Dcto Promo *** 5,980
EMULSION DE SCOTT CEREZA *1 1 0 14,200
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 12,700
*** Dcto Promo *** 3,810
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,310
=========
SUBTOTAL : 45,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,310
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,310
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34885
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO RON CON PASAS 3 0 6,600
CHOCOCONO *90 GR 2 0 6,400
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,300
=========
SUBTOTAL : 17,224
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34886
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : EDWIN MARIOTIS
IDENTIF : 1193484039
DIRECC : CRA 7 SUR # 46-51
TELEFON : 3003663502
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,000
=========
SUBTOTAL : 25,258
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 32,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34887
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL PLUS CANAL 1 0 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,200
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
>>>> NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES <<<<
SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34888
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMOQUINONA 4% NOCHE *30 G 1 0 34,500
*** Dcto Promo *** 4,260
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 6 17,400
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 5 18,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,940
=========
SUBTOTAL : 65,940
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 67,940
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TARJETAS DEB / CRED 67,940
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34889
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 4 6,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34890
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : JOFRANK 1
IDENTIF : 72335087
TELEFON : 3154588555
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34891
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:17
CLIENTE : STEFANY PAOLA MONTENEGR
IDENTIF : 1129536178
DIRECC : CARRERA 46 H # 1 C - 22 SEGUNDO PISO BARRIO C/ 20 DE JULIO
TELEFON : 3015099877 3015099877
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
*** Dcto Promo *** 6,850
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
*** Dcto Promo *** 7,550
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 5,900
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
BOLSAS PLASTICAS 2 0 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 138,100
=========
SUBTOTAL : 117,408
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 138,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 138,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34892
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:22
CLIENTE : ANDRI MANGA
IDENTIF : 1143461250
DIRECC : cra 1 a 4 48 c 15
TELEFON : 3007744910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAN A.R. LATA *400 GR 2 0 171,400
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 221,200
=========
SUBTOTAL : 213,297
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 221,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
TARJETAS DEB / CRED 190,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34893
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:27
CLIENTE : SIRLIS OCAMPO
IDENTIF : 55246299
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34894
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:30
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34895
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:34
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
CHOCOCONO *90 GR 3 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 23/10/2024 Hora : 21:41
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,500
=========
SUBTOTAL : 41,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34897
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34898
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 22:05
CLIENTE : ARIEL ARROYO
IDENTIF : 1001937779
TELEFON : 3012897581
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
*** Dcto Promo *** 3,975
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,775
=========
SUBTOTAL : 30,063
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,775
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,775
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34899
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 22:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRIM F *10 TAB 0 1 4,560
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,560
=========
SUBTOTAL : 4,560
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,560
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,560
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,440
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34900
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 22:19
CLIENTE : BRAYAN ANDRES QUINTERO M
IDENTIF : 1234888543
TELEFON : 3052848639
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
*** Dcto Promo *** 3,975
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,775
=========
SUBTOTAL : 32,063
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,775
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,775
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,225
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34901
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 22:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34902
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 23:30
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
GALLETA FESTIVAL VAINILLA * 1 0 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,776
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34903
------------------------------------------------
FECHA : 23/10/2024 Hora : 23:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34904
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 00:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 3 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34905
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 03:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34906
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 05:04
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34907
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 05:43
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLCHAMA 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34908
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 05:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA CEREZA *9 PASTI 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34909
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 06:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34910
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 07:16
CLIENTE : YEFRI SUAREZ
IDENTIF : 1045724992
TELEFON : 3243198686
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 2 0 115,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 155,450
=========
SUBTOTAL : 149,103
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 155,450
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 155,450
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34911
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 07:23
CLIENTE : EVER MENDOZA
IDENTIF : 1129515170
DIRECC : calle 46 G # 1 B - 02
TELEFON : 3004148302
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,600
=========
SUBTOTAL : 23,578
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,400
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34912
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 09:16
CLIENTE : ASTRID MONTERROSA
IDENTIF : 1129520117
TELEFON : 3222222222 3057773696
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASAFE 1 10 0 5,000
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,252
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34913
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 09:36
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34914
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 09:59
CLIENTE : GLADYS CAISEDO
IDENTIF : 39635885
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA * 2 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34915
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 10:23
CLIENTE : ARTURO ENRRIQUE CASTRO M
IDENTIF : 7220047
DIRECC : CALLE 48 #1B-41 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 25,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,700
=========
SUBTOTAL : 21,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34916
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 10:25
CLIENTE : ANDRIUS ARIZA
IDENTIF : 1065851691
TELEFON : 3225347764
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG * 3 TAB 1 0 14,500
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,702
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34917
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 11:09
CLIENTE : DANIEL JIMENES
IDENTIF : 1143140829
TELEFON : 3017053060
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN NIÑOS CEREZA GOTA 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34918
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 12:03
CLIENTE : ARTURO CASTRO
IDENTIF : 72201047
DIRECC : Calle 48 # 1b-41 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3145392619
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLONIA ARRURRU AZUL *120 M 1 0 20,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,000
=========
SUBTOTAL : 24,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34919
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 12:19
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
PEDIASURE VAINILLA *400 GR 1 0 55,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,800
=========
SUBTOTAL : 59,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34920
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 13:02
CLIENTE : MARCOS TORREZ
IDENTIF : 7467155
TELEFON : 3044616484
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 10 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34921
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 13:16
CLIENTE : ROSARIO CHARRIS
IDENTIF : 22468860
TELEFON : 3168190094
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 1 0 10,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34922
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 13:58
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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edu.enrriquegon23@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1078 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34923
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 15:17
CLIENTE : YENIFER AHUMADA
IDENTIF : 1143115911
DIRECC : 11
TELEFON : 3004370582
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 3 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 814 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34924
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 15:23
CLIENTE : YENIFER AHUMADA
IDENTIF : 1143115911
DIRECC : Calle 48c No 1b-27 Ciudadela 20 julio
TELEFON : 3004370582
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 119,150
=========
SUBTOTAL : 106,572
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 119,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 119,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,850
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34925
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 15:32
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE ACCIO 0 2 3,334
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,194
=========
SUBTOTAL : 8,194
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,194
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,194
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,806
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34926
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 16:17
CLIENTE : JUAN CARLOS ACOSTAS
IDENTIF : 72424231
TELEFON : 3244505923
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTISOL * 10 TAB 1 0 18,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 16:21
CLIENTE : ILSE DE LA HOZ
IDENTIF : 22351361
TELEFON : 3135139393
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VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTICA * 1 0 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 16:21
CLIENTE : GREYS BURGER
IDENTIF : 32891842
TELEFON : 3014252731
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 16:36
CLIENTE : ANA MILENA CELIS
IDENTIF : 37651395
TELEFON : 3106457890
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 16:40
CLIENTE : CARMEN ANDRADE
IDENTIF : 22620148
DIRECC : cra 2a 45d 67
TELEFON : 3188244879
------------------------------------------------
MEDICO : MORILLO PALMA KENNETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CARDURAN XL 4 MG *30 TAB 1 0 196,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 198,500
=========
SUBTOTAL : 196,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 198,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 198,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34931
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:19
CLIENTE : MARLON RICO
IDENTIF : 8746175
TELEFON : 3008256914 3008256914
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 5 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:29
CLIENTE : SALLY MARENGO
IDENTIF : 22741276
TELEFON : 3184636547
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
REXONA DESO MINIROLLON V8 X 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34933
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:33
CLIENTE : CONSUELO CAMARGO
IDENTIF : 22636867
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 4 6,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34934
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : TATIANA GAVIRIA
IDENTIF : 1044615991
DIRECC : CALLE 46 J **1-55 CIUDADELA
TELEFON : 3052891250
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,940
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34935
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : CAMILA LOWIS
IDENTIF : 1046692301
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 TAB 0 4 5,200
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,100
=========
SUBTOTAL : 8,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34936
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:40
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34937
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:42
CLIENTE : MIGUEL CASTILLO
IDENTIF : 1043438019
TELEFON : 3205728869
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CAPS 0 10 13,000
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34938
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 17:45
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRODERM BUCOFARINGEO * 6 1 0 8,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34939
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 18:10
CLIENTE : MARIA INSINARES
IDENTIF : 1045718171
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 11,000
COMPLEJO B *250 GRAG ECAR 0 10 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34940
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 18:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 4 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01183
ID Transaccion Auditoria : 0000054375
---------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 18:39
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUER 1 0 8,500
CERVEZA COSTEÑA BA 1 0 3,400
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
HALLS BARRA FRUIT M 1 0 1,900
VITAMINA C + ZINC N 0 10 4,700
-----------
TOTAL COTIZACION 20,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34941
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 18:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *10 CAP 0 1 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34942
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : MANUEL BAYUELO
IDENTIF : 8600318
DIRECC : calle 46 g 1 c 3-02
TELEFON : 3135471476
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34943
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34944
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:05
CLIENTE : VICTOR PATIANUAGA
IDENTIF : 1002160021
TELEFON : 3168660736
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34945
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:08
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED * 120 ML 1 0 28,900
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,900
=========
SUBTOTAL : 33,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01185
ID Transaccion Auditoria : 0000054384
---------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:18
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA F 1 0 1,900
-----------
TOTAL COTIZACION 1,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 01187
ID Transaccion Auditoria : 0000054386
---------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:19
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
VITAMINA C + ZINC N 0 10 4,700
ELECTROLIT MARACUYA 1 0 8,500
HALLS BARRA EXTRA F 1 0 1,900
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
CERVEZA COSTEÑA BA 1 0 3,400
-----------
TOTAL COTIZACION 20,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34946
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:24
CLIENTE : ARMANDO ROBLES
IDENTIF : 85457051
DIRECC : calle 49 . 1 e 120 - aprt 201 bloque 197
TELEFON : 3174044840
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROXFAR 25 MG CJA * 20 TB 0 10 16,000
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,000
=========
SUBTOTAL : 18,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34947
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:24
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE *21 GRAG 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34948
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:32
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34949
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34950
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : DALGIS PADILLA
IDENTIF : 39088346
TELEFON : 3055364811
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED * 120 ML 1 0 28,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34951
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:07
CLIENTE : LOREINE AHGUMADA
IDENTIF : 1045679403
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34952
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA CLEAN 2 0 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,756
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34953
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : DINO FUZCALDO
IDENTIF : 19588581
TELEFON : 3205487962
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 6,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34954
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:20
CLIENTE : HENRY SANCHEZ
IDENTIF : 1082836719
TELEFON : 3022148681
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 3 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34955
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34957
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : LIZARDO LIZARDO
IDENTIF : 1143164111
TELEFON : 3154555555
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 2 9,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34958
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34959
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:48
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TELA 1 1 0 4,000
*** Dcto Promo *** 400
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 1 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34960
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 20:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34962
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 21:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 2 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34963
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 21:27
CLIENTE : MICHAEL PORRAS
IDENTIF : 1048294376
DIRECC : CRA 13c n 41 57 cevillar
TELEFON : 3002455787
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CURAM JUNIOR 457 MG *70 ML 1 0 89,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,000
=========
SUBTOTAL : 89,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 91,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34964
------------------------------------------------
FECHA : 24/10/2024 Hora : 22:01
CLIENTE : JAIDER CABRERA
IDENTIF : 72051425
TELEFON : 3007027813 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TAB 0 3 8,100
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,600
=========
SUBTOTAL : 22,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 22:06
CLIENTE : CARLOS RAMIREZ
IDENTIF : 1002093124
TELEFON : 3145102030
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 18 0 61,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CHOCLITOS LIMON FAMILIAR *2 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,400
=========
SUBTOTAL : 59,208
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 22:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 ML 1 0 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34967
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 22:33
CLIENTE : RODNEY NISPERUZA
IDENTIF : 1143136979
TELEFON : 3008309202
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 2 5,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 22:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34969
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 23:13
CLIENTE : ANGWLICA ALLES
IDENTIF : 20659161
TELEFON : 3154522222
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG/5MG SUSP * 1 0 17,800
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 23:31
CLIENTE : BERTA JIMENEZ
IDENTIF : 32713068
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEMETIL GOTAS *30 ML 1 0 12,700
PEDIALYTE MAX ZINC 60 MANZA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,300
=========
SUBTOTAL : 22,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34971
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FECHA : 24/10/2024 Hora : 23:32
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34972
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 00:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON VITAMINA E *11 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 00:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON BABY AVENA *1 1 0 4,400
GILLETTE PRESTOBARBA 3 HOMB 1 0 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,400
=========
SUBTOTAL : 7,899
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34974
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 00:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 5 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34975
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 01:12
CLIENTE : GISELLE PEñALOZA
IDENTIF : 22651047
DIRECC : CLL 48A N 5 SUR 27
TELEFON : 3246352804
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34976
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 01:29
CLIENTE : EDWIN ROJAS
IDENTIF : 72120380
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34977
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 01:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34978
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 01:36
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34979
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 05:12
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 100 MG * 30 TAB L- 0 10 8,000
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
X RAY DOL * 48 TAB 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34980
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 06:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 2 0 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34981
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 06:20
CLIENTE : MELVIS LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3046394238 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 72,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,500
=========
SUBTOTAL : 72,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,500
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 363 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1080 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34982
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 06:42
CLIENTE : GEORGINA TORRES
IDENTIF : 26775519
DIRECC : #cra 1h1-calle 37c127, los Laureles casa de dos pisos
TELEFON : 3148655237
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CETIRIZINA 5MG/5ML MORA AZU 1 0 10,000
ACETAMINOFEN JARABE *90 ML 1 0 7,800
