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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 00:48
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO HERNANDE
IDENTIF : 1221713210
DIRECC : BARRIO PESCADERO CASA 11 CONJUNTO LA MARIA
TELEFON : 3014080823 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 05:33
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,423
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,423
=========
SUBTOTAL : 2,423
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,423
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EFECTIVO 2,423
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 12 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3071 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 05:49
CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ
IDENTIF : 1129571054
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:08
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 4 0 0 184,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 218,300
=========
SUBTOTAL : 212,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 218,300
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TARJETAS DEB / CRED 218,300
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:11
CLIENTE : FREDDY OSORIO
IDENTIF : 1002231889
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS BBQ DULCE CLUB CO 2 0 19 20,000
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 17,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,289
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
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TARJETAS DEB / CRED 20,600
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:12
CLIENTE : FREDDY OSORIO
IDENTIF : 1002231889
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 24 0 19 76,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,800
=========
SUBTOTAL : 64,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,262
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 76,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7402
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 1 0 767
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,267
=========
SUBTOTAL : 1,187
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,267
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,267
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 733
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COTIZACION No.F351 00361
ID Transaccion Auditoria : 0000011456
---------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:38
CLIENTE : YURINIAS AYLIN ARRIETA D
IDENTIF : 1083555283
DIRECC : cra3 #50-28 carrizaL casa rejas blancas
TELEFON : 3005361137
---------------------------------------
MEDICO : CAICEDO MELO VIRGINIA ANGEL
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
VAGICORT CREMA *20 1 0 80,500
CINDIMIZOL 200 MG X 1 0 33,000
-----------
TOTAL COTIZACION 113,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7404
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 07:19
CLIENTE : ALEXANDRA GONZALES
IDENTIF : 1045696097
DIRECC :
TELEFON : 3195732117
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 6,730
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,630
=========
SUBTOTAL : 28,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,630
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 28,630
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7405
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 07:29
CLIENTE : RICARDO PATIÑO
IDENTIF : 72135954
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 10 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 07:44
CLIENTE : FABIAN MERI NTILDE O
IDENTIF : 1128202881
DIRECC :
TELEFON : 3004352608
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,246
=========
SUBTOTAL : 4,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,246
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,246
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 754
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7407
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : ANDERSON RUEDA
IDENTIF : 1044602730
DIRECC :
TELEFON : 3153608605
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 13 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2078 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7408
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : ZULEIMA CARO
IDENTIF : 1114815956
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
ACICLOVIR 5% TOPICO *10 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 08:12
CLIENTE : MARIA FERNANDA LOZANO
IDENTIF : 1007049455
DIRECC :
TELEFON : 3215763677
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 08:43
CLIENTE : LAURA PADILLA
IDENTIF : 32574848
DIRECC : CRA 5 B . 50 A -261
TELEFON : 3184469418
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON JABON BABY CREM 2 0 19 8,800
COLGATE CREMA DENTAL T/ 2 0 19 20,400
JOHNSON BABYJABON ORIGI 2 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,000
=========
SUBTOTAL : 31,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,067
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 40,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 08:43
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : MARISOL ORTEGA
IDENTIF : 32748468
DIRECC : cra 1 a 4 . 47-45
TELEFON : 3177512195 3177512195
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 88 MCG *50 TAB 1 0 0 57,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,000
=========
SUBTOTAL : 58,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 60,000
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EFECTIVO 60,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : LORAINE CHOVIL
IDENTIF : 1044600645
DIRECC : BLOQUES APT 196 - PISO 301
TELEFON : 0 3046427950 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,300
=========
SUBTOTAL : 28,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 36,300
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EFECTIVO 36,300
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VUELTOS A ENTREGAR 63,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : JOSE GRANADILLO
IDENTIF : 1129581994
DIRECC :
TELEFON : 0 3108207224
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 2,000
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,246
=========
SUBTOTAL : 5,927
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,246
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EFECTIVO 6,246
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VUELTOS A ENTREGAR 3,754
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 11:23
CLIENTE : EFREIN FERNANDEZ
IDENTIF : 29975402
DIRECC : cra 2 f . 51-24 carrizal
TELEFON : 3244023597 3244023597
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC NEOSURE *370 GR 1 0 0 67,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 68,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
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EFECTIVO 70,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 11:58
CLIENTE : EVELYN BALLESTA
IDENTIF : 1143337370
DIRECC : g
TELEFON : 3005725255 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTOGENO 2 *1400 GR 1 0 0 107,400
SYNOVULAR SUAVE *1 AMP 1 0 0 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 130,700
=========
SUBTOTAL : 130,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 130,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 130,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 12:16
CLIENTE : ARMANDO VASQUEZ
IDENTIF : 32687322
DIRECC : calle 18b #36a -72 barrio salamanca
TELEFON : 3016144499
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETALOC ZOK 100 MG X 30 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 12:40
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASEPXIA JABON BICARBONA 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 59 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 6488 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 15:16
CLIENTE : KELLY PAJARO
IDENTIF : 1143158367
DIRECC : CARRERA 2D #49D 107 PISO 1 2 APARTAMENTO
TELEFON : 3014231811
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 130,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,000
=========
SUBTOTAL : 130,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 132,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : RONALDO CELIS
IDENTIF : 1129522261
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 15:21
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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PLAZO : 0 Dias
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 17:01
CLIENTE : KATEHERINE HERNANDEZ
IDENTIF : 1100546810
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YAEL *21 TAB 1 0 0 16,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 16,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
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EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 33,400
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CLIENTE : LUCY DE LA CRUZ
IDENTIF : 1143127339
DIRECC :
TELEFON : 3102291442
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TA 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 37,500
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : MARIA ACOSTA
IDENTIF : 1129505251
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA E 400 UI *100 0 10 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : ALBERTO HERNANDEZ
IDENTIF : 6817856
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 28,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 23,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,550
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : SIRLIS OCAMPO
IDENTIF : 55246299
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7429
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURÃN MALA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 3 0 19 1,500
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,700
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 17,815
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,485
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURÃN MALA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRACIAS POR SU COMPRA 5 0 0 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7431
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:31
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURÃN MALA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 15 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2258 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7432
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : YAMELI PEDROZO
IDENTIF : 55235928
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,550
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00369
ID Transaccion Auditoria : 0000011529
---------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : YADIRA MORILLO
IDENTIF : 7129473
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG * 1 0 59,700
DIMOFLAX CJA *30 TA 1 0 86,500
-----------
TOTAL COTIZACION 146,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7433
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7434
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : KAREN HERRERA
IDENTIF : 1143119748
DIRECC : CALLE 48B . 1A4-21 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3002887484
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 160MG/5ML 2 0 0 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7435
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7436
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : LUZ DARIS CAUSIL
IDENTIF : 1104407416
DIRECC : cll46h #1c-14 casa
TELEFON : 3213934284
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
VITAMINA C + ZINC TUTI 0 20 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,450
=========
SUBTOTAL : 11,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,450
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VUELTOS A ENTREGAR 7,550
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 19:39
CLIENTE : JESUS SANCHEZ
IDENTIF : 1143139787
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 2,124
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 27 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 5355 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : SEVASTIAN ACEVEDO
IDENTIF : 1143443734
DIRECC : 0
TELEFON : 3014091583 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7441
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7442
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GORROS QUIRURGICOS ORUG 0 3 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 900
=========
SUBTOTAL : 756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 900
------------------------------------------------
EFECTIVO 900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7443
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : WUILGEN WUILGEN
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : 0
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 2 0 0 92,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 2 0 19 40,600
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 177,600
=========
SUBTOTAL : 163,949
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,651
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 177,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,934
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : YAMILE GARCIA
IDENTIF : 32670064
DIRECC :
TELEFON : 3012978839
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 15 0 100
PRAZED 20 MG X 30 CAP L 0 15 0 7,995
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,895
=========
SUBTOTAL : 21,895
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,895
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,895
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,105
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 22 0 0 21,500
Num : 3046425013 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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FECHA : 01/11/2023 Hora : 21:04
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA SR VAINILLA *9 1 0 0 119,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 119,000
=========
SUBTOTAL : 119,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 119,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 100,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 595 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 3666 PUNTOS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7449
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : RUT MENDOZA
IDENTIF : 55248634
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 2 0 3,400
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7450
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
CIPROFLOXACINA 500MG *1 0 5 0 4,250
MACRODANTINA 100 MG *40 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,050
=========
SUBTOTAL : 9,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,050
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EFECTIVO 9,050
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7451
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : JOSUE DE ANGEL
IDENTIF : 1140892268
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,423
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,423
=========
SUBTOTAL : 2,423
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,423
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,423
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VUELTOS A ENTREGAR 77
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7452
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : 0
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500
=========
SUBTOTAL : 66,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,500
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VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 333 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4332 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : 0
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 40 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4372 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7454
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : SEVASTIAN ACEVEDO
IDENTIF : 1143443734
DIRECC : 0
TELEFON : 3014091583 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7455
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : JKARINA BOLIVAR
IDENTIF : 1143154371
DIRECC :
TELEFON : 3014313624
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 19 2,700
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,200
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7456