AMOXICILINA 250MG *100 ML 1 0 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 29,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34983
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 06:45
CLIENTE : EVER MUÑOZ
IDENTIF : 8680406
DIRECC : CALLE 47 1 B 3- 03 2 PISO
TELEFON : 3104551968
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 5HMOS *350 GR 1 0 68,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,900
=========
SUBTOTAL : 68,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34984
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 08:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34985
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 08:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34986
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 09:34
CLIENTE : JUAN DE ALVA PACHECO
IDENTIF : 8532664
TELEFON : 3145205152 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20 MG * 2 TAB 1 0 54,000
*** Dcto Promo *** 21,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,400
=========
SUBTOTAL : 32,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 162 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3509 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34987
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 10:14
CLIENTE : EDGARDO GUERRERO
IDENTIF : 1143123877
TELEFON : 3247631405
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34988
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 10:36
CLIENTE : DARLYS CAÑATES
IDENTIF : 22732247
DIRECC : CRA 3 B 50-12 CARRIZAL
TELEFON : 3009414634
------------------------------------------------
MEDICO : MOZO CASTRO AGUSTIN ARTURO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OPTICAM *5 ML 1 0 70,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,100
=========
SUBTOTAL : 70,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34989
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:01
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 17 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 11124 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34990
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:07
CLIENTE : JULIA SANCHEZ
IDENTIF : 25871253
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 GR 1 0 38,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34991
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:15
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 18 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3445 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34992
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:27
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B 3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BIOGAIA FCO *5 ML 1 0 84,850
ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL C 1 0 158,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 245,350
=========
SUBTOTAL : 229,803
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 245,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 245,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,650
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34993
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:31
CLIENTE : DIANA GABRIDES
IDENTIF : 1002208472
TELEFON : 3022165789
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 *36 1 0 83,000
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,700
=========
SUBTOTAL : 86,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 87,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 87,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34994
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:41
CLIENTE : JULIA SANCHEZ
IDENTIF : 25871253
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCORTISONA CREMA *15 GR 1 0 6,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34995
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 11:50
CLIENTE : MARIA AGUILAR
IDENTIF : 1140877393
DIRECC : CRA 1C3 #45H-21 PRIMER PISO
TELEFON : 3246796416
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO NAVAS OSCAR
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34996
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 12:09
CLIENTE : YORDANI CALA
IDENTIF : 1035863942
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50MG *15 TAB 1 0 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34997
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 12:23
CLIENTE : ELSA OROZCO
IDENTIF : 1042439869
TELEFON : 3254780149
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 10 18,000
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,200
=========
SUBTOTAL : 20,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34998
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 12:32
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
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ivaaleen.s@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 16 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5358 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 34999
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 12:45
CLIENTE : YELIZA PEREZ
IDENTIF : 1079885334
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35000
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 13:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA CEREZA *9 PASTI 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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SU FACTURA ELECTRONICA HA SIDO ENVIADA A :
clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35001
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 13:13
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 4,700
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
HALLS BARRA EXTRA FUERTE NE 1 0 1,900
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 16,903
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35002
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 13:28
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE BLUE ICE *500 ML 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35003
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 14:03
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35004
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 14:18
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
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VUELTOS A ENTREGAR 201
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35005
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 14:26
CLIENTE : MARIA PEREIRA
IDENTIF : 55226565
DIRECC : CARRERA 1 E # 45 G - 36
TELEFON : 3001937597
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
UROVITAL CRANBERRY CAJA *6 0 10 9,000
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
MIODIN B12 * 6 AMP 0 1 8,500
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,500
=========
SUBTOTAL : 22,340
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
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VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35006
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:04
CLIENTE : JUAN GARCIA
IDENTIF : 72219190
TELEFON : 3003154455
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35007
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:07
CLIENTE : JESUS CALA
IDENTIF : 1043129666
DIRECC : 0
TELEFON : 3242493904
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,600
=========
SUBTOTAL : 17,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35008
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:09
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1106 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35009
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:10
CLIENTE : ELQUIN JOSé CABRERA MO
IDENTIF : 1015424219
TELEFON : 3009577273
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 220 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 876 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35010
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:40
CLIENTE : MERCEDES TOMASES DE LA
IDENTIF : 22622606
DIRECC : C
TELEFON : 3003456287
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 14,500
APRONAX 275 MG *50 CAP 0 1 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35011
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 16:59
CLIENTE : YASIR PACHECO
IDENTIF : 1140837772
DIRECC : 4
TELEFON : 3113822821
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 139 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1414 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35012
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35013
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:10
CLIENTE : LEYDIS IBAÑEZ
IDENTIF : 1129581491
TELEFON : 3012706959
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 44,000
=========
SUBTOTAL : 37,023
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35014
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:16
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35015
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:23
CLIENTE : YESIRE DURIS
IDENTIF : 1140908349
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,800
=========
SUBTOTAL : 15,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35016
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:41
CLIENTE : MARIA JOSE MOVILLA ESCO
IDENTIF : 1079654656
TELEFON : 3105099702
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 97,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 97,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 97,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 487 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2510 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35017
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:43
CLIENTE : ARTURO MANRIQUE
IDENTIF : 72185894
DIRECC : CALLE 48 . 1 A 4 -51
TELEFON : 3145712555
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 5 13,000
DESITIN CREAMY *57 GR 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,000
=========
SUBTOTAL : 34,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35018
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 17:52
CLIENTE : ORLANDO VILLAREAL
IDENTIF : 1143167001
TELEFON : 3245221665
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35019
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:01
CLIENTE : ANDREA CAROLINA PUENTES
IDENTIF : 1234088878
DIRECC : cra1c # 46e-43 por la cancha la santa cruz
TELEFON : 3004461866 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19,900
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,300
=========
SUBTOTAL : 22,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35020
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:34
CLIENTE : ALICIA MARTINEZ
IDENTIF : 57409016
TELEFON : 3017543610
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 3 0 9,900
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,800
=========
SUBTOTAL : 14,219
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35021
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:38
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,900
=========
SUBTOTAL : 18,224
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35022
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:42
CLIENTE : YANETH ROMERO
IDENTIF : 32631747
DIRECC : CRA 1 C # 46 E -25
TELEFON : 3233906870
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35023
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : LIDA MONTOYA
IDENTIF : 43921484
TELEFON : 3104756103
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YASMINIQ *28 COMP 1 0 28,700
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,332
=========
SUBTOTAL : 35,332
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,332
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,332
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,668
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:51
CLIENTE : MARTIN DE LA HOZ
IDENTIF : 1081760390
TELEFON : 3205478701
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 18:52
CLIENTE : ANDRES ESCORCIA
IDENTIF : 1002032383
TELEFON : 3103700575
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE PANE 0 2 5,600
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : YIRA MIRANDA
IDENTIF : 1129515042
TELEFON : 3152226565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : YEFRI SUAREZ
IDENTIF : 1045724992
TELEFON : 3243198686
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,600
=========
SUBTOTAL : 17,359
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,600
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:35
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
CERVEZA CORONITA EXTRA BOTE 2 0 7,600
PAPAS MARGARITA NATURAL *10 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,300
=========
SUBTOTAL : 70,048
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 83,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35030
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:41
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35031
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:42
CLIENTE : CESAR ARIZA
IDENTIF : 1079884493
DIRECC : CRA 1 B 47 C -15 APR 2 ISO
TELEFON : 3182294783
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35032
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG * 30 TAB 0 10 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35033
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 19:57
CLIENTE : YAIR RUEDA
IDENTIF : 72313477
DIRECC : Bloque 174
TELEFON : 3116702800
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35034
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 20:03
CLIENTE : MARCELA SIERRA
IDENTIF : 1143337886
DIRECC : CALLE 53 # 9 D - 55 T. DE LA MACARENA APTO 451 TORRE 15
TELEFON : 3005491974
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
LYPTUS MIEL CHERRY CJA * 24 0 1 2,700
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 27,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35035
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : SERGIO ARMAE
IDENTIF : 1045702917
TELEFON : 3114460308
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,800
=========
SUBTOTAL : 40,216
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35036
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 20:38
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35037
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : ORLY BARRIOS
IDENTIF : 1140835885
TELEFON : 3225287065
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,300
=========
SUBTOTAL : 64,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35038
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 20:57
CLIENTE : JACKELIN BRANGO
IDENTIF : 32583284
DIRECC : cra 4 a sur 47-75
TELEFON : 3016984080
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AIRCYS 5 MG *10 TAB 1 0 19,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35039
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 21:14
CLIENTE : CRISTIAN GABRIEL CASTRO
IDENTIF : 1002136563
DIRECC : cra 2 c . 50-14 carrizal
TELEFON : 3243190409
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 2 0 151,000
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 2 0 115,400
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 10,500
FIREXIFEN JARABE *120 ML 1 0 15,400
MANI LA ESPECIAL CON SAL *4 1 0 2,500
BOLSAS PLASTICAS 2 0 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 312,410
=========
SUBTOTAL : 283,509
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 312,410
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 312,410
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35040
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 21:19
CLIENTE : NEYITH KALILA ESLAIT ISA
IDENTIF : 1001823723
DIRECC : CALLE 47 D ..N 1 A 4 27 CIUDADELA 20 JULIO POR EMILIO SOTOMA
TELEFON : 3242760788
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 GR 1 0 17,700
*** Dcto Promo *** 1,770
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,930
=========
SUBTOTAL : 15,930
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,930
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,930
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 21:22
CLIENTE : FABIO VILLEGAS
IDENTIF : 72294517
TELEFON : 3157855445
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE *15 GR 1 0 12,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,252
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35043
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:13
CLIENTE : RODNEY NISPERUZA
IDENTIF : 1143136979
TELEFON : 3008309202
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 1 2,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:15
CLIENTE : JUAN GUILLERMO ALZATE
IDENTIF : 1143157619
TELEFON : 3006244312
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,950
=========
SUBTOTAL : 26,897
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPIGEL 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35047
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:46
CLIENTE : JESUS CABALLERO
IDENTIF : 1234090192
TELEFON : 3154522222
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE *3 PRESERVA 1 0 8,900
PIEL SENSITIVO X 3 PRESERVA 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,800
=========
SUBTOTAL : 17,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,800
------------------------------------------------
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 22:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35050
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
FLUIMUCIL 600 MG *30 S/S 0 1 3,100
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 12,739
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35051
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 1 1,800
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 1 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 3,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35052
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FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35053
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIPIRONA SODICA 1GR/2ML *1 1 0 3,900
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,572
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35054
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:16
CLIENTE : GILMA VARGAS
IDENTIF : 22400708
TELEFON : 3007808814
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35055
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:22
CLIENTE : MARLON RIVERO
IDENTIF : 27997816
TELEFON : 3154582555
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG * 21 TAB 0 2 10,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 12,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35056
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:28
CLIENTE : CARLOS CARRILLO
IDENTIF : 72335308
DIRECC : CALLE 46 H ** 3 A SUR 44 PISO 2-
TELEFON : 3103250482
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35057
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASSETTE 1 0 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35058
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 250MG *10 TAB 1 0 5,500
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 1 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35059
------------------------------------------------
FECHA : 25/10/2024 Hora : 23:44
CLIENTE : CARLOS CARRILLO
IDENTIF : 72335308
DIRECC : CALLE 46 H ** 3 A SUR 44 PISO 2-
TELEFON : 3103250482
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35060
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 01:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 3 0 11,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,700
=========
SUBTOTAL : 9,832
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35061
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 01:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON OMEGA 3 *110 G 1 0 5,200
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 8,235
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35062
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 01:37
CLIENTE : MERY SEPULVEDA
IDENTIF : 1045743562
TELEFON : 3052707290
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 52,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35063
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 01:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRESERVA 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35064
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 01:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35065
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 02:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL *65 G 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 04:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,000
=========
SUBTOTAL : 19,940
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35067
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 05:37
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
COLGATE CREMA T/ACCION *50 1 0 5,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,800
=========
SUBTOTAL : 8,235
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35068
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 05:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35069
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 05:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35070
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 05:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35071
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 06:17
CLIENTE : LUIS BOLONGAS
IDENTIF : 72216284
TELEFON : 3205487963
------------------------------------------------
MEDICO : PEREZ SANCHEZ EDUARDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 24,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35072
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 06:39
CLIENTE : DAYANA JIMENEZ
IDENTIF : 1129507051
DIRECC : calle 49 #3-22 bloque 47 apto 202
TELEFON : 3002687399 3002687399
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,000
------------------------------------------------
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dayajimenez1406@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 139 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5778 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35073
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 07:46
CLIENTE : DAYANA JIMENEZ
IDENTIF : 1129507051
DIRECC : calle 49 #3-22 bloque 47 apto 202
TELEFON : 3002687399 3002687399
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 3 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 1,800
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5654 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35074
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 07:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,333
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35075
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:09
CLIENTE : ERISNEY CABALLERO
IDENTIF : 1001993194
TELEFON : 3045444136
------------------------------------------------
MEDICO : ARELLANA BUCAR ZAIDA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 300 MG *14 TAB M 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35076
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 10 3,150
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,150
=========
SUBTOTAL : 3,150
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,850
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35077
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:24
CLIENTE : EDGARDO ROJAS
IDENTIF : 7483540
TELEFON : 3205546565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
INFLACOR RETARD AMP 3MG/3ML 1 0 33,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,200
=========
SUBTOTAL : 33,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35078
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:40
CLIENTE : ROSINA DURAN MENDEZ
IDENTIF : 55308841
DIRECC : 0
TELEFON : 3104883974 3000419 3000419
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 1 0 800
BIOGAIA + VIT D CJA *30 TAB 1 0 119,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 122,300
=========
SUBTOTAL : 103,156
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 122,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 122,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35079
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:45
CLIENTE : LANY MONTES
IDENTIF : 55307922
DIRECC : CALLE 48 N 1 A 4 -82 CIUDADELA 20 de julio
TELEFON : 3128808090
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
SACRUSYT INH 100 MCG * 200 1 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,400
=========
SUBTOTAL : 24,602
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35080
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 08:48
CLIENTE : SERGIO ORTEGA
IDENTIF : 72277789
DIRECC : Calle 45d # 3-55
TELEFON : 3005791046
------------------------------------------------
MEDICO : COGOLLO CARABALLO XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SIMILAC SIN LACTOSA *375 GR 1 0 83,900
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
DIGESTAR FIBRA *300 GR 1 0 59,000
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 16,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 205,100
=========
SUBTOTAL : 196,123
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 205,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 205,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35081
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 09:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *473 ML 1 0 3,000
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,854
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35082
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 09:24
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,860
=========
SUBTOTAL : 4,860
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,140
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35083
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 09:46
CLIENTE : SILASARIEL COMAS
IDENTIF : 72262626
DIRECC : CARRERA 6 SUR # 47 A - 20
TELEFON : 3008245950
------------------------------------------------
MEDICO : OLIVARES SUAREZ ARTURO SANT
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CANDESARTAN 16 MG *14 TAB 1 0 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35084
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 09:58
CLIENTE : YOLANDA GOMEZ
IDENTIF : 22402930
DIRECC : CALLE 47 C # 1 A 4 - 16
TELEFON : 3008148022
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA *3 JERINGAS PRELL 1 0 91,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 93,700
=========
SUBTOTAL : 91,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 93,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35085
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 10:17
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 2 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35086
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 10:39
CLIENTE : ELKIN OLIVEROS
IDENTIF : 72046437
TELEFON : 3154789631 0 3178964520
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
FULLREADY *60 ML 1 0 12,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,900
=========
SUBTOTAL : 16,904
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35087
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 10:53
CLIENTE : ANDREINA BARRIOS RAMOS
IDENTIF : 1137199078
TELEFON : 3113681765
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/2 HI 2 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35088
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 11:23
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b - 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER ISOTONICO NASAL SPR 1 0 77,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 77,000
=========
SUBTOTAL : 77,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 77,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35089
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 11:26
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b - 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
KIDCAL FRESA SUSP *180 ML 1 0 98,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 133,800
=========
SUBTOTAL : 126,531
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 133,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35090
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 11:30
CLIENTE : ALEXANDER CORREA
IDENTIF : 1002036661
TELEFON : 3245537279
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35091
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 11:34
CLIENTE : YOLANIS GARCIA
IDENTIF : 1044613362
DIRECC : CRA 5 B 49 E -155 CARRIZAL
TELEFON : 3008745343
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35092
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 11:55
CLIENTE : ANGIE ROA
IDENTIF : 1043437460
TELEFON : 3135043467
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35093
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 12:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 0 1 3,500
ACQUA POSTOBON MANZANA S/CA 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,181
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35094
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 12:51
CLIENTE : MARILIN CELIS
IDENTIF : 1024502492
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVA 21 (LEVO+ETIL) CJA * 1 0 7,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35095
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:00
CLIENTE : MAYERLING VILLANUEVA
IDENTIF : 44154505
TELEFON : 3053360855
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ELECTROLIT UVA SUERO *625 M 1 0 8,500
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,100
=========
SUBTOTAL : 27,892
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 28,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35096
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:02
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA CREMA 0.1% *20 1 0 13,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
GATORADE TROPICAL FRUIT *50 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,500
=========
SUBTOTAL : 18,877
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35097
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:14
CLIENTE : EINER HERNANDEZ
IDENTIF : 1103122570
TELEFON : 3003456269
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 2 0 3,600
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,505
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35098
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:24
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35099
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:26
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 GR 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3475 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35100
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 2 0 6,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35101
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 13:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JOAN SEBASTIAN RAMIREZ DIAZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35102
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 14:39
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b - 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
MEDICO : LOPEZ ARRIETA RITA INES
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ASPIRADOR NASA 1 0 64,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 66,800
=========
SUBTOTAL : 54,454
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35103
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:06
CLIENTE : GUSTAVO CAICEDO
IDENTIF : 1129574947
DIRECC : 8
TELEFON : 3045818853 3045818853
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
STREPSILS INTENSIVE MIEL-LI 1 0 26,100
PEDIALYTE 30 CEREZA *500 ML 1 0 9,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
ALIPRID 12MG/ML GOTAS * 15 1 0 38,300
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 88,900
=========
SUBTOTAL : 88,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 88,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35104
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:12
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35105
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:16
CLIENTE : MANUEL PEREZ
IDENTIF : 18776556
DIRECC : CALLE 47 C 1A 4-87
TELEFON : 3126098464
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 137 MCG *50 TAB 1 0 89,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,800
=========
SUBTOTAL : 89,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 91,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 91,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35106
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:23
CLIENTE : RICHI MEDINA
IDENTIF : 1383279
TELEFON : 3022653181
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 1 8,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,870
=========
SUBTOTAL : 31,870
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,130
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35107
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:45
CLIENTE : LIVIS DIAZ
IDENTIF : 32684164
DIRECC : N
TELEFON : 3136181957
------------------------------------------------
MEDICO : RODRIGUEZ MAURY HELECTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VEDIPAL 1000 MG *30 TAB 1 0 59,000
APRONAX 275 MG *50 CAP 0 1 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35108
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 15:46
CLIENTE : OSMAIDER HERNANDEZ
IDENTIF : 1143133027
DIRECC : G
TELEFON : 3004351922
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2 MG *6 TAB 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35109
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 16:08
CLIENTE : WILSON ARLEY BARON HIGU
IDENTIF : 72337234
DIRECC : cra 2 G # 51 - 28
TELEFON : 3103109976
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,400
=========
SUBTOTAL : 45,161
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35110
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 16:59
CLIENTE : JOSE BONADIE
IDENTIF : 8603671
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG * 20 CAP 0 2 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35111
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:13
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35112
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:16
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTOÂ CHOCO CRUSH X 1 0 5,100
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,796
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35113
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:21
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,600
=========
SUBTOTAL : 41,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35114
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO TRES LECHES *8 1 0 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35115
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:41
CLIENTE : VIRGINIA DE LA PE NTILDE
IDENTIF : 32758097
TELEFON : 3222222222 1 3043985880
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROFLASH 250MG * 40 CAP L 0 4 5,520
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,520
=========
SUBTOTAL : 5,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,480
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35116
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 17:50
CLIENTE : MILTON SANDOVAL
IDENTIF : 72153603
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT * 5 ML 1 0 13,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35117
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:03
CLIENTE : LARRY GOMEZ
IDENTIF : 1143114256
DIRECC : CRA 1B1 N 47 62 SEGUNDO PISO CIUDADELA POR LA IGLESIA
TELEFON : 3015306203 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 3 14,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,700
=========
SUBTOTAL : 14,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35118
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:23
CLIENTE : JOSES MONTOYA
IDENTIF : 98665668
TELEFON : 3205487935
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35119
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:39
CLIENTE : SHIRLYS POLO
IDENTIF : 1045670755
DIRECC : CALLE 49 B 1A 262
TELEFON : 3143033068
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ACID MANTLE JABON TRIPACK * 1 0 21,000
ACID MANTLE LOCION *120 ML 1 0 24,600
SOREL LOCION *120 ML 1 0 17,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,000
=========
SUBTOTAL : 59,647
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 65,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - LIMON 0 2 5,400
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
CHOCOLATE GOL *28 GR 1 0 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,129
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 18:56
CLIENTE : MARLENYS JUDITH GALIANO
IDENTIF : 1045724328
DIRECC : CALLE 67 B # 22 D - 34 las moras 4 etapa
TELEFON : 3127293175
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 6 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:09
CLIENTE : OSNEIDER ANDRéS QUIROZ
IDENTIF : 1044600884
DIRECC : cra 3 b 53-35 paso de la america
TELEFON : 3017969660
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 91,200
=========
SUBTOTAL : 89,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 91,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35125
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:22
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 9,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35126
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:24
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ SANCHEZ OSCAR JAVIER
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35127
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA BLANCA ALFAS 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35128
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 3 0 9,300
GALLETA CON HELADO VAINILLA 3 0 9,300
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,900
=========
SUBTOTAL : 18,451
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35129
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35130
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 1 0 7,600
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 1 2,430
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 1 0 500
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 1 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,530
=========
SUBTOTAL : 12,450
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,470
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35131
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 19:59
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35132
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : EDWIN MARIOTIS
IDENTIF : 1193484039
DIRECC : CRA 7 SUR # 46-51
TELEFON : 3003663502
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35133
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:07
CLIENTE : JHON ROMERO
IDENTIF : 1129514324
TELEFON : 3205487865
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35134
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:11
CLIENTE : ANDREA HERRERA
IDENTIF : 1143164100
DIRECC : CARRERA 8 B SUR No. 46 79 Parque los Pitufos
TELEFON : 3114102492 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,200
=========
SUBTOTAL : 57,359
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35135
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:22
CLIENTE : RAUL LOBO
IDENTIF : 85454934
TELEFON : 3006700068
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO FRES 1 0 11,900
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
LISTERINE COOL MINT *180 ML 1 0 11,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,500
=========
SUBTOTAL : 34,680
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 36,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35136
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 2 0 9,000
GALLETA CON HELADO VAINILLA 2 0 6,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35137
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:28
CLIENTE : GREYS VILLALBA
IDENTIF : 1140824705
TELEFON : 3027017017
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SET INFUSION MACROGOTEO S/A 2 0 3,400
CATETER INTRAVENOSO # 20G 2 0 4,400
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/8 1 0 2,000
CUREBAND MICROPORE PIEL 2 * 1 0 15,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,100
=========
SUBTOTAL : 24,781
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35138
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:30
CLIENTE : MARIA DE LOS ANGELES POL
IDENTIF : 1045748369
DIRECC : CRA 1 G 41 B -29 BELLA ARENA
TELEFON : 3236631057
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 GR 1 0 57,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 58,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35139
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:35
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 COCO 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 4,600
CEFLAXILIN 500 MG * 20 CAP 0 2 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:04
CLIENTE : SAMUEL NAZZER
IDENTIF : 1143457986
TELEFON : 3173788191
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 6 A 0 1 6,400
POWERADE BLAST *500 ML 2 0 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,100
=========
SUBTOTAL : 22,950
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35142
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB MA 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35143
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 3 5,400
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,100
=========
SUBTOTAL : 17,078
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35144
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
GALLETA CON HELADO VAINILLA 1 0 3,100
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,888
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35146
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:50
CLIENTE : JHON JAIRO PEREZ
IDENTIF : 72269307
TELEFON : 3154522222 3007520046
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINILLA 1 0 10,100
GASEOSA KOLA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,600
=========
SUBTOTAL : 13,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35147
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35148
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 21:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20 MG * 1 TAB L-UROL 2 0 48,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 48,000
=========
SUBTOTAL : 48,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35149
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:04
CLIENTE : ALVARO ANAYA
IDENTIF : 72290847
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35150
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:27
CLIENTE : ALVARO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1042431138
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 49,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
TARJETAS DEB / CRED 34,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35151
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:30
CLIENTE : KELLY HERNANDEZ
IDENTIF : 1044606777
TELEFON : 3015997753
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OCEIRA *21 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35152
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:34
CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFTRIAXONA 1 GR *1 AMP 1 0 9,800
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 COCO 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,240
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35153
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:35
CLIENTE : HELLEN CERA
IDENTIF : 1044620129
TELEFON : 3045372173
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA LAT 6 0 20,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,400
=========
SUBTOTAL : 17,143
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35154
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 13,100
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE BLUE ICE *500 ML 1 0 3,900
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35156
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,600
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DROGUERIA FARMANORTE
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35157
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 22:59
CLIENTE : LAURA MENDOZA
IDENTIF : 1083009604
TELEFON : 3215310388
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 2 2,600
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,000
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:02
CLIENTE : LAURA MENDOZA
IDENTIF : 1083009604
TELEFON : 3215310388
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 2 3,800
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 6,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35159
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 12 0 11,500
Num : 3126446881 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35160
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35161
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 4,500
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,870
=========
SUBTOTAL : 29,449
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,870
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,870
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 130
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35162
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:18
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 43,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35163
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET0 *3 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 16,891
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35165
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 10 36,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,300
=========
SUBTOTAL : 36,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35166
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FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35167
------------------------------------------------
FECHA : 26/10/2024 Hora : 23:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 2 0 3,600
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35168
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35169
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:09
CLIENTE : MARIA PINEDA
IDENTIF : 22400709
TELEFON : 3154522558
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,300
=========
SUBTOTAL : 19,981
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35170
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE MAN 1 0 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 49,524
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35171
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:19
CLIENTE : MEREDITH PIñEREZ SANCHE
IDENTIF : 32781486
DIRECC : CALLE 47 C N 1A 4 -93
TELEFON : 3017514997
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NOSOTRAS TAMPONES C/A SUPER 1 0 17,300
BACTRODERM BUCOFARINGEO * 6 1 0 8,200
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 2 3,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,500
=========
SUBTOTAL : 45,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
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merepis@gmail.com
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35172
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35173
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA *4 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35174
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:55
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 2 0 6,400
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
PROCATEC 500MG *10 TAB (CIP 1 0 16,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,700
=========
SUBTOTAL : 30,992
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35175
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 00:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 4 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,100
=========
SUBTOTAL : 12,679
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35176
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 01:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 8,900
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,400
=========
SUBTOTAL : 10,979
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35177
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 01:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,100
=========
SUBTOTAL : 12,461
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35178
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 01:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 2 5,800
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35179
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 02:29
CLIENTE : LUIS PUERTAS
IDENTIF : 1002160247
TELEFON : 3022165760
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 81,450
=========
SUBTOTAL : 74,541
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 81,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 81,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,550
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35180
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 04:05
CLIENTE : IVAN VILLAREAL
IDENTIF : 73347424
TELEFON : 3123073971
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,400
=========
SUBTOTAL : 51,810