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 01/11/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : JOSE GRANADILLO
IDENTIF : 1129581994
DIRECC :
TELEFON : 0 3108207224
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 2 0 2,000
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7457
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 00:16
CLIENTE : KARINES ALMANZA MORENO
IDENTIF : 1002324750
DIRECC :
TELEFON : 3147088134
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,167
=========
SUBTOTAL : 9,544
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,167
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,167
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7458
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 00:27
CLIENTE : ANGEL PEREZ
IDENTIF : 1143469840
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 2,835
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,965
=========
SUBTOTAL : 19,342
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,965
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,965
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7459
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : MANUEL GARCIA
IDENTIF : 72315341
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 2 0 3,400
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,400
=========
SUBTOTAL : 14,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7460
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 06:41
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 2 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 8 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4883 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : ORLANDO SIERRA
IDENTIF : 7443081
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 5 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 08:36
CLIENTE : JACKLY ANGARITA RODRIG
IDENTIF : 22524768
DIRECC : CALLE 48 . 1 B -41 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3004817277
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 4,900
ROCICREAM 1% CREMA VAGI 1 0 0 26,300
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,600
=========
SUBTOTAL : 35,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 37,600
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : EUGEVIS FRANCO
IDENTIF : 1047362229
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS MATERNIDAD *10 1 0 0 19,900
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 9,700
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,150
=========
SUBTOTAL : 37,751
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,150
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 38,150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 08:52
CLIENTE : SARA PRECIADO
IDENTIF : 1003407171
DIRECC : CRA 1A3 47 - 39 PISO 2
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 09:48
CLIENTE : AYOLA VILLANUEVA
IDENTIF : 22598351
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON BABY SHAMPOO OR 1 0 19 10,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 8,992
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : JORGE ELIESER BAENA MIRA
IDENTIF : 8691826
DIRECC : 0
TELEFON : 3002439760
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA SENSITIVE 1 0 19 28,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 23,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,550
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
------------------------------------------------
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 120 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2853 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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COTIZACION No.F351 00371
ID Transaccion Auditoria : 0000011588
---------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 10:21
CLIENTE : ELFIRA SARMIENTO
IDENTIF : 22725717
DIRECC :
TELEFON : 1
---------------------------------------
MEDICO : BORGE SALAZAR RAFAEL ANTONI
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
INFLACOR RETARD AMP 1 0 33,000
NOVOXICAN 15MG *10 1 0 14,000
-----------
TOTAL COTIZACION 47,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7467
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 10:53
CLIENTE : JULIANA ARIAS
IDENTIF : 1129515519
DIRECC : cra 1 e . 45 h-50 bloque 162 tercer piso
TELEFON : 1 1 1 1 1 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7468
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *30 G 1 0 0 17,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,700
=========
SUBTOTAL : 17,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 89 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 4915 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CHIP AHOY 1 0 19 1,600
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : ELMIS MARTINEZ
IDENTIF : 22347363
DIRECC : CRA 1 B 2 46- E 02
TELEFON : 6053090285
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FYBOGEL NARANJA *10 SOB 1 0 0 37,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,200
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,898
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-11-02
-----------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : KEVIN EDUARDO
IDENTIF : 1143139823
DIRECC : CRA1C3 #48B-28 APT 1
TELEFON : 3148447290
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 10,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:08
CLIENTE : LESTER POLO JESSURUM
IDENTIF : 72006621
DIRECC : BLOQUE 51 APT 202 3 TERCERA ETAPA
TELEFON : 3045246205 3045246205 3045246205
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UMQUAN GOTAS *20 ML 1 0 0 55,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,300
=========
SUBTOTAL : 55,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 57,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : DIANA AGUILAR
IDENTIF : 1129515959
DIRECC :
TELEFON : 3015639801
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,600
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,800
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,900
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 15,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,986
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:20
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : KARINA ALMANZA MORENO
IDENTIF : 1002324750
DIRECC : 0
TELEFON : 3147088134
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISBELA *21 TAB 1 0 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:50
CLIENTE : HENRRY RAFAEL
IDENTIF : 84042737
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,460
=========
SUBTOTAL : 6,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,540
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 14:51
CLIENTE : EDELEDIS E
IDENTIF : 32895191
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100 MG *40 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 15:00
CLIENTE : NORELIS RAMIREZ
IDENTIF : 1002093125
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS JABON INTIMO S 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : VALERI AYALA
IDENTIF : 1010012218
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7481
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : SHARON MENDOZA
IDENTIF : 32859937
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,666
=========
SUBTOTAL : 14,495
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,666
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,666
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,034
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7482
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 15:53
CLIENTE : AIDA ROSALES
IDENTIF : 26047160
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESOMEPRAZOL 40 MG *30 T 0 6 0 11,940
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,940
=========
SUBTOTAL : 11,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,940
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,940
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7483
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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PUNTOS EN ESTA COMPRA : 10 PUNTOS
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS : 2433 PUNTOS
PUNTOS A VENCER : 0 PUNTOS
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------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 16:59
CLIENTE : FEDERICO STERITA
IDENTIF : 72348470
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 13,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,133
=========
SUBTOTAL : 18,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,133
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7485
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:04
CLIENTE : ALVARO LA MADRID
IDENTIF : 3882419
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,124
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:09
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS DIARIOS *15 UN 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : JAWIN ORTIZ
IDENTIF : 72348563
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7488
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : LEYDIS IBAÑEZ
IDENTIF : 1129581491
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,100
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00373
ID Transaccion Auditoria : 0000011626
---------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 0 3166180035 0 3166180035 0 3166180035
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MUXOL FLEM NINOS JB 1 0 36,500
ANEMIDOX JBE *120 M 1 0 83,500
REFLUFIN SUSP CEREZ 1 0 45,500
PEPRED SOLUCION X 1 1 0 72,300
-----------
TOTAL COTIZACION 237,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00375
ID Transaccion Auditoria : 0000011627
---------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:46
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 0 3166180035 0 3166180035 0 3166180035
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MUXOL FLEM NINOS JB 1 0 36,500
ANEMIDOX JBE *120 M 1 0 83,500
REFLUFIN SUSP CEREZ 1 0 64,900
PEPRED SOLUCION X 1 1 0 72,300
-----------
TOTAL COTIZACION 257,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7489
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : JAVIER HUETO
IDENTIF : 1010143647
DIRECC :
TELEFON : 3008702899
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 2,835
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,065
=========
SUBTOTAL : 16,065
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,065
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,065
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,935
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7490
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : DIEGO SOTOMAYOR
IDENTIF : 1048066952
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7491
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,600
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,100
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,200
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7492
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : LIZAETT MIRANDA
IDENTIF : 55302411
DIRECC :
TELEFON : 99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX TOALLA NOCTURNA * 1 0 0 14,900
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,900
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VUELTOS A ENTREGAR 21,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7493
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : LEIDYS ACUñA
IDENTIF : 1043138222
DIRECC :
TELEFON : 3016171704
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIALTEARS *15 ML GTS 10 1 0 0 60,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,400
=========
SUBTOTAL : 60,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,400
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TARJETAS DEB / CRED 60,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7494
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : CLAUDIA GONZALES
IDENTIF : 32881316
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 11,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7495
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7496
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7497
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
GASTROFAST ADVANCE *10 0 3 0 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,797
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7498
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7499
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : SAMUEL ACOSTA
IDENTIF : 1044606027
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 6 0 10,500
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 4 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : SERGIO MENDOZA
IDENTIF : 1045733924
DIRECC :
TELEFON : 3024679890
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 51,900
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
KLIM 3+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,400
*** Dcto Promo *** 4,260
ALMIPRO UNG PARA LA PAÃ 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 130,340
=========
SUBTOTAL : 123,171
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 130,340
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TARJETAS DEB / CRED 130,340
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 21:06
CLIENTE : JULIANA ARIAS
IDENTIF : 1129515519
DIRECC : cra 1 e . 45 h-50 bloque 162 tercer piso
TELEFON : 1 1 1 1 1 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 10,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 6,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
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EFECTIVO 7,400
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : FEDERICO STERITA
IDENTIF : 72348470
DIRECC : Cra 1e #47-124 bloque 175
TELEFON : 3017351113
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 36,900
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 1 0 6,600
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,600
=========
SUBTOTAL : 43,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 5 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,250
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7506
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : JOSE DAVID CORDOBA
IDENTIF : 1065629886
DIRECC : ALAMEDA GORRION PORTERIA
TELEFON : 3046438550
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ORAL B SEDA DENTAL CERA 1 0 19 7,900
GOICOECHEA ARNICA Y MAN 1 0 19 38,500
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,700
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 43,629
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7507
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 02/11/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC : cra 2 c n 50 - 57 barrio carrizal
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS QUIRURGICOS N 0 1 19 500
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7508
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : MARVIN CARROL
IDENTIF : 1001943716
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 28,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,500
=========
SUBTOTAL : 23,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,550
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7509
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 02/11/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : YAMIT CARRILLO
IDENTIF : 72245328
DIRECC : cra 2 a sur . 43-03 ciudadela 20 de julio avenida de la torres
TELEFON : 3008858015 3008858015
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 01:35
CLIENTE : JULIANA ARIAS
IDENTIF : 1129515519
DIRECC : cra 1 e . 45 h-50 bloque 162 tercer piso
TELEFON : 1 1 1 1 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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CLIENTE : EDER BALLESTAS
IDENTIF : 72345492
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 02:52
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,700
=========
SUBTOTAL : 41,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,700
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TARJETAS DEB / CRED 47,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 02:54
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 03:43
CLIENTE : JHONNY REALES
IDENTIF : 72200788
DIRECC : Calle 47 b . 1 c 235 ciudadela 20 de julio aprt 2 piso
TELEFON : 3004167190 3004167190 3004167190
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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EFECTIVO 19,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 05:24
CLIENTE : JHONNY REALES
IDENTIF : 72200788
DIRECC : Calle 47 b . 1 c 235 ciudadela 20 de julio aprt 2 piso
TELEFON : 3004167190 3004167190 3004167190
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
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TARJETAS DEB / CRED 5,390
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 05:56
CLIENTE : DAYANA SANTIAGO
IDENTIF : 1045740163
DIRECC : CALLE 79# 22A-16
TELEFON : 3002960982
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : ZENIT SANCHEZ
IDENTIF : 37926613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE C/DENTAL TOTAL 1 0 19 14,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,100
=========
SUBTOTAL : 11,849
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,251
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 06:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TA 0 2 0 4,862
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,862
=========
SUBTOTAL : 4,862
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,862
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,862
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VUELTOS A ENTREGAR 138
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 06:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 07:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7522
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 17,900
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7523
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 09:24
CLIENTE : JOSE VARELA
IDENTIF : 72048502
DIRECC :
TELEFON : 3016291884
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : JOSE ALFREDO BARRERA
IDENTIF : 6881751
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 2 0 11,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,600
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 10:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : JESUS MARRIAGA
IDENTIF : 1143259112
DIRECC : cra 7 a sur . 46-12
TELEFON : 3186950634 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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ALPINA BABY ETP 1 *400 1 0 0 41,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,900
=========
SUBTOTAL : 41,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 11:16
CLIENTE : ENRIQUE ALVAREZ
IDENTIF : 7475070
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 2 0 11,200
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
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EFECTIVO 19,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 11:37
CLIENTE : KELLY DE LA HOZ DIAZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : 3052761998
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 11:48
CLIENTE : IBET GARCIA
IDENTIF : 32895960
DIRECC :
TELEFON : 3107135626
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ARLUY DUO 200MG/300MG C 1 0 0 164,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 164,800
=========
SUBTOTAL : 164,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 164,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 164,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON HERBAL *11 1 0 19 5,200
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 9,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : ALEX OSPINA
IDENTIF : 7702626211770
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:17
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,900
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EFECTIVO 2,000
TARJETAS DEB / CRED 44,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7533
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:21
CLIENTE : MASHER QUIROGA
IDENTIF : 79719169
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 7,000
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:25
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 3 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:54
CLIENTE : SERGIO VALENCIA
IDENTIF : 1140834025
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIO NACHO SHAMPOO ENGRO 1 0 19 32,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 27,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,189
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : SERGIO VALENCIA
IDENTIF : 1140834025
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *400 ML 2 0 19 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,310
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 990
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 8,000
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7539
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 13:52
CLIENTE : JUAN VANEGAS
IDENTIF : 1039461034
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
UNESIA CREMA *20 GR 1 0 0 29,500
DUO ULTRASENSIBLE *3 PR 1 0 0 12,900
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,900
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 47,526
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 48,500
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 13:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,200
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 5,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 974
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
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EFECTIVO 6,100
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 14:20
CLIENTE : JOINER G
IDENTIF : 1140856001
DIRECC :
TELEFON : 99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 9,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 14:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : YICEIDY MEDINA
IDENTIF : 1140838250
DIRECC : 0
TELEFON : 3052454052 3052454052
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEBION GOTAS FRESA *30 1 0 0 21,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 21,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
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VUELTOS A ENTREGAR 28,200
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 15:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI CON PASAS *50 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7546
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : ORLANDO SANDOVAL
IDENTIF : 767105
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
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TARJETAS DEB / CRED 22,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7547
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : YENNIFER AREVALO
IDENTIF : 1013098045
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,030
=========
SUBTOTAL : 9,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,030
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,030
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7548
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 16:03
CLIENTE : EDWIN ANTEQUERA
IDENTIF : 31934229
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 8,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,645
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7549
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,890
=========
SUBTOTAL : 16,735
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,890
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,890
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,110
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : MILEIDYS ROMERO
IDENTIF : 1005063864
DIRECC :
TELEFON : 3242220957
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC ADVANCE VAINIL 1 0 0 45,000
COLAGENO + BIOTINA CJA 1 0 19 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,000
=========
SUBTOTAL : 75,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,748
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 81,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 81,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 17:04
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 17:45
CLIENTE : YHONAIRO MORA
IDENTIF : 8799495
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK ULTRA HUMECTA 1 0 19 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 13,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,603
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 300
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 17:55
CLIENTE : LUIS CERVANTE
IDENTIF : 3105271756
DIRECC : CRA 5 A SUR 48 D 21 2 PISO
TELEFON : 3105271756
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 6 0 10,398
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 2 0 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,298
=========
SUBTOTAL : 24,298
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,298
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 1 0 2,842
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,842
=========
SUBTOTAL : 2,842
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,842
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,842
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VUELTOS A ENTREGAR 158
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : DEIMER MENDOZA
IDENTIF : 1143134665
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: JUAN CAMILO YANES SANCHEZ
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON CREMA LIQ ORIGI 1 0 19 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
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VUELTOS A ENTREGAR 9,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MILPAX NF CEREZA *12 SA 0 2 0 5,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,066
=========
SUBTOTAL : 5,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,066
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VUELTOS A ENTREGAR 14,934
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
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EFECTIVO 9,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TARJETAS DEB / CRED 19,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,780
=========
SUBTOTAL : 3,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,780
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VUELTOS A ENTREGAR 6,220
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7561
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : P AGRAVE TRICIA VILLAMIZ
IDENTIF : 33308405
DIRECC :
TELEFON : 3136346025
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : LEONARDO RAMIRES
IDENTIF : 94489434
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,600
CERVEZA MILLER LITE LAT 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,655
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : FRANKLIN HERRERA LOPEZ
IDENTIF : 8646240
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 12,282
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7564
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : YAMIT CARRILLO
IDENTIF : 72245328
DIRECC : cra 2 a sur . 43-03 ciudadela 20 de julio avenida de la torres
TELEFON : 3008858015 3008858015 3008858015
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : YAMID 0
IDENTIF : 1192748198
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7566
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : MILENA CRECIENTE
IDENTIF : 22519621
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BHSN BODY FORTE CON BIO 1 0 0 58,500
MAXVIT E 1000 + SELENIO 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 88,500
=========
SUBTOTAL : 88,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 88,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 88,500
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : MELISSA MARA MONTES MAR
IDENTIF : 1129509219
DIRECC : CLL46K #1C -22
TELEFON : 3006849155 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 5,400
PALETA DRACULA MONSTRUO 3 0 19 12,600
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 20,626
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 1 0 4,619
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,819
=========
SUBTOTAL : 9,819
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,819
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EFECTIVO 9,819
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VUELTOS A ENTREGAR 181
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : JORGE ZAMBRANO
IDENTIF : 1140835808
DIRECC : calle 45 h . 1 e -138 bloque aprt 202
TELEFON : 3017164598 3017164598
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 4 0 6,132
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,132
=========
SUBTOTAL : 6,132
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,132
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,132
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VUELTOS A ENTREGAR 3,868
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : JUAN CARLOS ESCOBART
IDENTIF : 8507697
DIRECC :
TELEFON : 322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE *15 1 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : CARLOS AVILA
IDENTIF : 1047338129
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 21:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 0 5 0 2,415
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,415
=========
SUBTOTAL : 2,415
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,415
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,415
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VUELTOS A ENTREGAR 85
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7575
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47 43 piso 2 c
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7576
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47 43 piso 2 c
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODO BLANCO *1 ONZA 1 0 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7577
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:16
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENCENDEDOR CLIPPER RECA 1 0 19 4,000
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 14,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,698
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,083
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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CLIENTE : ROSMIRA RAMIREZ
IDENTIF : 55301617
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 1 0 0 39,900
OMEPRAZOL 20MG *10 CAP 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,800
=========
SUBTOTAL : 43,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,082
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 22:55
CLIENTE : YAN SARATE
IDENTIF : 1043189658
DIRECC :
TELEFON : 3206126463
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 3,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,040
=========
SUBTOTAL : 3,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,040
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EFECTIVO 3,040
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : DULLIS VALENCIA
IDENTIF : 1001889343
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : SURI AREVALO
IDENTIF : 1083572844
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00377
ID Transaccion Auditoria : 0000011789
---------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : EFRAIN SANDOVAL
IDENTIF : 72196710
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ALBORNOZ COMAS ANDEINA PAOL
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ANEMIDOX JBE *120 M 1 0 83,500
-----------
TOTAL COTIZACION 83,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00379
ID Transaccion Auditoria : 0000011790
---------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:33
CLIENTE : PAOLA ORTIZ
IDENTIF : 32838724
DIRECC :
TELEFON : 3045911447
---------------------------------------
MEDICO : MOLINA SANJUAN LORENA ESTHE
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PEPRED PLUS 3MG/ML 1 0 85,900
MARIMER BABY ISOTON 1 0 71,600
-----------
TOTAL COTIZACION 157,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7586
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:41
CLIENTE : RAMOS FULTIO
IDENTIF : 1046693571
DIRECC :
TELEFON : 3016226955
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 126,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 127,000
=========
SUBTOTAL : 120,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 127,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 127,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:44
CLIENTE : RAMOS FULTIO
IDENTIF : 1046693571
DIRECC :
TELEFON : 3016226955
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7588
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 03/11/2023 Hora : 23:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7589
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 00:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 2 0 7,800
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,550
=========
SUBTOTAL : 15,414
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,450
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7590
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 01:45