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 54,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35181
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 04:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,200
=========
SUBTOTAL : 18,655
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35182
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 04:14
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *330 ML 6 0 22,200
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,300
=========
SUBTOTAL : 28,755
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35183
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 04:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONTELUKAST 10 MG *10 TAB 0 2 4,200
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 0 1 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35184
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 04:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35185
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 05:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 1 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35186
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 05:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 3 14,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,700
=========
SUBTOTAL : 16,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35187
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 06:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN FAST 50 MG * 4 TAB M 0 1 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35188
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 06:59
CLIENTE : IVAN VILLAREAL
IDENTIF : 73347424
TELEFON : 3123073971
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO TET 1 0 54,400
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,900
=========
SUBTOTAL : 60,310
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 62,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35189
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 08:34
CLIENTE : GABRIELA JIMENEZ
IDENTIF : 1007174759
DIRECC : calle 45g #1e-50 bloque 151 apto 302
TELEFON : 3016736066 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CEFLAXILIN 500 MG * 20 CAP 0 5 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 70 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3096 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35190
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 08:36
CLIENTE : MEREDITH PIñEREZ SANCHE
IDENTIF : 32781486
DIRECC : CALLE 47 C N 1A 4 -93
TELEFON : 3017514997
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY *57 GR 1 0 25,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,000
=========
SUBTOTAL : 21,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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merepis@gmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 105 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 6218 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35191
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 08:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA BLANCA ALFAS 2 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35192
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 08:57
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 90,350
=========
SUBTOTAL : 84,003
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35193
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 08:58
CLIENTE : GABRIELA JIMENEZ
IDENTIF : 1007174759
DIRECC : calle 45g #1e-50 bloque 151 apto 302
TELEFON : 3016736066 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PIEL SABORES *3 PRESERVATIV 2 0 17,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35194
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:13
CLIENTE : JOSES BORGA
IDENTIF : 72335813
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 6 11,400
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35195
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:15
CLIENTE : DERIS DE ORO
IDENTIF : 32674816
DIRECC : CALLE 48 C # 1 A - 99 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3160836715
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY GOLD ET3 G *30 UND 1 0 39,300
LYPTUS MIEL CHERRY CJA * 24 0 2 5,400
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,900
=========
SUBTOTAL : 41,625
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35196
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:31
CLIENTE : MARIA CAMPO
IDENTIF : 1143121477
TELEFON : 3012683270
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAMOX SUSP *15 ML 1 0 24,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,100
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 125 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 27455 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35197
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35198
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPARADRAPO TELA BLANCO ALF 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35199
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 09:59
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35200
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 10:03
CLIENTE : RONALDO RINCON
IDENTIF : 72261481
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35201
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 10:21
CLIENTE : RAFAEL AMADOR
IDENTIF : 8640786
DIRECC : bloque 138 apartamento 302
TELEFON : 3209469847
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,100
=========
SUBTOTAL : 9,382
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35202
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 10:46
CLIENTE : MONICA QUISENA
IDENTIF : 1041203182
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO *15 1 0 14,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,800
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35203
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 10:53
CLIENTE : LUIS MORENO
IDENTIF : 1143253799
TELEFON : 3023562359
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 16,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,600
=========
SUBTOTAL : 25,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35204
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 10:55
CLIENTE : MONICA QUISENA
IDENTIF : 1041203182
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR SUSP * 30 ML 2 0 49,600
SUREZINC TRANSFER VAINILLA 1 0 45,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 94,600
=========
SUBTOTAL : 94,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 94,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35205
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 11:00
CLIENTE : YAMILE RODRIGUEZ
IDENTIF : 26717902
DIRECC : CALLE 47 D 1 A 4 -64
TELEFON : 3143044878
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JABON DE AZUFRE *90 GR 1 0 14,300
SKIN MAX *120 ML 1 0 9,900
FUNGISTEROL CREMA 2% TUBO * 1 0 13,200
KETOFAR 200 MG CJA * 10 TB 1 0 28,900
GUANTE CIRUGIA ESTERIL T/7 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 70,300
=========
SUBTOTAL : 65,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35206
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 11:11
CLIENTE : MONICA CANTILLO
IDENTIF : 57411722
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 3 13,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 28,600
=========
SUBTOTAL : 26,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 28,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35207
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 11:14
CLIENTE : GERMAN MILLAN
IDENTIF : 3389735
DIRECC : calle 48 b n 1b - 54 por el parque la virgencita
TELEFON : 3022347513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BACTRODERM BUCOFARINGEO * 6 1 0 8,200
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,000
=========
SUBTOTAL : 31,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35208
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 11:22
CLIENTE : NAIRUS SANCHEZ
IDENTIF : 32746767
TELEFON : 3044586198
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN CODEINA 325/30 1 0 13,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 86,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35209
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 11:42
CLIENTE : CARMEN MIRANDA
IDENTIF : 22586992
TELEFON : 3114321689
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 5HMOS *350 GR 1 0 57,900
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,600
=========
SUBTOTAL : 63,850
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35210
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:05
CLIENTE : ANA ISABEL SIERRA
IDENTIF : 32771020
DIRECC : CRA 2 D 49 F 14
TELEFON : 3023746258
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ATORFIT 20 MG *30 TAB 0 10 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35211
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:10
CLIENTE : YULIANIS ANAYA
IDENTIF : 1007628031
DIRECC : CALLE 46 J # CRA 1 A - SUR 37
TELEFON : 3105272830
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TERMOMETRO DIGITAL MODELO M 1 0 17,800
CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA *4 1 0 10,500
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,700
=========
SUBTOTAL : 57,858
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 62,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35212
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:14
CLIENTE : TOMAS CRESCENTE
IDENTIF : 3735896
DIRECC : CRA 1 C 46 E -03
TELEFON : 3003882893
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIHIDROCODEINA 2.42MG/ML *1 1 0 15,500
ALENCAL IRBE 2.5/300MG *30 1 0 171,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 187,100
=========
SUBTOTAL : 187,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 187,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 187,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35213
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35214
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35215
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 12:47
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
VITAMINA C + ZINC TUTI FRUT 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 13:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 2 0 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35217
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 13:34
CLIENTE : JULIO ROMERO
IDENTIF : 72152462
TELEFON : 3205482066
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE LOCION *120 ML 1 0 24,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,600
=========
SUBTOTAL : 24,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 24,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35218
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 14:02
CLIENTE : JAIR DE LA VICTORIA
IDENTIF : 72009390
TELEFON : 3205487963 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 5 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35219
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 14:12
CLIENTE : JOSHEP VENTURA
IDENTIF : 1143137632
TELEFON : 3222222222 3023120528
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 2 31,400
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,500
=========
SUBTOTAL : 45,340
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 55,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35220
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 14:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 3,697
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35221
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35222
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:38
CLIENTE : WILLIAN ALVARES
IDENTIF : 8744663
DIRECC : Calle 48c 1a87 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3163181752
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
MIODIN B12 * 6 AMP 0 1 8,500
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,340
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35223
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35224
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35225
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:41
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35226
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35227
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 15:42
CLIENTE : JOSHEP VENTURA
IDENTIF : 1143137632
TELEFON : 3222222222 3023120528
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ATLETICS AEROSOL *90 ML 1 0 33,500
VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 15,700
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JERINGA 5ML DESECHABLE 21G 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 63,300
=========
SUBTOTAL : 63,140
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35228
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 16:57
CLIENTE : ANA MILENA CELIS
IDENTIF : 37651395
TELEFON : 3106457890
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL MARACUYA * 1 0 3,000
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35229
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 16:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA RITZ SANDWICH QUESO 2 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35230
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 16:59
CLIENTE : ANA MILENA CELIS
IDENTIF : 37651395
TELEFON : 3106457890
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35231
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES SUPER *20 1 0 16,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35232
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:25
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,479
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35233
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL *54 G 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,400
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35234
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR *2 TAB 1 0 6,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35235
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:35
CLIENTE : JUAN CARLOS AGULIAR
IDENTIF : 1043135538
DIRECC : 0
TELEFON : 3243433196
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ECLOSYNT AEROSOL BUCAL NIñ 1 0 32,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 32,400
=========
SUBTOTAL : 32,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,600
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 162 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5000 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35236
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:40
CLIENTE : GUILLERMO PADILLA
IDENTIF : 72152593
DIRECC : calle47 n1a 2 -09 casa
TELEFON : 3205522224 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAFAZOL ADULT GOTAS *15 ML 1 0 17,500
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35237
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 GR 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35238
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:47
CLIENTE : ELENIKA REALES
IDENTIF : 22477128
DIRECC : cra 1 e 47-120 bloque 163 aprt 202
TELEFON : 3013421117
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *240 ML 1 0 58,000
*** Dcto Promo *** 5,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 54,200
=========
SUBTOTAL : 52,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 54,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 54,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35239
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:50
CLIENTE : PEDRO SILVA
IDENTIF : 1042425884
DIRECC : bloque 121 aprt 101
TELEFON : 3108104729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO FRESA BANANO 3 0 6,900
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
ALPINA BABY ETP 2 *800 GR 2 0 155,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 167,400
=========
SUBTOTAL : 165,596
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 167,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 167,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35240
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRESERVA 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35241
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:57
CLIENTE : MORONIS NARVAEZ
IDENTIF : 7831127
TELEFON : 3205478012
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE DE M 1 0 3,000
KENCYCAPS 100MG *10 CAP /D 3 0 55,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 60,200
=========
SUBTOTAL : 57,721
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 60,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 60,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35242
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 17:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35243
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:01
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG *5 0 2 17,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35244
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:04
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
REACH SEDA DENTAL ESSENCIAL 1 0 22,000
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,800
=========
SUBTOTAL : 76,350
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 92,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 92,800
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35245
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE *3 PRESERVA 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35246
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:42
CLIENTE : JUAN VIRROEL
IDENTIF : 15612625
TELEFON : 3137921576
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 3 0 3,000
CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA *4 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35247
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : IRINA MERIÑO
IDENTIF : 1127597094
TELEFON : 3214605103
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 43,700
------------------------------------------------
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irinamerinobedoya@gmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35248
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:50
CLIENTE : LUZ MERIS AMARIS
IDENTIF : 1051739295
DIRECC : bloque 124 aprt 401
TELEFON : 3146242513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO * 1 1 0 60,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 60,500
=========
SUBTOTAL : 57,619
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35249
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:52
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35250
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 18:53
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG * 6 TAB 1 0 16,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35251
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 19:25
CLIENTE : ROSA CASTROS
IDENTIF : 1129507468
DIRECC : TRANSVESAL 41 45-379 URBANIZACION PARQUE
TELEFON : 3023366657
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PAZYDOL 500MG *30 CAP 0 10 7,000
BISACODILO (FARMALAX) 5 MG 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,700
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35252
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 19:42
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,437
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35253
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 19:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35254
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,300
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35255
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
IBUPROFENO 800MG *50 TAB 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35256
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:34
CLIENTE : MARIA ORTEGA
IDENTIF : 72260141
TELEFON : 3147855887
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 90,900
=========
SUBTOTAL : 88,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 90,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35257
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 2 0 32,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,300
=========
SUBTOTAL : 38,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35258
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
DETODITO NATURAL *165 GR 1 0 8,900
CHOCLITOS LIMON FAMILIAR *2 1 0 8,900
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
ADVIL ULTRA *10 CAP 0 1 2,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,900
=========
SUBTOTAL : 37,088
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35259
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:50
CLIENTE : AMITH MORENO
IDENTIF : 72215117
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE *21 GRAG 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35260
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:52
CLIENTE : DONALDO ANTONIO AGUILAR
IDENTIF : 72260140
TELEFON : 3043466830
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 3 0 2,400
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 2 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,822
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
TARJETAS DEB / CRED 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35261
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : WILSON SIERRA
IDENTIF : 1143171286
TELEFON : 3143727341
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
YAXIBELLE *28 TAB 1 0 26,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,200
=========
SUBTOTAL : 26,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35262
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 20:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35263
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:00
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BAYCUTEN N * 20 GR 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 29,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 70,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35264
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : YOINER HERNANDEZ
IDENTIF : 1043665743
TELEFON : 3016525355
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE *21 GRAG 1 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35265
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:06
CLIENTE : GISELL CAHUANA
IDENTIF : 1042241350
DIRECC : calle 51C N 3D-93
TELEFON : 3244255003 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS FRES 1 0 45,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35266
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMITRIPTILINA 25MG *30 TAB 0 10 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35267
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,687
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35268
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,872
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35269
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:46
CLIENTE : MARVIN CARROL
IDENTIF : 1001943716
TELEFON : 3002902184
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 88,900
=========
SUBTOTAL : 88,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 88,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 21:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 6 0 18,000
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,200
=========
SUBTOTAL : 17,863
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35273
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TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 4,000
------------------------------------------------
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 2,400
ACTIVOX ICE JENGIBRE MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 5,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
------------------------------------------------
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TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL RESISTENTE *3 PRESERVA 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:22
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 1 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35277
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FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35278
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ADOREM 500 *10 TAB PAGUE 1 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35279
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *185 GR 1 0 8,900
NOSOTRAS DIARIOS LARGOS *15 1 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,879
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35280
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35281
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35282
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 22:58
CLIENTE : MELANI GUZMAN
IDENTIF : 1140895525
TELEFON : 3005299902 3005299902
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JOHNSON BABY SHAMPOO MANZAN 1 0 11,000
NOSOTRAS NATURAL PLUS CANAL 1 0 5,800
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
NESTUM TRIGO MIEL *350 GR 1 0 20,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 90,400
=========
SUBTOTAL : 85,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35283
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 23:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
GALLETA FESTIVAL VAINILLA * 1 0 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35284
------------------------------------------------
FECHA : 27/10/2024 Hora : 23:31
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 7,894
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35285
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 00:19
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35286
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 00:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRESERVA 1 0 14,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
MONTELUKAST 10 MG *10 TAB 0 1 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,705
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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TELEFON : 3000000000 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 2 5,800
MIELTERTOS PASTILLAS MASTIC 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,700
=========
SUBTOTAL : 8,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRES 0 2 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35292
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 01:10
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35293
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 01:14
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 GR 1 0 2,000
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 3,600
GASEOSA UVA POSTOBON *400 M 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
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TELEFON : 3000000000 0
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 3,800
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 2 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35295
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 03:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35296
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 05:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 1 1,200
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35297
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 05:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 2 0 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35298
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 07:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICALES 1 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35299
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 07:17
CLIENTE : RAFAEL MACHADO
IDENTIF : 1129564126
TELEFON : 3145136638
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ELECTROLIT JAMAICA SUERO *6 1 0 8,500
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 2,200
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 2 17,000
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 TAB 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,500
=========
SUBTOTAL : 42,149
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35300
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 07:26
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35301
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 08:20
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASAFE 1 6 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35302
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 08:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TELA 1 1 0 12,500
*** Dcto Promo *** 1,250
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,250
=========
SUBTOTAL : 11,250
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35303
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 08:51
CLIENTE : YANET YEPEZ
IDENTIF : 32621404
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL SOLUCION X 30 M 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35304
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 08:52
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON MK *25 GR 1 0 2,300
GUANTE LATEX TALLA M *24 UN 1 0 7,200
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 12,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,200
=========
SUBTOTAL : 19,023
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35305
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:05
CLIENTE : MARTHA CASTELLANO
IDENTIF : 23233687
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CAPS 0 10 13,000
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 6 11,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,700
=========
SUBTOTAL : 28,902
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 29,700
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35306
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:31
CLIENTE : JORGE CORREA
IDENTIF : 100200582
TELEFON : 3012217942
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
ACED FULL MENTA * 150 ML /D 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,760
=========
SUBTOTAL : 19,760
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,760
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,760
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35307
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:36
CLIENTE : JEFERSON DAVID NARVAEZ L
IDENTIF : 1143154785
TELEFON : 3014575990
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 100 PUNTOS
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35308
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35309
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:49
CLIENTE : RAFAEL RUA
IDENTIF : 12455497
DIRECC : CALLE 48 . 12 C 35 CASA
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM REPARACION INTENS 1 0 18,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 15,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35310
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 09:51
CLIENTE : RAFAEL RUA
IDENTIF : 12455497
DIRECC : CALLE 48 . 12 C 35 CASA
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35311
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 10:36
CLIENTE : JEFERSON DAVID NARVAEZ L
IDENTIF : 1143154785
TELEFON : 3014575990
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 2 0 1,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,800
=========
SUBTOTAL : 8,640
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35312
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 10:40
CLIENTE : MARYURIS CASTROS
IDENTIF : 22642193
DIRECC : 0
TELEFON : 3205487963 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50 MG *1 AMP 1 0 35,000
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,500
=========
SUBTOTAL : 35,420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35313
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 10:44
CLIENTE : JHONATAN ORTEGA
IDENTIF : 1045745958
DIRECC : cra 6 b sur **46 b - 61 ciudadela
TELEFON : 3005081781
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 *50 1 0 38,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,200
=========
SUBTOTAL : 32,989
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35314
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 10:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC * 100 CAP /D20/ 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35315
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 11:37
CLIENTE : PAOLA LUGO
IDENTIF : 41531600
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE *21 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35316
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 11:38
CLIENTE : MEREDITH PIñEREZ SANCHE
IDENTIF : 32781486
DIRECC : CALLE 47 C N 1A 4 -93 Carrera 1B#47-62
TELEFON : 3017514997
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 81,050
=========
SUBTOTAL : 68,472
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 81,050
------------------------------------------------
EFECTIVO 81,050
------------------------------------------------
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merepis@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35317
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 12:48
CLIENTE : SEBASTIAN CANTILLO
IDENTIF : 1044618577
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITIS CREMA DENTAL BLANQUEA 1 0 30,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 30,400
=========
SUBTOTAL : 25,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,600
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35318
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 13:44
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20 Cra 1e#41b-131 al frente de la iglesia católica
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,700
=========
SUBTOTAL : 36,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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lopezhector@gmail.com
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35319
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 13:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35320
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 13:51
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35321
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 15:09
CLIENTE : XAVIER CEQUEDA
IDENTIF : 72285037
TELEFON : 3156626565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO VAIN 1 0 11,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35322
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 15:20
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 FUSION *400 ML 1 0 2,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 12 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1232 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35323
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 15:40
CLIENTE : DANILO HERRERA
IDENTIF : 9143044
TELEFON : 3152265554
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 4 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35324
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 16:19
CLIENTE : SOREL MARTINEZ
IDENTIF : 32641712
DIRECC : CRA 8 C SUR # 46-57 FRENTE AL PARQUEADERO DEL ESTADIO
TELEFON : 3013752832
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ATLETICS GEL *60 GR 1 0 14,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35325
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 16:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35326
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 16:43
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 19516287
TELEFON : 3146448400
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VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
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EFECTIVO 30,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35327
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 16:56
CLIENTE : LUIS DAWPS
IDENTIF : 1143159012
TELEFON : 3156622658
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 17:08
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B 3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL C 1 0 158,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 160,200
=========
SUBTOTAL : 158,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 160,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 160,200
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 17:32
CLIENTE : ELMA ALVARES
IDENTIF : 34990697
DIRECC : bolque 182 apt 401
TELEFON : 3205003319
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 4 2,400
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CAPS 0 10 13,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,017
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35330
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : JEISON CABALLERO
IDENTIF : 1129535566
DIRECC : calle 46d 10 a sur 77 girasoles
TELEFON : 3007141402
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA 1 0 7,600
GASTROFAST ADVANCE *10 SACH 0 2 4,860
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,860
=========
SUBTOTAL : 21,780
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,860
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,860
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 17:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 18G X 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:12
CLIENTE : JORGE ANTONIO PADILLA M
IDENTIF : 1083459268
DIRECC : CARRERA 30 NO.26-111 HIPODROMO
TELEFON : 3005621604 3140285
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:14
CLIENTE : POWER SANTIAGO
IDENTIF : 1042999494
DIRECC : cll 50 sur n 2f esq panaderia milan
TELEFON : 3216995171
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS *30 ML 1 0 26,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *30 1 0 27,050
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 55,850
=========
SUBTOTAL : 49,531
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 55,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 55,850
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35336
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:17
CLIENTE : EDWIN TIANA
IDENTIF : 1047336651
DIRECC : CRA 5A N 35A 35
TELEFON : 3003011742
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 30 9,000
MIODIN B12 * 6 AMP 0 2 17,000
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 1,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,800
=========
SUBTOTAL : 27,561
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35337
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:34
CLIENTE : FREDDY ROMERO
IDENTIF : 8695025
DIRECC : cra 1 b 3 *47-48
TELEFON : 3013719763
------------------------------------------------
MEDICO : LONDONO JULIAO JOHN JAIRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROCTO-GLYVENOL CREMA *30 G 1 0 60,100
DULCOLAX *10 TAB 1 0 15,500
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 75,900
=========
SUBTOTAL : 75,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35338
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:38
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI *40 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1237 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35339
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 18:46
CLIENTE : YULIETH CASTILLO
IDENTIF : 55246139
DIRECC : CALLE 45 D 3 - 55 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3246216985
------------------------------------------------
MEDICO : RONCALLO FANDINO EDELBERTO
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 2 3,400
AMLODIPINO 5 MG *30 TAB 1 0 21,500
BETALOC ZOK 50 MG *30 TAB 1 0 19,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,600
=========
SUBTOTAL : 44,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 46,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35340
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:09
CLIENTE : JESUS VARGAS
IDENTIF : 1004381138
TELEFON : 3004686769
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 4,600
ELECTROLIT MANZANA SUERO *6 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35341
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:20
CLIENTE : WILLIAN MERCADO
IDENTIF : 1001884987
TELEFON : 3022826426
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5 ML AMP + JERIN 1 0 19,200
BOLSAS PLASTICAS 2 0 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,800
=========
SUBTOTAL : 19,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35342
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:24
CLIENTE : MELVIS LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3046394238 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,850
=========
SUBTOTAL : 36,008
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,150
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35343
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:26
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 11 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1249 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35344
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:32
CLIENTE : EDIIEN MANOTAS
IDENTIF : 72229183
DIRECC : KR 1 C - 3 N 45 H - 35
TELEFON : 3197339363 3145407083
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
TRACTAL GOTAS 0.1% *20 ML 1 0 11,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,900
=========
SUBTOTAL : 16,878
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35345
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:39
CLIENTE : MARIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1007205124
TELEFON : 3201547895
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUNGISTEROL CREMA 2% TUBO * 1 0 13,200
DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,200
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : JORGE CAMILO CANTILLO
IDENTIF : 1045702067
TELEFON : 3116653284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,000
=========
SUBTOTAL : 64,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:45
CLIENTE : LAZARO PAREJO
IDENTIF : 1129530248
TELEFON : 3044552114
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG *5 0 2 17,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,400
=========
SUBTOTAL : 17,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,400
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EFECTIVO 400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35348
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:48
CLIENTE : HUVER SANCHEZ
IDENTIF : 1043661447
TELEFON : 3183335269 3183735339
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
MONSTER ENERGY ULTRA LATA * 1 0 8,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,300
=========
SUBTOTAL : 17,895
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
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TARJETAS DEB / CRED 19,300
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 19:53
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINILLA * 1 0 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZA *4 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,630
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35352
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : YERSON ACOSTA
IDENTIF : 1143162146
TELEFON : 3122196330
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : MARLYS VILLA
IDENTIF : 1002027357
DIRECC : CARRERA 3 A # 50 D - 88 CARRIZAL
TELEFON : 3001261996
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOVE BABY JABON LIQ HUMECT 1 0 24,500
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 3 0 27,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 53,800
=========
SUBTOTAL : 47,888
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 53,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35354
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUZETEA MANZANILLA Y MANGO 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35355
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : SANTIAGO ROJA
IDENTIF : 1042851289
TELEFON : 3205467896
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA *50 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35356
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:21
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTRODERM SOLUCION * 60 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35357
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : ORLADINE ROMERO
IDENTIF : 72357456
DIRECC : BLOQUE 187 APTO 201
TELEFON : 3163115589 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SHAMPOO ARRURRU ROMERO *400 1 0 21,400
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,300
=========
SUBTOTAL : 32,883
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35358
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : CESAR 0
IDENTIF : 1140886778
DIRECC : 0
TELEFON : 3105552554 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 0 4 4,800
PREDICLOX 500MG *50 CAP /D 0 2 5,200
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
VASO ALOHA RASPADO KOLA *16 2 0 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,300
=========
SUBTOTAL : 23,863
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35359
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,370
=========
SUBTOTAL : 8,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,370
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,370
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,630
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35360
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:38
CLIENTE : CINDY ARCIA
IDENTIF : 32946086
DIRECC : CLL 41D N 5B 07 LA MAGDALENA
TELEFON : 3005615314
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DRILYNA JBE *120 ML 1 0 59,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 61,300
=========
SUBTOTAL : 59,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35361
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:39
CLIENTE : ANDRUI CAMACHO
IDENTIF : 1043436548
TELEFON : 3249150268
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35362
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:40
CLIENTE : ALEX VALDERRAMA
IDENTIF : 1148962193
TELEFON : 3004568679
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX *10 TAB 0 3 5,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 5,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35363
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:54
CLIENTE : YOSTIN CAMARGO
IDENTIF : 1006816473
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 5 0 45,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,500
=========
SUBTOTAL : 45,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35364
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 20:59
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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APRONAX 275 MG *50 CAP 0 2 4,800
NEWTARPAN 5 MG *10 TAB UND 0 1 2,000
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TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35365
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 21:04
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
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PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35366
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 21:11
CLIENTE : STIVEN ARRIETA
IDENTIF : 1051417750
TELEFON : 3114257896
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 2 0 7,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35367
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 21:31
CLIENTE : LUZ MAURY
IDENTIF : 55301887
TELEFON : 3154522252
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35368
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 21:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 OVU 0 6 7,200
RECOLECTOR DE ORINA TAPA AZ 1 0 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,872
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35369
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 21:41
CLIENTE : YASIR CORONADO
IDENTIF : 1129506884
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,500
=========
SUBTOTAL : 39,916
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35370
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:03
CLIENTE : SEBASTIAN DURAN
IDENTIF : 1044623904
TELEFON : 3006983225
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MAQ VENUS SIMPLY PINK 1 0 5,000
NORAVER-P NARANJA MIEL *96 0 2 3,800
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 14,002
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35371
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35372
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FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35373
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 8,000
SAL DE FRUTAS LUA *50 SOBRE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,623
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35374
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 500 M 0 2 2,600
GASEOSA MANZANA * 400 ML 1 0 2,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,701
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35375
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 22:58
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 0 1 3,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 4 0 15,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,200
=========
SUBTOTAL : 20,709
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35376
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 23:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCION D 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35377
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 23:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON AVENA *110 GR 1 0 5,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35378