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7591
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 01:53
CLIENTE : RAMOS FULTIO
IDENTIF : 1046693571
DIRECC :
TELEFON : 3016226955
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 126,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CERVEZA HEINEKEN LATA * 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,600
=========
SUBTOTAL : 131,024
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,576
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 138,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 138,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7592
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 03:07
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 3,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 8,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 05:41
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 05:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 06:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 07:11
CLIENTE : RUBEN LORA
IDENTIF : 72262200
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 8,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,170
=========
SUBTOTAL : 8,170
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,170
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,170
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,830
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7600
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 09:37
CLIENTE : AIDA ROSALES
IDENTIF : 26047160
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BEDOYECTA *3 JERINGAS P 0 1 0 30,500
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 6 0 5,700
ESOMEPRAZOL 40 MG *30 T 0 4 0 7,960
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,160
=========
SUBTOTAL : 44,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,160
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,160
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 55,840
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7601
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 11:01
CLIENTE : YAMILE OROZCO
IDENTIF : 22643813
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTIROX 50 MCG *50 TAB 1 0 0 47,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,500
=========
SUBTOTAL : 47,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00381
ID Transaccion Auditoria : 0000011821
---------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : YAMILE OROZCO
IDENTIF : 22643813
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : UTRIA GALVIS MILTON AMERICO
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FERRIMED PLUS *30 C 1 0 98,100
FERRIMED PLUS *60 C 1 0 146,500
-----------
TOTAL COTIZACION 244,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7602
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 11:16
CLIENTE : JOSE CALDERIN
IDENTIF : 7464136
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELFOR JALEA LAXANTE 1 0 0 25,000
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 21,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,300
=========
SUBTOTAL : 46,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7603
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 11:45
CLIENTE : ESTERTH FERNANDEZ
IDENTIF : 27034976
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 4 0 100
DOLEX FORTE *96 TAB 0 4 0 6,252
VITAMINA C + ZINC TUTI 0 10 19 4,500
HIT NECTAR DE PERA *1 L 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,552
=========
SUBTOTAL : 14,923
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,552
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,552
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 83,448
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7604
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,867
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 12:47
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72230684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 10 0 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,000
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TARJETAS DEB / CRED 22,000
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 12:52
CLIENTE : KATHERIN DE ALBA
IDENTIF : 1001780254
DIRECC : CALLE 50 1G 16 CARRIZAL CASA DE DOS PISOS ABAJO UN PORTON VERDE
TELEFON : 3043409302
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 2 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 59,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,200
=========
SUBTOTAL : 59,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,200
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TARJETAS DEB / CRED 61,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 13:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : YAMIL AHUMADA
IDENTIF : 72229132
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 1 0 0 33,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,000
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 13:36
CLIENTE : DUVER MARTINEZ
IDENTIF : 77012445
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7611
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 14:40
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : bloque 56 apRT 401
TELEFON : 3 3226635945 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
ORAL B CEPILLO KIDS MIC 1 0 19 4,900
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 40,718
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : LINDA MARIN
IDENTIF : 1143134671
DIRECC : cra 1 e n 45 h bloque 162 apt 401
TELEFON : 3052566780 N
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 2,835
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,065
=========
SUBTOTAL : 16,065
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,065
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,065
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VUELTOS A ENTREGAR 1,935
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7613
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 15:00
CLIENTE : JOSE OQUENDO
IDENTIF : 1143141257
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX INVISIBLE *3 UND 1 0 0 17,500
*** Dcto Promo *** 4,375
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,125
=========
SUBTOTAL : 13,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,125
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TARJETAS DEB / CRED 13,125
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7614
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 15:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 1,900
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7615
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 15:34
CLIENTE : JOSE CORDOBA
IDENTIF : 1000504722
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DUO LUBRICADO *3 PRESER 1 0 0 9,900
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7616
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 16:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 2 0 1,534
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 1,466
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : EMANUEL ROMERO
IDENTIF : 144625668
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,250
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VUELTOS A ENTREGAR 750
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : LISETH OROZCO
IDENTIF : 22737610
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 4 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : MIGUEL REALES
IDENTIF : 8539215
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
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EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 18,000
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,000
=========
SUBTOTAL : 33,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7625
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7626
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : NILSON CARDENAS
IDENTIF : 1045726282
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : MARTA GONZALES
IDENTIF : 22623698
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 4 0 4,160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,160
=========
SUBTOTAL : 4,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,160
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,160
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,840
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COTIZACION No.F351 00383
ID Transaccion Auditoria : 0000011857
---------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS 1 0 1,800
COCA COLA ZERO *250 1 0 1,000
CHEESE TRIS CHEETOS 1 0 1,800
CHEETOS TRISSITOS P 1 0 1,800
HELADO ARTESANAL TR 1 0 2,700
-----------
TOTAL COTIZACION 9,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : JAIRO SINNING
IDENTIF : 1085225841
DIRECC :
TELEFON : 3004364340
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 4,000
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,500
=========
SUBTOTAL : 13,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,475
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7631
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 20:50
CLIENTE : ERIS SARA SARA
IDENTIF : 72165068
DIRECC :
TELEFON : 3215323333 13
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 21,560
BACTISOL 160MG/800MG CJ 1 0 0 18,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,860
=========
SUBTOTAL : 47,860
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 47,860
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,860
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,140
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : JOSE EDUARDO HENAO
IDENTIF : 1143227819
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,700
=========
SUBTOTAL : 55,719
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,981
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,700
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EFECTIVO 58,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 1 0 1,750
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,850
=========
SUBTOTAL : 4,355
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,850
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 22:04
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IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 15,200
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,469
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
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EFECTIVO 2,700
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : LESTER POLO JESSURUM
IDENTIF : 72006621
DIRECC : BLOQUE 51 APT 202 3 TERCERA ETAPA
TELEFON : 3045246205 3045246205 3045246205
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 11,000
ENAT 400MG *30 CAP 0 10 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
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EFECTIVO 19,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,320
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : DIANA CALA
IDENTIF : 1082913518
DIRECC : CALLE 49 E N 4 B 02 FRENTE AL BILLAR BARCA
TELEFON : 3146655754
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 2 0 5,600
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,726
=========
SUBTOTAL : 8,726
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,726
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,726
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VUELTOS A ENTREGAR 1,274
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : JONATHAN MONTES
IDENTIF : 1143144308
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 48,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 45,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,286
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7640
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 23:00
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7641
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 04/11/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : PEDRO ALVARES
IDENTIF : 1140832888
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,733
=========
SUBTOTAL : 18,871
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,733
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,733
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 267
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : LUIS ORTIZ
IDENTIF : 72250901
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
BILGLED JB * 120 ML 1 0 0 25,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,100
=========
SUBTOTAL : 46,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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FECHA : 04/11/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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CLIENTE : ADREINA PEDROZO
IDENTIF : 22741880
DIRECC : CALLE 48C N 1A4-70
TELEFON : 3008541574
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7645
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CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC : cra 2 c n 50 - 57 barrio carrizal
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 00:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 5 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7647
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 01:06
CLIENTE : LUIS CAMARGO
IDENTIF : 1143156817
DIRECC :
TELEFON : 3013732312
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 8,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 02:56
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,833
=========
SUBTOTAL : 9,833
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,833
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,833
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VUELTOS A ENTREGAR 167
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 05:28
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 2 0 19 6,400
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,963
=========
SUBTOTAL : 6,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,963
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,963
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VUELTOS A ENTREGAR 37
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 05:38
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,957
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 06:07
CLIENTE : MARIA AIDE PINTO
IDENTIF : 60396287
DIRECC :
TELEFON : 3235164598 111111111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
DIMETAPP FLEM 600MG X 3 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 06:19
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7653
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 06:23
CLIENTE : EVERLIIDES BASTIDAS
IDENTIF : 1151476526
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,600
=========
SUBTOTAL : 20,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7654
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 06:24
CLIENTE : MARLON RANGEL
IDENTIF : 1143424031
DIRECC : 0
TELEFON : 3013707263 3013707263
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA 200 MG *30 0 5 0 4,515
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,515
=========
SUBTOTAL : 4,515
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,515
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,515
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 485
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7655
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 06:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7656
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 08:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7657
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 07:32
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NIVEA C/FACIAL CUIDADO 1 0 19 13,200
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,400
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,800
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,700
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 36,044
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,656
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 09:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
------------------------------------------------
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 10:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,000
=========
SUBTOTAL : 34,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 43,000
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EFECTIVO 43,000
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VUELTOS A ENTREGAR 57,000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 10:49
CLIENTE : RAFAEL GONSALEZ
IDENTIF : 12621787
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 0 10 0 1,970
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,970
=========
SUBTOTAL : 1,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,970
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EFECTIVO 1,970
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VUELTOS A ENTREGAR 30
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 11:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
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EFECTIVO 2,250
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:14
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2 c
TELEFON : 0 3045512737 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
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VUELTOS A ENTREGAR 52,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA 4*5 ALFA 1 0 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FRASCO CON ATOMIZADOR P 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 12:44
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,863
=========
SUBTOTAL : 3,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,863
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,863
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 137
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 13:05
CLIENTE : KORINA BARBOSA
IDENTIF : 1043662090
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 13:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 15:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : ARELIS GARCIA
IDENTIF : 32730859
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A 4-39 SANTA CRUZ
TELEFON : 3053523168
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEPO MEDROL 40MG/1ML *1 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 7,900
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EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : LICETH ACENDRA
IDENTIF : 55230693
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,246
=========
SUBTOTAL : 4,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,246
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EFECTIVO 4,246
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VUELTOS A ENTREGAR 5,754
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : NASLY CEBALLO
IDENTIF : 32782870
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 150 MG *14 T 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7678
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : ARMANDO BARRIOS
IDENTIF : 8600827
DIRECC : CRA 23 A N 80 B - 47 FRENTE AL PARQUEADERO DE CAMINONES SERG
TELEFON : 3014509613
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7679
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 17:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7681
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 17:36
CLIENTE : ORLANDO SANCHEZ
IDENTIF : 72203996
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOTEX DIARIOS ULTRA FLE 1 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7683
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7684
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : ARMANDO BARRIOS
IDENTIF : 8600827
DIRECC : CRA 23 A N 80 B - 47 FRENTE AL PARQUEADERO DE CAMINONES SERG
TELEFON : 3014509613
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 19,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,672
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7685
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : IBETH FORONDO
IDENTIF : 1065862017
DIRECC :
TELEFON : 3012066086
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
*** Dcto Promo *** 2,835
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,065
=========
SUBTOTAL : 16,065
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,065
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,065
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VUELTOS A ENTREGAR 3,935
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:13
CLIENTE : HENRRY MEDINA
IDENTIF : 85203908
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FOLICO 5 MG *20 T 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,033
=========
SUBTOTAL : 9,033
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,033
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EFECTIVO 9,033
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VUELTOS A ENTREGAR 10,967
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:09
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:11
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 6,466
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : RAFAEL SANTOS
IDENTIF : 1042430739
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 5,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 14,200
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS DINAMITA LIMON 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
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EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : GLORIA AGUDELO
IDENTIF : 55245858
DIRECC :
TELEFON : 3044055326
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 3 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7694
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:33
CLIENTE : LINA GUERRERO
IDENTIF : 1010068688
DIRECC :
TELEFON : 99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCORTISONA CREMA *1 1 0 0 6,500
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 9,777
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7695
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : ARON JIMENEZ
IDENTIF : 72212901
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 02
TELEFON : 3137572423
------------------------------------------------
MEDICO : ALBORNOZ COMAS ANDEINA PAOL
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CARVEDILOL 6.25 MG *30 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : YASIN TH SALZA
IDENTIF : 1140864379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,246
=========
SUBTOTAL : 4,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,246
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,246
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 754
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : JOSE MESA
IDENTIF : 72289348
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,100
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 8,100
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 11,192
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,708
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 19:58
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 2 0 2,900
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,940
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : MARGARITA PEREZ
IDENTIF : 1129573880
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : YASIR CORONADO
IDENTIF : 1129503884
DIRECC :
TELEFON : 3016639394
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,500
=========
SUBTOTAL : 66,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,500
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EFECTIVO 66,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : GERMAN MILLAN
IDENTIF : 3389735
DIRECC :
TELEFON : 3022347513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
VOLTAREN 75MG *5 AMP 0 1 0 14,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 20,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 28,500
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : ROSA RODRIGUEZ
IDENTIF : 57411163
DIRECC :
TELEFON : 3017602176
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,780
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,380
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,380
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EFECTIVO 4,380
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VUELTOS A ENTREGAR 15,620
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : GERMAN MILLAN
IDENTIF : 3389735
DIRECC :
TELEFON : 3022347513
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,800
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : GILMAR ANDRES CASTRO US
IDENTIF : 1143142107
DIRECC : CRA 4A SUR NO.46K-59
TELEFON : 3024911565
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,000
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,200
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 94,800
=========
SUBTOTAL : 89,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,262
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 94,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7707
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : HEIDER REYES
IDENTIF : 1047231934
DIRECC :
TELEFON : 3145879958
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTRODERM SOLUCION *60 1 0 0 7,500
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : LUIS ALVERTO
IDENTIF : 1085049369
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,000
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EFECTIVO 32,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7709
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : SAID RESTREPO
IDENTIF : 72348028
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PIEL RESISTENTE X 3 PRE 1 0 0 8,500
*** Dcto Promo *** 1,275
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,325
=========
SUBTOTAL : 11,325
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,325
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,325
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,675
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : SAMUEL MEDINA
IDENTIF : 1143137276
DIRECC :
TELEFON : 3215245258
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,563
=========
SUBTOTAL : 3,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,563
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,563
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37
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CLIENTE : SAMUEL MEDINA
IDENTIF : 1143137276
DIRECC :
TELEFON : 3215245258
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,833
=========
SUBTOTAL : 4,833
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,833
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,833
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 167
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : DIEGO FERNANDEZ
IDENTIF : 1001912712
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 19,925
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,500
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DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDROCORTISONA CREMA *1 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA PLUS 0 1 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 47,200
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 22:13
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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IDENTIF : 1044614669
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,600
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : ANGELICA GARCIA
IDENTIF : 22441262
DIRECC : CRA54 50-06 APTO 202 PISO 2
TELEFON : 0 3105568110
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG CJA 1 0 0 10,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
PERCLUSONE 250MG * 10TB 0 2 0 1,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,520
=========
SUBTOTAL : 14,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,520
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VUELTOS A ENTREGAR 5,480
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FECHA : 05/11/2023 Hora : 23:30
CLIENTE : ANGELICA GARCIA
IDENTIF : 22441262
DIRECC : CRA54 50-06 APTO 202 PISO 2
TELEFON : 0 3105568110
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7720
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : ANGELICA GARAIS
IDENTIF : 22515035
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 999,992,082
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7721
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : GILMAR ANDRES CASTRO US
IDENTIF : 1143142107
DIRECC : CRA 4A SUR NO.46K-59
TELEFON : 3024911565
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 60,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 00:48
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 00:52
CLIENTE : VERONICA VILLANUEVA
IDENTIF : 22657713
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00387
ID Transaccion Auditoria : 0000011981
---------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 00:53
CLIENTE : YOERLIDIS GOMEZ APONTE
IDENTIF : 1129511126
DIRECC : CR 12 SUR N 47B-30 LOS GIRASOL
TELEFON : 3013531004 3013531004
---------------------------------------
MEDICO : PAEZ RODRIGUEZ OSCAR ENRIQU
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ESOMED 40 MG X 14 C 1 0 82,900
-----------
TOTAL COTIZACION 82,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 01:56
CLIENTE : FABIO PEREZ
IDENTIF : 1143424115
DIRECC :
TELEFON : 3123664867
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 20,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 02:03
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 1129527225
DIRECC : calle 48 a . 1 sur -15
TELEFON : 3004565597 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS *3 1 0 5 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 26,667
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,333
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 02:14
CLIENTE : JUAN CARLOS
IDENTIF : 1129527225
DIRECC : calle 48 a . 1 sur -15
TELEFON : 3004565597 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 02:55
CLIENTE : YURINIAS AYLIN ARRIETA D
IDENTIF : 1083555283
DIRECC : cra3 #50-28 carrizaL casa rejas blancas
TELEFON : 3005361137
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,533
=========
SUBTOTAL : 10,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,533
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EFECTIVO 10,533
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VUELTOS A ENTREGAR 167
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 03:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 04:52
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,400
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,694
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 3,800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 05:59
CLIENTE : JAIME ANGULO
IDENTIF : 72347042
DIRECC : ESTACION DE POLICIA
TELEFON : 3103612480
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
CERVEZA MILLER LITE LAT 4 0 19 12,800
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 19,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,555
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
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EFECTIVO 21,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: DAIRON ALFONSO CA?AVERA ESC
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : JAINER OJEDA
IDENTIF : 72215593
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE LAT 2 0 19 6,400
CERVEZA POKER LATA *330 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 13,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,555
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,800
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:28
CLIENTE : JAINER OJEDA
IDENTIF : 72215593
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP ULTRA L *1 UN 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
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VUELTOS A ENTREGAR 14,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7734
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:30
CLIENTE : JAIRO MANUEL GARCÃA GUT
IDENTIF : 1129583696
DIRECC : CALLE 48C NO.1SURR 45 CIUDADELA
TELEFON : 3003455358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,200
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
CERVEZA MILLER LITE LAT 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7735
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:50
CLIENTE : YOERLIDIS GOMEZ APONTE
IDENTIF : 1129511126
DIRECC : CR 12 SUR N 47B-30 LOS GIRASOL
TELEFON : 3013531004 3013531004
------------------------------------------------
MEDICO : PAEZ RODRIGUEZ OSCAR ENRIQU
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ESOMED 40 MG X 14 CAP 1 0 0 82,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 85,000
=========
SUBTOTAL : 83,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 85,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 85,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 06:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7737
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : SAMIR SIERRA
IDENTIF : 1140860224
DIRECC : cra 34 e 58-68 piso 2 aprt 2023