------------------------------------------------
FECHA : 28/10/2024 Hora : 23:58
CLIENTE : KARELIS JOHANA RONCO VEL
IDENTIF : 1042445964
TELEFON : 3006455411
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20 MG * 10 CAP 0 1 1,100
GAVISCON DOBLE ACCION *12 S 0 3 9,000
IBUPROFAR COMPUESTO CJA * 4 0 3 3,900
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 3 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35379
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 00:12
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA CRUZ LLANOS AIDA MARI
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35380
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 05:55
CLIENTE : NINI JOHANA ALBOR VARGAS
IDENTIF : 22584486
DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS *15 UND 1 0 2,400
MANI LA ESPECIAL YOGURT MIX 1 0 2,500
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 1,000
NOSOTRAS EXTRA PROTECCION D 1 0 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,300
=========
SUBTOTAL : 8,741
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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albornini@gmail.com
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35381
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 05:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35382
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 06:45
CLIENTE : CARLOS QUITERO
IDENTIF : 72805505
TELEFON : 3154855458
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
ELECTROLIT FRESA SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35383
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 07:29
CLIENTE : CARLOS GUERRERO
IDENTIF : 72009537
TELEFON : 3013375944 3013375944
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IRTAL 20 MG * 1 TAB L-UROL 1 0 24,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
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EFECTIVO 24,000
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VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 08:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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CLIENTE : JUAN MANUEL MUÑOZ
IDENTIF : 1129519660
DIRECC : CALLE 47 B . 1 A 4 -57 1 PISO ciudadela
TELEFON : 3017496770
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 2 5HMOS *1800 GR 1 0 269,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 269,400
=========
SUBTOTAL : 269,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 269,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 269,400
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 09:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 5,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,100
=========
SUBTOTAL : 12,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 09:24
CLIENTE : MILEN FERNANDEZ
IDENTIF : 1061808750
TELEFON : 3136046764
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR /D20/ 1 0 41,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,000
=========
SUBTOTAL : 41,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 59,000
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 09:36
CLIENTE : NANCY RODRIGUEZ
IDENTIF : 32665854
TELEFON : 3045281308
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ENFAMIL PREMIUM 2 PROMENTAL 1 0 238,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 239,100
=========
SUBTOTAL : 239,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 239,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 239,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 10:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION *3 PRES 1 0 17,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,900
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35391
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50 MG *24 TAB 0 1 800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35392
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 12:00
CLIENTE : BLADIMIR BAYUELO
IDENTIF : 72233486
TELEFON : 3146506502
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE *15 GR 1 0 12,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 10,252
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35393
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 12:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35394
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 13:58
CLIENTE : WILLIAN ALVARES
IDENTIF : 8744663
DIRECC : Calle 48c 1a87 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3163181752
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
HIDRAPLUS 75 ZINC CEREZA *4 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,970
=========
SUBTOTAL : 20,970
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,970
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,970
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,030
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35395
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 14:17
CLIENTE : CARMEN POSADA
IDENTIF : 22425661
DIRECC : CALLE 47 C # 1 A 4 - 15
TELEFON : 3027139696
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
BEDOYECTA *3 JERINGAS PRELL 1 0 91,700
VENASFULL MAX FORTE *60 CAP 0 30 36,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 130,000
=========
SUBTOTAL : 128,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 130,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 130,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35396
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 14:25
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35397
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 15:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
REXONA CLINICAL MEN *30 GR 1 0 4,000
MANI MOTO *48 GR 1 0 1,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35398
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 15:45
CLIENTE : BRAYAN VASQUEZ
IDENTIF : 101992143
TELEFON : 3205431879
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35399
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 16:25
CLIENTE : PATRICIA FOLTALVO
IDENTIF : 32606439
TELEFON : 3245565655 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35400
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 16:52
CLIENTE : DARLYS CAÑATES
IDENTIF : 22732247
DIRECC : CRA 3 B 50-12 CARRIZAL
TELEFON : 3009414634
------------------------------------------------
MEDICO : HOYOS DUMAR ANDREA TAMINE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FREEGEN *15 ML GTS 10 ML 1 0 62,000
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 72,200
=========
SUBTOTAL : 72,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35401
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 17:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35402
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 17:29
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35403
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:08
CLIENTE : ALVARO DIAZ
IDENTIF : 1143171398
DIRECC : cra 41 56 c 09 villa del carmen super enter
TELEFON : 3046191422
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,000
=========
SUBTOTAL : 27,731
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35404
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:10
CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
GALLETA OREO ORIGINAL *36 G 1 0 1,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,599
=========
SUBTOTAL : 7,226
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,599
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,599
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,401
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:14
CLIENTE : RAFAEL VALDES
IDENTIF : 8670975
DIRECC : 0
TELEFON : 3127995699 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG * 2 TAB 1 0 23,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,600
=========
SUBTOTAL : 27,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:33
CLIENTE : CARLOS CANTILLO
IDENTIF : 72180396
TELEFON : 3225435622
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35407
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35409
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:51
CLIENTE : KINAYCHA PACHECO
IDENTIF : 1235239206
DIRECC : cra 5 a sur 48 e 15 conidec
TELEFON : 3013372342
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
DESITIN CREAMY *57 GR 1 0 25,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 74,800
=========
SUBTOTAL : 61,224
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 74,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 74,800
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35410
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 18:56
CLIENTE : JORGE SIERRA
IDENTIF : 92154307
TELEFON : 3002101662
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1100 GR 1 0 88,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 88,900
=========
SUBTOTAL : 88,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 88,900
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35411
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 19:08
CLIENTE : IVALDO MARQUEZ
IDENTIF : 1143118228
DIRECC : cra 8 a sur n 46 - 12 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3126732436 0 0
------------------------------------------------
MEDICO : ANCINEZ COMAS VALERIA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
INFLACOR RETARD AMP 3MG/3ML 1 0 33,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,200
=========
SUBTOTAL : 33,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35412
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 19:58
CLIENTE : KEVIN EDUARDO
IDENTIF : 1143139823
DIRECC : Cra 1c # 47 -75 apto 2 piso 2
TELEFON : 3148447290
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 83,400
=========
SUBTOTAL : 68,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 83,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 83,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35413
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ESPASMYDOL *20 TAB 0 2 3,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35414
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:29
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 13,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,400
=========
SUBTOTAL : 13,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35415
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:42
CLIENTE : EDWIN ROJAS
IDENTIF : 7212380
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 2 0 18,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35416
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COREGA ULTRA SIN SABOR *20 1 0 23,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,500
=========
SUBTOTAL : 19,748
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35417
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:49
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : Calle 49 No. 1E-120 ciudadela 20 de julio Bloque 56 apartamento 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 2% JB *120 ML 1 0 27,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35418
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 20:52
CLIENTE : DURLEY DE AVILA
IDENTIF : 22642527
DIRECC : CRA 6A N 41 59 LA MAGDALENA
TELEFON : 3001501522
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM CERELAC *360 GR 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,900
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35419
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 21:00
CLIENTE : DIEGO TRUJILLO
IDENTIF : 1143163509
DIRECC : calle 45 a ** 3-55 ciudadela
TELEFON : 3002722616
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FEMELLE 20CD *28 TAB 1 0 26,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,400
=========
SUBTOTAL : 26,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35420
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35421
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 21:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 GR 1 0 64,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 64,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : MARIA DAVILA
IDENTIF : 1143143999
TELEFON : 3145255221
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA FORTIFICADA *8 1 0 42,900
GALLETA CLUB SOCIAL ORIGINA 1 0 1,300
VICK VAPORUB 12 GR *12 LATA 0 1 5,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,800
=========
SUBTOTAL : 49,592
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,800
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EFECTIVO 49,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC 4 * 100 CAP /D24/ 0 2 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 1 0 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,200
=========
SUBTOTAL : 8,561
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 22:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 TAB 0 10 6,000
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA *40 1 0 9,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 15,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,700
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 22:44
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA CASTILLO
IDENTIF : 1042422315
TELEFON : 3202931794
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG *40 0 10 6,000
COLESPAS 10 MG CJA *30 TAB 0 5 6,000
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35429
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 22:46
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON ORIGINAL *110 2 0 7,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
------------------------------------------------
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 22:51
CLIENTE : CARLOS BARRAZA
IDENTIF : 17903750
TELEFON : 3192717206
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 1 0 9,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35431
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FECHA : 29/10/2024 Hora : 22:52
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35432
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL *65 G 1 0 3,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35433
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:05
CLIENTE : ROGER LOPEZ
IDENTIF : 1140823490
TELEFON : 3155555555
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BACTISOL * 10 TAB 1 0 18,000
SMECTA *10 S/S 0 1 7,800
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 MANZA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 43,400
=========
SUBTOTAL : 43,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35434
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35435
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:10
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 2 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35436
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:28
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35437
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:40
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA CEBO 1 0 6,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35438
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:44
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NORMAL NATURAL *10 1 0 4,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35439
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:49
CLIENTE : RONALD RODRIGUEZ
IDENTIF : 1041770512
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR *2 TAB 1 0 6,600
FUZETEA MANZANILLA Y MANGO 1 0 3,200
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,700
=========
SUBTOTAL : 12,566
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35440
------------------------------------------------
FECHA : 29/10/2024 Hora : 23:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG * 10 C 0 1 4,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 00:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 2 3,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 00:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
PREDNISOLONA 5 MG * 30 TAB 0 15 4,500
AGUA BRISA CON GAS * 600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 13,132
=========
SUBTOTAL : 13,132
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,132
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,132
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VUELTOS A ENTREGAR 6,868
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO *95 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 04:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 10 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35445
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 05:29
CLIENTE : GLORIA AGUDELO
IDENTIF : 55245858
DIRECC : bloque 168
TELEFON : 3044055326
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 5 MG *10 TAB GEN 1 0 6,900
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 05:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 3 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,300
=========
SUBTOTAL : 24,013
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35447
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 05:44
CLIENTE : JEFFRES LAVERDE
IDENTIF : 1140894055
DIRECC : CRA 7 SUR N 46D 29
TELEFON : 3012014106
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TODAY ULTRA ESTIMULANTE *3 1 0 16,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 16,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35448
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 06:07
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA H2O LIMONATA BOTELLA * 1 0 1,500
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,461
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35449
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 07:04
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,102
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35450
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 07:11
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *50 CAP 0 3 7,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35451
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 07:18
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35452
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 07:50
CLIENTE : CAMILO ACOSTA
IDENTIF : 1143136861
TELEFON : 3017796216
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35453
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 08:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35454
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 09:03
CLIENTE : IVANNA LAMBRAñO
IDENTIF : 1007892124
DIRECC : CARRERA 23 # 25 A - 15 BARRIO FERROCARRIL
TELEFON : 3214160244
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LINCOMICINA 600MG/2ML *1 AM 1 0 4,700
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,120
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35455
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 09:25
CLIENTE : MAYRA ALEJANDRA CABRERA
IDENTIF : 1143139892
DIRECC : calle 45 h # 3 e 03 ciudadla 20 de julio
TELEFON : 3043323815
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAN SUPREME 2 *800 GR 1 0 125,900
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
*** Dcto Promo *** 7,550
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 196,150
=========
SUBTOTAL : 183,301
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 196,150
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35456
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 09:27
CLIENTE : GABRIELA ESPINOZA
IDENTIF : 1140910705
DIRECC : CRA 4 B 50 A - 121 CARRIZAL
TELEFON : 3246066103
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 5 19,000
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 16,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,300
=========
SUBTOTAL : 35,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 37,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35457
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 09:32
CLIENTE : LAIRIS MARÃA PALACIO RO
IDENTIF : 1048264412
DIRECC : Calle 51 ** 1G- 23 Carrizal
TELEFON : 3013972836
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 21,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,200
=========
SUBTOTAL : 18,703
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35458
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 09:42
CLIENTE : IRENES ANGULO
IDENTIF : 22590450
DIRECC : calle 51 c 3 b 76
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAN 1 OPTIPRO *400 GR 1 0 64,000
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 126,700
=========
SUBTOTAL : 116,737
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 126,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 126,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35459
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 10:13
CLIENTE : JHONATAN CAISEDO
IDENTIF : 1129519576
DIRECC : CALLE 37 D 1 F -12 VILLA CARMEN
TELEFON : 3042989416
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 2 0 95,000
*** Dcto Promo *** 9,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,800
=========
SUBTOTAL : 72,149
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 87,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 87,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35460
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 10:34
CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE
IDENTIF : 1143134851
DIRECC : CALLE 48 N 1A 4- 51 ciudadela piso 2
TELEFON : 3212601236
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
NOSOTRAS TAMPON DIGITAL SUP 1 0 13,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,332
=========
SUBTOTAL : 20,332
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,332
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 22,332
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35461
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 10:57
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,799
=========
SUBTOTAL : 2,352
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,799
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,799
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,201
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35462
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 11:10
CLIENTE : HECTOR LOPEZ
IDENTIF : 1143445003
DIRECC : Calle 37C #1J 1 -20 Cra 1e#41b-131 al frente de la iglesia católica
TELEFON : 3215874108
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
PEDIASURE VAINILLA *400 GR 1 0 55,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 58,200
=========
SUBTOTAL : 56,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 58,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35463
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 11:13
CLIENTE : JUAN CARLOS AGULIAR
IDENTIF : 1043135538
DIRECC : 0
TELEFON : 3243433196
------------------------------------------------
MEDICO : DE LA HOZ LLANOS KELLY JOHA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 250 MG * 60 ML /D 1 0 19,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5036 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35464
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 11:51
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : Calle 49 No. 1E-120 ciudadela 20 de julio Bloque 56 apartamento 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
YODORA CREMA *32 GR X2 PREC 1 0 18,900
*** Dcto Promo *** 1,890
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,060
=========
SUBTOTAL : 50,518
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 62,060
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35465
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 11:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,368
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35466
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 12:15
CLIENTE : RUBEN OJEDA
IDENTIF : 1234095731
DIRECC : 1
TELEFON : 3016917715
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *50 UND 1 0 75,500
*** Dcto Promo *** 7,550
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,950
=========
SUBTOTAL : 57,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,950
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35467
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 12:18
CLIENTE : KAROL PULIDO
IDENTIF : 1143159835
DIRECC : CALLE 50 C 1 F -67 CARRIZAL
TELEFON : 3011286804
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
*** Dcto Promo *** 4,370
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 41,330
=========
SUBTOTAL : 33,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,670
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35468
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 13:16
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
ELECTROLIT COCO SUERO *625 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35469
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 13:36
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