TELEFON : 3045869486 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 121,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 123,900
=========
SUBTOTAL : 121,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 123,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7738
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 08:08
CLIENTE : JOSE DAVID CRECENTE
IDENTIF : 1140814196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
------------------------------------------------
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 08:19
CLIENTE : ALBERTO ROLLO
IDENTIF : 19595195
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 30 0 41,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,400
=========
SUBTOTAL : 41,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,400
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VUELTOS A ENTREGAR 58,600
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 08:21
CLIENTE : ALBERTO ROLLO
IDENTIF : 19595195
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG *30 TAB 1 0 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 09:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIOLETA DE GENCIANA X 2 1 0 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 09:07
CLIENTE : GUILLERMO GUERRERO
IDENTIF : 7467222
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 09:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 09:38
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : RUT MENDOZA
IDENTIF : 55248634
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG 0 10 0 5,000
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 10:18
CLIENTE : CLARA TORADO
IDENTIF : 49654373
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7747
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : DIOSA BECERRA
IDENTIF : 32642753
DIRECC : calle 48 c . 1 a 4 -21
TELEFON : 3008092499 000
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALVUS 50 MG X 28 COMP 1 0 0 50,500
*** Dcto Promo *** 5,050
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,450
=========
SUBTOTAL : 47,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 10:52
CLIENTE : ELAINE EINE
IDENTIF : 55223654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 6,466
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 12:34
CLIENTE : ANAIS CUDRIS
IDENTIF : 55308675
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 2 2 0 0 4,400
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,700
TIAMINA 100 MG AMP *10 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 17,729
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 12:51
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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EFECTIVO 20,500
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 12:55
CLIENTE : KATERINE MOVILLA
IDENTIF : 1129576415
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IDENTIF : 104375162
DIRECC :
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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CLIENTE : KATERINE MOVILLA
IDENTIF : 1129576415
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TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 4 0 6,000
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 3 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 1143139787
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS *3 1 0 5 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 26,667
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,333
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
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EFECTIVO 28,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORES X 3 PRESER 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 16:06
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : JESUS SANCHEZ
IDENTIF : 1143139787
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS *7 1 0 5 55,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,500
=========
SUBTOTAL : 52,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,643
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : JUAN PAD CARPIO
IDENTIF : 12546
DIRECC :
TELEFON : 12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO X 85 GRS 1 0 0 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 10,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : JULIETH KATHERINE FONSE
IDENTIF : 1063964215
DIRECC : CRA 21 CALLE 12-56
TELEFON : 3046047055
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 3,200
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 6,800
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,800
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800
=========
SUBTOTAL : 19,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,640
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 17:21
CLIENTE : MANUEL BOLAñO
IDENTIF : 867959928
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREEVER OFT *5ML 1 0 0 13,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : JHON PUELLO
IDENTIF : 7707019381108
DIRECC :
TELEFON : 3103556434
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : EDISON DIAZ
IDENTIF : 11786416
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 4 0 18,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,400
=========
SUBTOTAL : 18,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,400
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EFECTIVO 18,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
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------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
CHOCLITOS LIMON FAMILIA 1 0 19 8,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,868
=========
SUBTOTAL : 19,984
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,884
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,868
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,868
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VUELTOS A ENTREGAR 132
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : TERE PRADA
IDENTIF : 44
DIRECC : NT
TELEFON : NT
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : LEUDIS PEREA
IDENTIF : 1143129408
DIRECC : CRA 3 A . 50-03
TELEFON : 3197017707
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN AR. *400 GR 1 0 0 59,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,500
=========
SUBTOTAL : 59,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,500
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EFECTIVO 59,500
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VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : JOSE A SHAMALBASH
IDENTIF : 1052981072
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3206118195
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
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EFECTIVO 7,300
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VUELTOS A ENTREGAR 42,700
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : JAILYN CARRASCAL
IDENTIF : 1143469458
DIRECC : CALLE 18 . 22-80
TELEFON : 3044595413 0 3206587885
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO HIDROLIZADO *7 1 0 0 42,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 42,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 44,000
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EFECTIVO 44,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : MIGUEL DOL
IDENTIF : 7451079001529
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
DIRECC :
TELEFON : 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
CEVIT NF CEREZA X 30 ML 1 0 0 18,500
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 79,500
=========
SUBTOTAL : 72,331
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 79,500
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TARJETAS DEB / CRED 79,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7774
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : ROBIDO DONADO
IDENTIF : 9136348
DIRECC : 0
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 1 0 0 23,000
SPEED STICK CLINICAL AN 1 0 19 13,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,100
=========
SUBTOTAL : 34,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,092
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7775
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : JOSE DAVID CRECENTE
IDENTIF : 1140814196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : YURINIAS AYLIN ARRIETA D
IDENTIF : 1083555283
DIRECC : cra3 #50-28 carrizaL casa rejas blancas
TELEFON : 3005361137
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 5,200
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,604
=========
SUBTOTAL : 44,774
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,604
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,104
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : DIANA MENDOZA
IDENTIF : 23133909
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG 0 10 0 5,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7778
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : ALEX JOSE CHICO SOTO
IDENTIF : 72239818
DIRECC : 0
TELEFON : 3002314534 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
METROXAZIDE SUSP X 120 1 0 0 21,500
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 22,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : WENDY SUAREZ
IDENTIF : 1045724461
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS TAMPONES C/A S 1 0 0 17,100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : ROLAN TURMAY
IDENTIF : 1002036788
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *10 TA 1 0 0 10,700
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 1,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,400
=========
SUBTOTAL : 25,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7781
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,600
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : DUBERNEY MATTA
IDENTIF : 1043667500
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOCONAZOL CREMA 2% X 1 0 0 13,000
GALLETA RITZ SANDWICH Q 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : GISELL CAHUANA
IDENTIF : 1042241350
DIRECC : calle 51C N 3D-93
TELEFON : 1 1 3244255003 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 12 0 0 11,500
Num : 3013854709 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : MARIO DIAZ
IDENTIF : 1045696323
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 84,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7786
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3 3 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7787
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 06/11/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03 / calle 47b n 1b 41
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7788
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7789
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 06/11/2023 Hora : 23:43
CLIENTE : LAURA ALEXANDRA NORIEGA
IDENTIF : 1001884006
DIRECC :
TELEFON : 3205618017
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,426
=========
SUBTOTAL : 15,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,426
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,426
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VUELTOS A ENTREGAR 574
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : LAURA ALEXANDRA NORIEGA
IDENTIF : 1001884006
DIRECC :
TELEFON : 3205618017
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 05:25
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3 3 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7792
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 05:38
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 1 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 05:41
CLIENTE : ROBERTO MECK
IDENTIF : 72256980
DIRECC :
TELEFON : 3046482383
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COMPOTA GERBER DE MANZA 1 0 19 4,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 12,082
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
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EFECTIVO 12,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 06:18
CLIENTE : DANELIS SOLANO
IDENTIF : 1192767123
DIRECC :
TELEFON : 3006235236
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORLISHER 120MG *60 CAP 0 10 0 17,820
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,820
=========
SUBTOTAL : 17,820
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,820
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EFECTIVO 17,820
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VUELTOS A ENTREGAR 32,180
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 06:21
CLIENTE : DAYANA JIMENEZ
IDENTIF : 1129507051
DIRECC : calle 49#3-22bloque 47 apto 202
TELEFON : 3002687399 3002687399
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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CLIENTE : DAYANA FRUTOS
IDENTIF : 1044606920
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 2,150
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 07:06
CLIENTE : RUDYS MARETINEZ
IDENTIF : 72213140
DIRECC :
TELEFON : 3042334696
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 07:08
CLIENTE : DADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 3 0 3,660
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,660
=========
SUBTOTAL : 3,660
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,660
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EFECTIVO 3,660
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VUELTOS A ENTREGAR 6,340
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 07:26
CLIENTE : DAMIAN GOMEZ
IDENTIF : 7702123005513
DIRECC :
TELEFON : NO DIO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 550 MG *60 TAB 0 1 0 2,842
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,842
=========
SUBTOTAL : 2,842
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,842
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EFECTIVO 2,842
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VUELTOS A ENTREGAR 2,158
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 08:26
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESUS CASTRO P
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *37 1 0 0 59,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,000
=========
SUBTOTAL : 59,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 61,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 61,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 09:41
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,850
=========
SUBTOTAL : 8,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 10:02
CLIENTE : BELQUIS DE LA HOZ
IDENTIF : 55308256
DIRECC : CALLe 45 c . 3-20 2 `piso
TELEFON : 3182465087 3182465087
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 3 0 19 1,500
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 2 0 0 3,400
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 3 0 19 2,550
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 3,700
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,250
=========
SUBTOTAL : 18,603
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 647
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 78,750
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7804
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 10:10
CLIENTE : LUIS CARPIO
IDENTIF : 9268364
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA 10MG *10 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 10:10
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,400
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-11-07
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CLIENTE : MARLI CERA SUAREZ
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 9 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : ALFREDO SANTRIS
IDENTIF : 1047234219
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 7 0 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 4,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
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EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 5,800
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IDENTIF : 1140837772
DIRECC : 4
TELEFON : 3113822821
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : MARIA CAMACHO
IDENTIF : 32624629
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 16:14
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : JULIANA ARIAS
IDENTIF : 1129515519
DIRECC : cra 1 e . 45 h-50 bloque 162 tercer piso
TELEFON : 1 1 1 1 1 1
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES C/A S 1 0 0 17,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 19,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,500
=========
SUBTOTAL : 1,261
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,500
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EFECTIVO 1,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7815
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 17:24
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE *3 PR 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,900
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TARJETAS DEB / CRED 14,900
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CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200
=========
SUBTOTAL : 37,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,217
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 6,669
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : SAMUEL CAMPO
IDENTIF : 3004662012
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : JESUS EDUARDO ESCORCIAS
IDENTIF : 8742347
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 13,000
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
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EFECTIVO 20,300
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : OMAR TESILLO
IDENTIF : 77190660
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : PEDRO MU NTILDE OZ
IDENTIF : 15665695
DIRECC : f
TELEFON : 3006768794 3183282533
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 150 MG *14 T 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 41,500
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:10
CLIENTE : YAGGER JOSE VUELVAS RIVE
IDENTIF : 72260545
DIRECC :
TELEFON : 3042517737
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 41,800
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : JOSES VARANICA
IDENTIF : 8729194
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC4 *100 CAP 0 2 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
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EFECTIVO 2,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : CRISTIAN CASTRO
IDENTIF : 1002136563
DIRECC :
TELEFON : 3243190409
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 17,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : PILAR SMIT
IDENTIF : 7703546012539
DIRECC :
TELEFON : 3506497852
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA *30 1 0 0 16,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : DAYAN MALDONADO
IDENTIF : 1045703276
DIRECC : CRA 7 N 47A - 113 SANTUARIO
TELEFON : 3209786463
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BABY KLIM 1+ LATA *400 1 0 0 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,300
=========
SUBTOTAL : 37,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:00
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IDENTIF : 1045703276
DIRECC : CRA 7 N 47A - 113 SANTUARIO
TELEFON : 3209786463
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 64,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : GLORIA LEAL
IDENTIF : 22549085
DIRECC :
TELEFON : 3008453031
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,780
=========
SUBTOTAL : 11,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,780
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,780
------------------------------------------------
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : ARMANDO MEJIA
IDENTIF : 15605331
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 3 0 3,900
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,400
=========
SUBTOTAL : 7,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,600
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : bloque 56 apRT 401
TELEFON : 3 3226635945 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
YODORA CREMA *60 GR GRA 1 0 19 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,400
=========
SUBTOTAL : 64,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,198
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 78,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : JANER BARRAZA CORONADO
IDENTIF : 1043005727
DIRECC : CALL 25 13-37
TELEFON : 3006884720
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 100MG *1 TAB 1 0 0 14,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 22,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,000
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VUELTOS A ENTREGAR 28,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : YAMIT CARRILLO
IDENTIF : 72245328
DIRECC : cra 2 a sur . 43-03 ciudadela 20 de julio avenida de la torres
TELEFON : 3008858015 3008858015 3008858015
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,900
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EFECTIVO 46,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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CLIENTE : BRIAN SERRANO
IDENTIF : 1143464631
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUZETRIN F GOTAS *15 M 1 0 0 23,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,300
=========
SUBTOTAL : 23,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,300
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EFECTIVO 23,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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CLIENTE : CARMEN DEL RIO
IDENTIF : 1140836012
DIRECC :
TELEFON : 3005258172
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
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VUELTOS A ENTREGAR 48
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : DIANA CALA
IDENTIF : 1082913518
DIRECC : CALLE 49 E N 4 B 02 FRENTE AL BILLAR BARCA
TELEFON : 3146655754
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : RICHARD MUñOZ
IDENTIF : 1043041740
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
GATORADE TROPICAL FRUIT 3 0 19 11,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 60,532
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,868
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 62,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : KELLY PAJARO
IDENTIF : 1143158367
DIRECC : CARRERA 2D #49D 107 PISO 1 2 APARTAMENTO
TELEFON : 3014231811
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 130,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 132,000
=========
SUBTOTAL : 130,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 132,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 132,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,460
=========
SUBTOTAL : 6,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,460
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,460
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:54
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7847
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 07/11/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
HELADO KIDS LLUVIA DE C 2 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,122
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7848
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 07/11/2023 Hora : 23:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 00:50
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC : cra 2 c n 50 - 57 barrio carrizal
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT TOTAL YERBABUEN 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 01:19
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
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EFECTIVO 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 02:17
CLIENTE : OCTAVIO PEREZ
IDENTIF : 72266272
DIRECC : 3111
TELEFON : 3111
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 7,600
PAPAS MARGARITA LIMON * 2 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 19,029
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
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TARJETAS DEB / CRED 21,200
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 05:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7853
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 06:03
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7854
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 06:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7855
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 06:35
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOMOTIL *4 TAB 0 4 0 7,600
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 15,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7856
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 06:54
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 8 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7857
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 06:57
CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ
IDENTIF : 1129571054
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GOFEN FORTE 400 MG CJA 0 5 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7858
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 07:02
CLIENTE : ANDERSON GARRIZA
IDENTIF : 1043137895
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 8MG/2ML *1 1 0 0 4,500
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 6,349
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 351
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7859
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 07:17
CLIENTE : OLGA CASTRO
IDENTIF : 32812753
DIRECC : cll47d #1b-21 casa
TELEFON : 3015339612 3015339612
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 07:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 6 0 0 6,000
Num : 3005142767 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : CARLOS MULLOS
IDENTIF : 7702090031935
DIRECC : HH
TELEFON : 00000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : HECTOR POMPO
IDENTIF : 72302483
DIRECC : BLOQUE 126 AP 402
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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TARJETAS DEB / CRED 10,800
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 08:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 08:13
CLIENTE : JESUS PEREZ
IDENTIF : 1002032749
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HALLS BARRA EXTRA FUERT 2 0 19 3,400
HALLS BARRA FRUIT MIX * 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 08:19
CLIENTE : DULLYS VALENCIA
IDENTIF : 1001889243
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 08:24
CLIENTE : GLORIA BOSCAN
IDENTIF : 56089648
DIRECC : CRA 44 N. 70-136 LOCAL 2
TELEFON : 3012999247
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 08:36
CLIENTE : ESTERTH FERNANDEZ
IDENTIF : 27034976
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 4 0 6,252
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,252
=========
SUBTOTAL : 6,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,252
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VUELTOS A ENTREGAR 748
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 09:16
CLIENTE : LUZMARY GARCIA
IDENTIF : 32741434
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 10:46
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 3 0 19 1,500
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,400
=========
SUBTOTAL : 30,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,459
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 11:33
CLIENTE : CARMEN CABALLERO
IDENTIF : 22471481
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BIODERM CREMA *20 GR 1 0 0 25,700
FUNGISTEROL 200 MG TAB. 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,200
=========
SUBTOTAL : 34,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 11:37
CLIENTE : CRISTIAN PINZON
IDENTIF : 1143466227
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 11:49
CLIENTE : SERGIO MENDOZA
IDENTIF : 1045733924
DIRECC :
TELEFON : 3024679890
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 51,900
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 147,300
=========
SUBTOTAL : 132,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 15,232
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 147,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 147,300
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CLIENTE : KELLYS HERNANDEZ
IDENTIF : 1052970572
DIRECC : KRA 42-#46-A 12
TELEFON : 3146225094
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA 100 MG CJA * 2 0 14 0 8,106
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,106
=========
SUBTOTAL : 8,106
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,106
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00389
ID Transaccion Auditoria : 0000012221
---------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 12:05
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUT 1 0 1,600
GALLETA RITZ SANDWI 2 0 3,000
HALLS BARRA EXTRA F 1 0 1,700
GALLETAS MINICHIPS 1 0 1,300
CHEETOS HORNEADOS M 1 0 1,800
CERVEZA HEINEKEN LA 1 0 3,200
PALETA ALOHA AGUA L 2 0 3,200
-----------
TOTAL COTIZACION 15,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7874
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 12:11
CLIENTE : YILDA MOLINA
IDENTIF : 32865168
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 1 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00391
ID Transaccion Auditoria : 0000012224
---------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : EDWIN PINEDA
IDENTIF : 72307575
DIRECC :
TELEFON : 1
---------------------------------------
MEDICO : CASTRO VILLA NINA DEL SOCOR
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AXTAR 1 GR AMP I.M 1 0 60,000
SAFORELLE GEL * 100 1 0 69,600
-----------
TOTAL COTIZACION 129,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7875
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 13:49
CLIENTE : RONALD RUIZ
IDENTIF : 7702535022054
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7876
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 13:54
CLIENTE : EFREIN FERNANDEZ
IDENTIF : 29975402
DIRECC : cra 2 f . 51-24 carrizal
TELEFON : 3244023597 3244023597
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC NEOSURE *370 GR 1 0 0 67,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 68,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7877
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : RICARDO MANUEL LEO WETT
IDENTIF : 72151680
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 0 3,230
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,130
=========
SUBTOTAL : 9,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,130
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VUELTOS A ENTREGAR 40,870
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7878
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:01
CLIENTE : DANES MIER
IDENTIF : 7708902758717
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7879
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:11
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7880
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7881
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:37
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7882
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:39
CLIENTE : LILIANA PINTO
IDENTIF : 7702090031928
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7883
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7884
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 14:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7885
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 15:34
CLIENTE : EDULFA RIVERA
IDENTIF : 32817545
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 23,000
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 0 5 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,500
=========
SUBTOTAL : 32,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67,500
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : RONALD LORA
IDENTIF : 1129517831
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
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EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 14,867
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 5 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 0 3045512737 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 46,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 16:15
CLIENTE : EDILDE OROZCO
IDENTIF : 57449290
DIRECC : CALLE 47 B . 1 A 4 - 82
TELEFON : 3156287682
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYTIL 200 MG FRASCO *7 1 0 0 139,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,500
=========
SUBTOTAL : 139,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 141,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : YESID GRANADILLO
IDENTIF : 17845795
DIRECC :
TELEFON : 3243524435
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,000
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 3 0 8,100
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 13,800
PALMOLIVE JABON INTENSA 1 0 19 4,700
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 8,000