TELEFON : 3016220873
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUPROFEN JBE *120 ML 1 0 17,600
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,700
=========
SUBTOTAL : 24,407
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 25,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35470
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 14:03
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CUREBAND ESPARADRAPO TELA 1 1 0 4,000
*** Dcto Promo *** 400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35471
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 14:06
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,099
=========
SUBTOTAL : 5,125
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,099
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,099
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35472
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 14:31
CLIENTE : EDINSON ALTAMAR
IDENTIF : 1045724058
DIRECC : calle 49 1 a 155 carrizal piso 2
TELEFON : 3017379885
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 1 *1400 GR 1 0 136,200
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
*** Dcto Promo *** 6,850
ACID MANTLE JABON TRIPACK * 1 0 21,000
CREMA N4 ORIGINAL *110 GR 1 0 38,500
*** Dcto Promo *** 3,850
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 268,700
=========
SUBTOTAL : 251,444
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 268,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35473
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 14:38
CLIENTE : RAFAEL REYES
IDENTIF : 19500287
TELEFON : 3111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35474
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 14:57
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO NAPOLITA 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,900
------------------------------------------------
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yagger20@hotmail.com
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3486 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35475
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 15:06
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
TELEFON : 3042517737
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO FRESA BANANO 1 0 2,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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yagger20@hotmail.com
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3491 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35476
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 15:08
CLIENTE : HELEN JULIANA PéREZ CAR
IDENTIF : 1001779264
DIRECC : Bloque 85, detrás del apto 101
TELEFON : 3214998180
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 2 0 137,000
*** Dcto Promo *** 13,700
WINNY TOALLITAS ALOE VERA Y 1 0 10,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 135,400
=========
SUBTOTAL : 112,101
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 135,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 135,400
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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clientessincorreo@dromedicas.com.co
DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35477
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 16:06
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
TELEFON : 3017174177 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 5MG/5ML MORA AZU 1 0 10,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 16:09
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DRAMAMINE 50 MG *24 TAB 0 2 1,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 16:10
CLIENTE : ANDRES MARTINEZ
IDENTIF : 1050718692
TELEFON : 3137686290
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 10,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,700
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 16:27
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA * 1 LT 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:26
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,200
=========
SUBTOTAL : 11,881
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL LIMON *50 1 0 1,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,400
=========
SUBTOTAL : 1,176
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:34
CLIENTE : EVELYN BALLESTA
IDENTIF : 1143337370
DIRECC : calle 90 b **6 a sur 64 santa maria
TELEFON : 3005725255 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 3 *800 GR 1 0 59,200
*** Dcto Promo *** 8,880
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 50,320
=========
SUBTOTAL : 50,320
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,320
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35484
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:34
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
TELEFON : 3017174177 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 UVA * 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35485
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35486
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:37
CLIENTE : JULIO DONADO
IDENTIF : 72204947
DIRECC : cra 8 sur * 46-79 ciudadela
TELEFON : 3218245871 1
------------------------------------------------
MEDICO : CARRILLO MEJIA MARIA JOSE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX AVANZADO *16 TAB 1 0 20,700
ATORVASTATINA 40 MG *10 TAB 1 0 18,900
ASPIRINA 100 MG CJA *28 TAB 1 0 17,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 57,100
=========
SUBTOTAL : 57,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 57,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35487
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : CARLOS DE AVILAS
IDENTIF : 1143158071
DIRECC : carrera 1h #41b 84
TELEFON : 3005987757
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
*** Dcto Promo *** 3,975
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,775
=========
SUBTOTAL : 30,063
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 37,775
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35488
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
FUZE TEA TE NEGRO DURAZNO 4 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 46,800
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35489
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 17:58
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NELIND CREMA * 40 GR 1 0 17,700
WINNY PANTS ET5 XXG *30 UNI 1 0 43,700
*** Dcto Promo *** 4,370
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,330
=========
SUBTOTAL : 51,050
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,330
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,330
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,670
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35490
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:03
CLIENTE : KATHERIN DE ALBA
IDENTIF : 1001780254
DIRECC : CALLE 50 1G 16 CARRIZAL CASA DE DOS PISOS ABAJO UN PORTON VERDE
TELEFON : 3043409302
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 UND 1 0 68,500
*** Dcto Promo *** 6,850
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 63,650
=========
SUBTOTAL : 51,807
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 63,650
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35491
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:13
CLIENTE : ADRIANA STANT
IDENTIF : 1140881780
DIRECC : Calle 47 # 1e - 120, bloque 178 apto 301
TELEFON : 3232268732
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
*** Dcto Promo *** 6,625
BABY KLIM 2+ LATA *400 GR 1 0 33,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 94,725
=========
SUBTOTAL : 83,205
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 94,725
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35492
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:20
CLIENTE : JOSE DAVIR OTERO
IDENTIF : 1143165522
TELEFON : 3004936262
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ORLISTAT 120 MG * 30 CAP 0 20 52,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 52,000
=========
SUBTOTAL : 52,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 52,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35493
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:31
CLIENTE : OSMAR SUAZA
IDENTIF : 1129535107
TELEFON : 3012102516
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS FRUTO JOSE FERNANDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BECOLIT CREMA * 40 GR /D18 1 0 21,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,300
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35494
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:32
CLIENTE : STEFANIE LOPEZ VILLA
IDENTIF : 1151481521
DIRECC : CALLE 50 1 G -06 CARRIZAL
TELEFON : 3219287910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DURACELL AA PAR 1 0 8,000
OCEIRA *21 TAB 1 0 5,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,900
=========
SUBTOTAL : 12,623
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35495
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:42
CLIENTE : MELANI GUZMAN
IDENTIF : 1140895525
TELEFON : 3005299902 3005299902
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
JOHNSON JABON BABY CREMOSO 1 0 4,400
JOHNSON JABON ALMENDRAS Y A 1 0 3,900
JOHNSON CREMA LIQ ORIGINAL 1 0 11,000
COLONIA ARRURRU ROSADA *220 1 0 31,000
*** Dcto Promo *** 4,650
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 45,950
=========
SUBTOTAL : 38,661
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
TARJETAS DEB / CRED 25,950
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35496
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:54
CLIENTE : BETTY OLIVEROS
IDENTIF : 1128126999
DIRECC : calle 50 a **1 g 02 carrizal
TELEFON : 3016766369
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
COLGATE CREMA DENTAL T/ACCI 1 0 4,700
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 24,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 31,000
=========
SUBTOTAL : 28,250
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 31,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,000
------------------------------------------------
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 18:59
CLIENTE : CARLOS CAMACHO
IDENTIF : 1044606417
TELEFON : 3023774707
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
*** Dcto Promo *** 5,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 62,700
=========
SUBTOTAL : 52,737
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 62,700
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:19
CLIENTE : JEISON CABALLERO
IDENTIF : 1129535566
DIRECC : calle 46d 10 a sur 77 girasoles
TELEFON : 3007141402
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 UND 1 0 47,500
*** Dcto Promo *** 4,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 42,750
=========
SUBTOTAL : 35,924
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,750
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:21
CLIENTE : JAIR GONZALEZ
IDENTIF : 8782175
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,200
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:22
CLIENTE : VIOLESTELA ANDRADE
IDENTIF : 32688345
DIRECC : CALLE 45 H 1 C - 10
TELEFON : 3008997080
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENAT 400 MG * 30 CAP 0 10 12,000
TIAMINA 300 MG * 50 CAP L-C 0 10 3,150
ACIDO FOLICO 1 MG *20 TAB 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 27,750
=========
SUBTOTAL : 25,750
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 22,250
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
PALETA DRACULA * 60GR 1 0 4,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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CLIENTE : NATALIA ARRIETA GUTIERRE
IDENTIF : 1010117915
DIRECC : CARRERA 1 A 2 # 47 - 52
TELEFON : 3016680924
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP ULTRA M *9 UND 1 0 36,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 38,600
=========
SUBTOTAL : 30,756
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 61,400
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CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F * 100 TA 0 1 2,000
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 1 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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CLIENTE : GINA LUZ GALIANO CONRAD
IDENTIF : 1045728992
TELEFON : 3052701667
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
HELADO CASERO RON CON PASAS 1 0 2,200
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 4 0 12,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,500
=========
SUBTOTAL : 12,233
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:47
CLIENTE : MELVIS LARA
IDENTIF : 1045682771
TELEFON : 3046394238 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *50 1 0 66,250
*** Dcto Promo *** 6,625
HELADO ARTESANAL TRES LECHE 2 0 6,000
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,425
=========
SUBTOTAL : 65,947
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,425
------------------------------------------------
EFECTIVO 76,425
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,575
------------------------------------------------
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:51
CLIENTE : EVER MENDOZA
IDENTIF : 1129515170
DIRECC : calle 46 G # 1 B - 02
TELEFON : 3004148302
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NESTOGENO 0-12 MESES BOLSA 5 0 45,500
WINNY ULTRATRIM SEC ET2 *50 1 0 46,500
*** Dcto Promo *** 4,650
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,650
=========
SUBTOTAL : 80,968
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 87,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,650
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,350
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35508
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 19:53
CLIENTE : YUDIS SANTANA
IDENTIF : 1129523871
DIRECC : CALLE 47 B 2 SUR -28
TELEFON : 3017920371
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 2 0 110,000
*** Dcto Promo *** 11,000
TOALLITAS ARRURRU AVENA Y K 2 0 21,000
*** Dcto Promo *** 6,300
OXIMETAZOLINA 0.05% NASAL * 1 0 14,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 160,000
=========
SUBTOTAL : 135,104
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 160,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 160,000
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35509
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:04
CLIENTE : LETICIA ROLONG
IDENTIF : 32606533
DIRECC : CARRERA 2 # 45 H 1- 50 BLOKE 152 AP 101 PARTE DE ATRAS REJAS
TELEFON : 3145298721
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTES BA 1 0 31,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 33,200
=========
SUBTOTAL : 26,218
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35510
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 2 TAB MA 0 1 3,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35511
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:05
CLIENTE : LETICIA ROLONG
IDENTIF : 32606533
DIRECC : CARRERA 2 # 45 H 1- 50 BLOKE 152 AP 101 PARTE DE ATRAS REJAS
TELEFON : 3145298721
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO R 100 MG *20 CA 0 10 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35512
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:09
CLIENTE : RICHAR ESTEFANO
IDENTIF : 5055808
TELEFON : 3014567665
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35513
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:15
CLIENTE : YURI RANGEL
IDENTIF : 1004924200
TELEFON : 3229181649
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NOFERTYL AMP *1ML +JGA 1 0 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35514
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : ARNOLD CASTELLANOS
IDENTIF : 1140896501
DIRECC : Calle 47 #1e 49 bloque 193 apto 201
TELEFON : 3024463112
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
JOHNSON BABY SHAMPOO EXTRAC 1 0 16,700
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 67,600
=========
SUBTOTAL : 64,934
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 67,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 67,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35515
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:23
CLIENTE : WILFRIDO VIZGAINO
IDENTIF : 72335471
TELEFON : 3166256462
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
ENTEROGERMINA PLUS *5 AMP 1 0 75,800
*** Dcto Promo *** 1,400
HIDRAPLUS 75 ZINC COCO *400 2 0 18,600
*** Dcto Promo *** 1,860
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA *40 1 0 9,300
HIDRAPLUS 75 ZINC MANZANA * 1 0 9,300
*** Dcto Promo *** 930
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 109,110
=========
SUBTOTAL : 109,110
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 109,110
------------------------------------------------
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35516
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:25
CLIENTE : CINDY GONZALEZ
IDENTIF : 1129517188
TELEFON : 3043335645
------------------------------------------------
MEDICO : SUAREZ DAVILA HECTOR FERNAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIPROSPAN JERINGA PRELLENAD 1 0 46,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 46,600
=========
SUBTOTAL : 46,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35517
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:32
CLIENTE : GLORIA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1043871548
DIRECC : KR 1B 3 N 47-75 CIUDADELA 3 PISO AP 1
TELEFON : 3014270622
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 20 6,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,300
=========
SUBTOTAL : 13,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35518
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NELIND CREMA * 40 GR 1 0 17,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,300
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35519
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:35
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : BLOQUE 193 APTO 101 45H #4-76
TELEFON : 3016824014 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 *30 1 0 43,700
*** Dcto Promo *** 4,370
SULZINC SOLUCION * 120 ML 1 0 23,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
JOHNSON BABY SHAMPOO MANZAN 1 0 16,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 90,630
=========
SUBTOTAL : 79,684
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 90,630
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35520
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:37
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
METOPROLOL 50 MG *30 TAB 1 0 12,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,500
=========
SUBTOTAL : 15,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35522
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:45
CLIENTE : CARLOS CAMACHO
IDENTIF : 1044606417
TELEFON : 3023774707
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON BABY SHAMPOO ORIGIN 1 0 10,700
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
*** Dcto Promo *** 3,300
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 44,300
=========
SUBTOTAL : 37,227
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 44,300
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------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 20:55
CLIENTE : JESICA MURIEL
IDENTIF : 1048273794
DIRECC : Bloque 40 apt 102
TELEFON : 3046369003
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BENCIFAR SOLUCION TOPICA BU 1 0 40,900
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35524
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:00
CLIENTE : JORGE SOLANO
IDENTIF : 8704028
DIRECC : CLL 45D1 86 BLOQ 2 APTO 301
TELEFON : 3207314288
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35525
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:06
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM * 40 CAP L-TR- 0 4 6,632
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,632
=========
SUBTOTAL : 6,632
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,632
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,632
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,168
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35526
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:10
CLIENTE : NADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC : F
TELEFON : 3015721981
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX * 60 CAP L-TR-CA 0 4 6,000
TOALLITAS ARRURRU ALOE Y MA 1 0 8,000
*** Dcto Promo *** 1,200
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,700
=========
SUBTOTAL : 14,614
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35527
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:16
CLIENTE : JESICA MURIEL
IDENTIF : 1048273794
DIRECC : Bloque 40 apt 102
TELEFON : 3046369003
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOBRES 0 2 17,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35528
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
LIKE BLUEBERRY ICE COOLER * 2 0 7,000
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 2 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,300
=========
SUBTOTAL : 13,633
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35529
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:21
CLIENTE : MARIANA BOLAÑO
IDENTIF : 55248768
DIRECC : N
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
CEFALEXINA 500MG *50 TAB 0 20 22,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 5 0 5,000
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 2 2,400
NAPROXENO 500 MG *10 TAB 1 0 10,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 40,600
=========
SUBTOTAL : 40,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,600
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35530
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:27
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORES *3 PRESERVATIV 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35531
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:31
CLIENTE : DIEGO BALVUENA
IDENTIF : 1140883278
TELEFON : 3012244852
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *400 GR 1 0 39,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35532
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:43
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 TAB 1 0 12,900
ALMIPRO UNG PARA LA PAÑALI 1 0 10,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,700
=========
SUBTOTAL : 23,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,700
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35533
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:45
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO MANI *90 1 0 7,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35534
------------------------------------------------
FECHA : 30/10/2024 Hora : 21:48
CLIENTE : LUIS FIGUEROA
IDENTIF : 1143461856
TELEFON : 3043491552
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 2,200
FUNGISTEROL SHAMPOO FCO *10 1 0 20,000
FUNGISTEROL CREMA 2% TUBO * 1 0 13,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 35,400
=========
SUBTOTAL : 35,049
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 35,400
------------------------------------------------
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB *25 GR 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 4MG/1ML *1 AMP 1 0 4,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 2,400
GASEOSA BRETANA * 300 ML 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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FINAPAR *2 TAB 1 0 6,600
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 0 2 5,600
BETAMETASONA CREMA 0.5% *20 1 0 10,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,800
=========
SUBTOTAL : 22,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCORTISONA CREMA *15 GR 1 0 6,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NEOSALDINA *100 GRAG (SOBRE 0 4 6,400
GASEOSA UVA POSTOBON *400 M 1 0 2,500
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,800
=========
SUBTOTAL : 13,778
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 OVU 0 1 1,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG * 4 TAB 1 0 14,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 CAP 0 10 7,000
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,420
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 30/10/2024 Hora : 23:58
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DIRECC : CALLE 45E NO.1C-27
TELEFON : 3016781616
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MINI X60G 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 00:57
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IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 01:15
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35548
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 05:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *625 ML 1 0 8,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35549
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 06:17
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 GR 1 0 3,900
HIT MORA *500 ML 1 0 3,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35550
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 06:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE JABON TRIPACK * 1 0 21,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35551
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 07:22
CLIENTE : ANA MERCHANO
IDENTIF : 22736812
TELEFON : 3154522222
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 250 MG *30 TAB 0 20 8,000
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 30 9,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35552
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 07:41
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35553
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 08:08
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
EUGICA COFF HERBAL LOZENGES 0 8 6,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35554
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 08:22
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA *28 TAB 0 14 9,800
LOSARTAN 50MG *15 TAB 1 0 9,000
ATORVASTATINA 40 MG *10 TAB 1 0 18,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 37,700
=========
SUBTOTAL : 37,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35555
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 09:09
CLIENTE : ANDRES LOPEZ
IDENTIF : 118857758
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 ML 1 0 29,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 29,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35556
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 10:33
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NIFLAMIN PL FORTE 15 MG *5 0 1 8,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F351 01191
ID Transaccion Auditoria : 0000055282
---------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 11:37
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DETODITO NATURAL *1 2 0 17,800
DETODITO MIX *165 G 2 0 17,800
PAPAS MARGARITA MAY 3 0 20,700
PAPAS MARGARITA NAT 3 0 20,700
-----------
TOTAL COTIZACION 77,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35557
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 12:17
CLIENTE : ALFREDO MORALES
IDENTIF : 7408973
DIRECC : cra 2 e 50 -19 carrizal
TELEFON : 3205547189
------------------------------------------------
MEDICO : MORILLO PALMA KENNETH
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TAMSECOX 0.4 MG * 30 CAP L 0 10 34,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,000
=========
SUBTOTAL : 34,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35558
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 13:26
CLIENTE : JOSE DAVID
IDENTIF : 1007182497
TELEFON : 3108438127
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VERA * 1 0 12,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 17,200
=========
SUBTOTAL : 15,140
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35559
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 13:44
CLIENTE : ROSA VALLEJO
IDENTIF : 32682960
DIRECC : CALLE 49B # 1 A - 130 - LA CALLE MOJADA
TELEFON : 3142440794
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BIOGAIA + VIT D *5 ML 1 0 99,000
CALTRATE 600 D *30 TAB 1 0 44,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 145,300
=========
SUBTOTAL : 127,493
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 145,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 145,300
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35560
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 13:50
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
VIVE 100 ULTRA ENERGY * 269 1 0 1,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35561
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 13:51
CLIENTE : JHON ANGULO
IDENTIF : 1046872651
TELEFON : 3004180701
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 *30 1 0 39,750
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,750
=========
SUBTOTAL : 33,403
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,750
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,750
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35562
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 14:11
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 2,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,200
=========
SUBTOTAL : 1,849
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1257 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35563
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 14:18
CLIENTE : CARLOS ARAUJO
IDENTIF : 1042467045
DIRECC : CALLE 48 B # 4 A SUR - 03
TELEFON : 3108767169
------------------------------------------------
MEDICO : HOYOS DUMAR ANDREA TAMINE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SYSTANE ULTRA GOTAS *10 ML 1 0 54,500
AGUA BRISA MANZANA *600 ML 1 0 2,799
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,299
=========
SUBTOTAL : 56,852
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,299
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,299
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,701
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35564
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 15:07
CLIENTE : GABRIELA REYES
IDENTIF : 1002033772
DIRECC : Calle 45h #1e-157 bloque 170 apto 201 Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3015602175
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3 1 0 1,000
CUREBAND ESPARADRAPO TELA 1 1 0 4,000
*** Dcto Promo *** 400
GALLETAS MINICHIPS CHOCOCHI 1 0 1,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,200
=========
SUBTOTAL : 5,945
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35565
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 15:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS DUCALES DE NOEL TA 1 0 3,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35566
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 15:46
CLIENTE : JULIANA BARRIOS
IDENTIF : 1007119393
TELEFON : 3014233150
------------------------------------------------
MEDICO : ARIAS NIETO MARLY PAOLA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
IOFI FCO *30 TAB 1 0 50,000
ZIVICAL D *20 TAB 1 0 15,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 65,000
=========
SUBTOTAL : 65,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 65,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 65,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35567
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 15:59
CLIENTE : EDINSON ALTAMAR
IDENTIF : 1045724058
DIRECC : calle 49 1 a 155 carrizal piso 2
TELEFON : 3017379885
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AVENT TETERO 3.0 NATURAL *9 1 0 78,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 80,000
=========
SUBTOTAL : 65,546
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 80,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 80,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35568
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 17:09
CLIENTE : MAURICIO C
IDENTIF : 1001818083
TELEFON : 3152224658
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO DB LIFE 1 0 10,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35569
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 17:15
CLIENTE : AURA RITA MEJIA GIRALDO
IDENTIF : 1129509030
DIRECC : CALLE 50C # 7 SUR - 65 ENTRANDO POR EL TRIUNFO 7 DE ABRIL
TELEFON : 3167864773
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SLINDA 4 MG *28 TAB 1 0 47,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 49,200
=========
SUBTOTAL : 47,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35570
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 17:37
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 3,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35571
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 17:49
CLIENTE : ALDAIR MONTAÑO
IDENTIF : 1143147171
TELEFON : 3194193725
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 20,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,100
=========
SUBTOTAL : 20,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,100
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35572
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:01
CLIENTE : GERALDIN GOMEZ
IDENTIF : 1143262867
DIRECC : Calle 60 # 34 b 05
TELEFON : 3245533999
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
NAN 2 OPTIPRO *400 GR 1 0 59,200
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *30 1 0 33,000
NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 21,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 116,400
=========
SUBTOTAL : 105,634
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 116,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35573
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:08
CLIENTE : KARINA SALAS
IDENTIF : 1143160413
TELEFON : 3022144538
------------------------------------------------
MEDICO : ESCORCIA TATIS XIOMARA
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENTAL C 1 0 82,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 82,700
=========
SUBTOTAL : 82,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 82,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 82,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2099 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35574
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:21
CLIENTE : ALEXANDER BOLIVAR
IDENTIF : 72210671
DIRECC : Bloque 163 apto 202
TELEFON : 3102522211
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG * 10 CAP /D24/ 1 0 23,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 25,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35575
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:22
CLIENTE : ANGEL OSORIO
IDENTIF : 1049930702
TELEFON : 3156656565
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 6 10,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35576
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35577
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 18:45
CLIENTE : SANDRA PATRICIA ZABALA
IDENTIF : 32892142
TELEFON : 3135975642
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
NATUCHIPS PLATANO VERDE *13 1 0 7,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,300
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 32 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2070 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35578
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:03
CLIENTE : NORKA BEATRIZ CABRERA
IDENTIF : 32782269
DIRECC : CRA 41 G 48-66 URBANICACION PARQUE
TELEFON : 3046802741
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO VAINILLA * 1 0 13,200
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 15,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35579
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:05
CLIENTE : EDUARDO GONZALEZ
IDENTIF : 1001913426
DIRECC : CALLE 68 NO.1H-02
TELEFON : 3014769852
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 TAB 0 1 1,700
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,300
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 9 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 1264 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35580
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:16
CLIENTE : JOHON GONZALEZ
IDENTIF : 1143446970
TELEFON : 3222222222
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
QLAIRA *28 COMP 1 0 36,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 36,100
=========
SUBTOTAL : 36,100
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35581
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:21
CLIENTE : DAVID DOVALE
IDENTIF : 9262018
TELEFON : 3125794582
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENEMA TRAVAD FOSFATO RECTAL 2 0 47,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 47,000
=========
SUBTOTAL : 47,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35582
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:23
CLIENTE : LILIANA CAMPO
IDENTIF : 1140880301
DIRECC : cll 50e n 1e 22 carrizal
TELEFON : 3215834639
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 *50 1 0 55,000
VITAMINA C GOTAS * 30ML 1 0 9,800
VASO KIDS NUBE COLORIDA * 5 1 0 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 68,100
=========
SUBTOTAL : 58,839
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 68,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35583
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 8,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92,000
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35584
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:28
CLIENTE : KEVIN TOAMASSE
IDENTIF : 1143135566
DIRECC : CALLE 78B 21A-28 LOS ROBLES
TELEFON : 3004147317
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
INTIBON JABON INTIMO MUJER 1 0 11,900
PROCATEC 500MG *10 TAB (CIP 1 0 16,000
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 39,200
=========
SUBTOTAL : 36,294
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 39,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35585
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:29
CLIENTE : JOSHEP VENTURA
IDENTIF : 1143137632
TELEFON : 3222222222 3023120528
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DIPIRONA SODICA 1GR/2ML *1 2 0 7,800
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 2 0 1,000
CLENOX 40 MG *1 JERINGA PRE 1 0 14,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,740
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35586
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:38
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON PASAS 2 0 4,400
HELADO CASERO FRESA BANANO 2 0 4,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,563
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35587
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:43
CLIENTE : DENIS CALDERINE
IDENTIF : 1143162699
TELEFON : 3203923095
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PIRAXTEL SUSP * 15 ML /D24/ 1 0 22,900
X RAY DOL * 48 TAB 0 2 4,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 26,900
=========
SUBTOTAL : 26,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 73,100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35588
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 19:54
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 FRESA 1 0 9,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 9,600
=========
SUBTOTAL : 9,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35589
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:08
CLIENTE : ALEXIO MURILLO
IDENTIF : 1042851780
TELEFON : 3226104580
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE COOL MINT *500 ML 1 0 24,100
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 24,100
=========
SUBTOTAL : 20,252
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,900
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35590
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:16
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *800 GR 1 0 149,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 151,000
=========
SUBTOTAL : 149,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 151,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 151,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35591
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:19
CLIENTE : JEAN CARLOS PADILLA
IDENTIF : 1193142102
DIRECC : calle 43 # 01 -27 tienda la fama ante llegar a la tienda
TELEFON : 3114362591
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL ALFA 1 0 7,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35592
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:26
CLIENTE : YAIR VASQUEZ
IDENTIF : 1045683903
TELEFON : 3157778552
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 4,000
LIKE CITRUS ICE COOLER BOTE 2 0 7,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,000
=========
SUBTOTAL : 10,667
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35593
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:34
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 47,000
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35594
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:35
CLIENTE : YESICA CASTRO
IDENTIF : 1129512718
TELEFON : 3022200612
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 ML 1 0 6,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,300
=========
SUBTOTAL : 6,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35595
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:37
CLIENTE : STEFANIE LOPEZ VILLA
IDENTIF : 1151481521
DIRECC : CALLE 50 1 G -06 CARRIZAL
TELEFON : 3219287910
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG * 100 TB L- 0 10 3,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE 0 1 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 7,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35596
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:46
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 50,600
WINNY PANTS ET4 XG *30 UNID 1 0 39,750
GALLETA CON HELADO VAINILLA 2 0 6,200
VASO KIDS NUBE COLORIDA * 5 2 0 6,000
TOSH BARRA HELADA FRESA *75 1 0 2,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 107,450
=========
SUBTOTAL : 96,692
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 107,450
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35597
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:47
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20 MG * 10 CAP 1 0 4,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35598
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:47
CLIENTE : EMIL SALTARIN
IDENTIF : 3730470
DIRECC : cra 46h n 1 17 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3153191456
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GESTAVIT DHA *30 CAP 1 0 81,600
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 8,900
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 92,500
=========
SUBTOTAL : 89,079
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 92,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 92,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35599
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:49
CLIENTE : JESUS ACOSTA
IDENTIF : 1140898589
DIRECC : CARRERA 6 D SUR # 46 C - 74
TELEFON : 3173221902
------------------------------------------------
MEDICO : LLANOS MOLINARES LINA ESTHE
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ISOTONICO SPRA 1 0 85,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 87,000
=========
SUBTOTAL : 85,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 87,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35600
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 20:56
CLIENTE : DAYAN GONZALEZ
IDENTIF : 1129520488
TELEFON : 3042598606
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 300
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 3,000
DICLOFENACO 75MG/3ML CJA * 0 1 3,700
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (DEXAM 0 1 4,100
JERINGA 5 ML 21G * 1 1/2 HI 1 0 500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,520
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35601
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 21:02
CLIENTE : ROSINA DURAN MENDEZ
IDENTIF : 55308841
DIRECC : 0
TELEFON : 3104883974 3000419 3000419
------------------------------------------------
VENDEDOR: KEVIN TOAMASSE
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CABLE TIPO C ANDROID 1 0 12,500
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,500
=========
SUBTOTAL : 10,504
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 53 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 8157 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35602
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 21:08
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA * 2 0 8 12,800
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,800
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 64 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 11436 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35603
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 21:39
CLIENTE : CRISTIAN ALTAMAR
IDENTIF : 1044613798
TELEFON : 3007219105
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
ETIDOXINA 100 MG *10 CAP 1 0 76,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 76,000
=========
SUBTOTAL : 76,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 76,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35604
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 21:49
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 6,300
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUA 0 1 600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35605
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:01
CLIENTE : TULIA PACHECO
IDENTIF : 30581541
DIRECC : Cra 1e 46e -25 segundo piso apto 2
TELEFON : 3012767513
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
ACETAMINOFEN 500MG *100 TAB 0 10 3,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 34,500
=========
SUBTOTAL : 34,500
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35606
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:23
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE * 100 TAB 0 2 3,600
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35607
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:24
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 4,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 2,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35608
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:39
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 16,300
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35609
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:44
CLIENTE : LUIS MATEO MEDINA
IDENTIF : 1002029465
TELEFON : 3044630063
------------------------------------------------
VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CLUB COLOMBIA DORAD 6 0 23,400
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 23,400
=========
SUBTOTAL : 19,664
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,400
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TARJETAS DEB / CRED 23,400
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35610
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:53
CLIENTE : WENDY MORE
IDENTIF : 32786223
TELEFON : 3154522222
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MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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CLINDABACT 100/100MG X 3 O 1 0 31,500
HEDERA HELIX + PROPOLEO JAR 1 0 22,500
VITAMINA C + ZINC NARANJA * 0 10 5,000
---------
TOTAL ESTE DOCUMENTO : 59,000
=========
SUBTOTAL : 58,202
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,000
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TARJETAS DEB / CRED 59,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35611
------------------------------------------------
FECHA : 31/10/2024 Hora : 22:56
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA * 60 0 5 6,000
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TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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COMPROBANTE DE ENTREGA No. 35612
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 23:03
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : cll 46k n 1c 35
TELEFON : 3017871804
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MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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RHIFISOL SUERO FISIOLOGICO 1 0 6,000
ASMIKET *120 ML 1 0 14,900
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TOTAL ESTE DOCUMENTO : 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,900
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
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EFECTIVO 20,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 31/10/2024 Hora : 23:36
CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
IDENTIF : 222222222222
TELEFON : 3000000000 0
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VENDEDOR: NINI JOHANA ALBOR VARGAS
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI TOTAL
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PALETA CHOCOLISTO *50 GR 1 0 2,100
JUGO DEL VALLE FRUTAS CITRI 1 0 4,000
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TOTAL ESTE DOCUMENTO : 6,100
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SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
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EFECTIVO 6,100
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