BALANCE CLINICAL CREMA 1 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,700
=========
SUBTOTAL : 41,076
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,624
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 17:25
CLIENTE : MELANYS PEREZ
IDENTIF : 1234890372
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
HIDROCORTISONA 1% CREMA 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,300
=========
SUBTOTAL : 22,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7892
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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COTIZACION No.F351 00393
ID Transaccion Auditoria : 0000012252
---------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
---------------------------------------
MEDICO : LLANOS CASTRO JOSE TELEMACO
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BIOGAIA FCO *5 ML 1 0 83,500
ALERGIBON BABY KIDS 1 0 34,000
DESONIDA 0.05% EMUL 1 0 53,500
ACUANOVA SOFT *220 1 0 90,400
ENTEROGERMINA *10 A 1 0 67,300
-----------
TOTAL COTIZACION 328,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7893
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7894
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : LISETH REALES
IDENTIF : 1129521278
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:23
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7897
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:30
CLIENTE : JAQUELIN DE SALES
IDENTIF : 32763919
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 550
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7898
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:40
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : HUVER SANCHEZ
IDENTIF : 1043661447
DIRECC :
TELEFON : 3183735339
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : VICTOR AREVALO
IDENTIF : 1143134492
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : ROGER CORONADO
IDENTIF : 1045166316
DIRECC : 0
TELEFON : 3003882890
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 20 19 9,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 10,063
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,437
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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CLIENTE : SNEIDER SEBALLOS
IDENTIF : 1007172547
DIRECC :
TELEFON : 3224980200
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TUSSIONEX DUO JBE FCO * 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : N
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 5 0 6,100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 41,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7905
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 19:42
CLIENTE : JOSé ALFREDO BARRIOS H
IDENTIF : 1143438741
DIRECC : CALLE 65 NO.32-125 APTO 501C NUEVA GRANADA
TELEFON : 3042963735
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 3 0 19 6,300
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 7,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,453
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
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TARJETAS DEB / CRED 9,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
ARTHILESS 1% GEL TOPICO 1 0 0 28,200
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 15,900
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 115,504
=========
SUBTOTAL : 115,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 115,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 115,504
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 496
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,300
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TARJETAS DEB / CRED 7,300
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : STEFANIA PEREZ
IDENTIF : 1140814403
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 46,400
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : EDUAR ANDRADE
IDENTIF : 28336377
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALBENDAZOL 200MG *2 TAB 2 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,200
=========
SUBTOTAL : 6,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,200
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VUELTOS A ENTREGAR 43,800
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CLIENTE : JOR LUIS LASCARRO RUA
IDENTIF : 72172799
DIRECC : CALLE 53D NO.19-27 EL CARMEN
TELEFON : 3114226879
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA JBE *120 ML 1 0 0 10,500
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,633
=========
SUBTOTAL : 15,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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CLIENTE : DAYAL CANTILLO
IDENTIF : 1007172111
DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 43,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : JUAN CARLOS ZAMBRANO
IDENTIF : 1042467907
DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUCONAZOL 200MG *5 CAP 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,900
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EFECTIVO 12,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:07
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IDENTIF : 32825663
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TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,800
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,700
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
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EFECTIVO 10,100
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CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 2 0 19 1,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,761
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : JEAN PIERRE ARIAS DE LA
IDENTIF : 1044600276
DIRECC : CARRERA 4C NO.51E-119
TELEFON : 3243612311
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE C/DENTAL TOTAL 1 0 19 14,100
PRO 425 SUAVE UNDAD PRO 2 0 19 9,000
NIVEA ACLARADO EFECT SA 1 0 19 22,500
ORAL B SEDA DENTAL CERA 1 0 19 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,600
=========
SUBTOTAL : 45,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,542
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : ELKIN JIMENEZ
IDENTIF : 1044607913
DIRECC :
TELEFON : 3043273762
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,900
=========
SUBTOTAL : 59,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,900
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EFECTIVO 51,900
TARJETAS DEB / CRED 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COTIZACION No.F351 00395
ID Transaccion Auditoria : 0000012294
---------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:56
CLIENTE : JEINNER FAIZ
IDENTIF : 1045173955
DIRECC : cra 1a n 48 -20 segundo piso apt 1
TELEFON : 3022657927 3022657927
---------------------------------------
MEDICO : ALCALA CEPEDA GIANINA MARGA
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 1 1 0 15,000
PREDICLOX 250 MG/5 1 0 25,000
-----------
TOTAL COTIZACION 40,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00397
ID Transaccion Auditoria : 0000012296
---------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : DALIO GARCIA
IDENTIF : 72006470
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ACUNA COLPAS JUAN JOSE
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SULFACETAMIDA SODIC 1 0 20,000
-----------
TOTAL COTIZACION 20,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7921
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 08/11/2023 Hora : 23:25
CLIENTE : ARTURO RAFAEL GARCÃA GO
IDENTIF : 1140839415
DIRECC : cra 3 e n 49 e - 87 barrio carrizal
TELEFON : 3016515544
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 1 0 6,600
ALBENDAZOL 200MG *2 TAB 1 0 0 3,100
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,200
=========
SUBTOTAL : 17,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,800
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FECHA : 08/11/2023 Hora : 23:59
CLIENTE : ROXANA GARCIA
IDENTIF : 1047373177
DIRECC : cll48c #1b-54
TELEFON : 3015336875
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,733
=========
SUBTOTAL : 10,733
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,733
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,733
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 267
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 05:57
CLIENTE : JAVIER SERRANO
IDENTIF : 1010131362
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VILAFAR (ACICLOVIR) 5% 1 0 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 3 0 3,000
H & S SHAMPOO SOBRE SUR 2 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7925
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : JOHANA MORENO
IDENTIF : 1042348053
DIRECC : cra 7 n 41 96 apt segundo piso la magdalena
TELEFON : 1 3004446560 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SIMILAC 1 5HMOS *350 GR 1 0 0 59,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,000
=========
SUBTOTAL : 60,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 62,000
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TARJETAS DEB / CRED 62,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 07:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 07:06
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F JBE PED *120 1 0 0 12,100
*** Dcto Promo *** 2,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,680
=========
SUBTOTAL : 9,680
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,680
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 07:58
CLIENTE : LUIS ANTONIO
IDENTIF : 12535781
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 18,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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TARJETAS DEB / CRED 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7930
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 09:27
CLIENTE : MICHELL YEPEZ
IDENTIF : 1129530497
DIRECC : CALLE 47 N 1 J - 100 BLOQUE 86 APT 102
TELEFON : 3004680165
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAMABENCENO PLUS SHAMPO 1 0 0 31,500
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,600
=========
SUBTOTAL : 33,265
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,600
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TARJETAS DEB / CRED 35,600
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7931
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 09:30
CLIENTE : OSIRIS OBREGON
IDENTIF : 33308649
DIRECC :
TELEFON : 3107454411
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 20 0 3,200
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
HEPATODREN TRIPLE ACCIO 0 20 0 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7932
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : MONICA ATENCIO
IDENTIF : 22796471
DIRECC :
TELEFON : 3135751474
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 13,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,634
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7933
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA RITZ SANDWICH Q 1 0 19 1,500
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00399
ID Transaccion Auditoria : 0000012326
---------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : JONIAR ANGARITA
IDENTIF : 8719610
DIRECC :
TELEFON : .1
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X 2 0 1,000
JERINGA 10ML *21G X 2 0 1,700
EQUIPO BURETROL RY 1 0 5,500
DICLOFENACO 75MG/3M 0 2 6,000
PENICILINA G BENZAT 1 0 7,100
CINTA MICROPOROSA P 1 0 4,900
JERINGA INSULINA AL 2 0 1,000
-----------
TOTAL COTIZACION 27,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7934
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:29
CLIENTE : KEVIN VILLA
IDENTIF : 1007118683
DIRECC : .
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,200
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:33
CLIENTE : JONIAR ANGARITA
IDENTIF : 8719610
DIRECC :
TELEFON : .1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,700
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 2 0 6,000
PENICILINA G BENZATINIC 1 0 0 7,100
JERINGA INSULINA ALFASA 2 0 19 1,000
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,700
=========
SUBTOTAL : 21,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:38
CLIENTE : MARIBEL ACU NTILDE A
IDENTIF : 32875551
DIRECC : bloque 117 ap 201
TELEFON : 3234980782 3234980782
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERIO-AID ACTIVE CONTRO 1 0 19 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,900
=========
SUBTOTAL : 20,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,976
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7937
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:47
CLIENTE : FREINER MARTINEZ
IDENTIF : 73271465
DIRECC : CALLE 47 N 1 B 3 -11
TELEFON : 3103618362 3021452555
------------------------------------------------
MEDICO : ALONSO SALJA LUIS EDUARDO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IPRASYNT AEROSOL 20MCG 1 0 0 20,300
AMOXICILINA 250 MG/ACID 1 0 0 51,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,300
=========
SUBTOTAL : 71,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 73,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 73,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 11:59
CLIENTE : KATERIN BULA
IDENTIF : 1045717165
DIRECC : bloque 124 - APT 101 apartaestudio
TELEFON : 0 0 3182319106 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC NEOSURE *370 GR 1 0 0 67,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 93,400
=========
SUBTOTAL : 87,648
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,752
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 93,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 93,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA RITZ SANDWICH Q 1 0 19 1,500
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 13:46
CLIENTE : CARLOS CHAMARRO
IDENTIF : 72184312
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,030
=========
SUBTOTAL : 9,030
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,030
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,030
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 14:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,000
LUMBAL FORTE CJA *36 TA 0 2 0 4,862
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,862
=========
SUBTOTAL : 9,862
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,862
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,862
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VUELTOS A ENTREGAR 138
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 14:53
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 15:14
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,700
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 4,638
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7945
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 15:44
CLIENTE : JHON PUELLO
IDENTIF : 7707019381108
DIRECC :
TELEFON : 3103556434
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7946
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : JOSE DAVIR OTERO
IDENTIF : 1143165522
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 18 0 27,594
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,594
=========
SUBTOTAL : 27,594
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,594
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,594
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,406
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7947
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 15:58
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : bloque 193 apt 101
TELEFON : 1 1 3016824014 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : LORENA LOPEZ
IDENTIF : 55313934
DIRECC : CRA1SUR 47E 15 CUIDADELA 20
TELEFON : 3012099551
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 5HMOS *1800 G 1 0 0 163,900
*** Dcto Promo *** 24,585
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,315
=========
SUBTOTAL : 139,315
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 141,315
------------------------------------------------
EFECTIVO 61,315
TARJETAS DEB / CRED 80,000
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : ZULY AVENDA NTILDE O
IDENTIF : 7702870070888
DIRECC : CLLE 70 N ORDF 41-115.CASA
TELEFON : 3104327967
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,934
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : MONICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 55233346
DIRECC : VIPA AMARILLA T 9 APTO 202
TELEFON : 3052406467
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAY OFF REPELENTE FAMI 1 0 0 18,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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TARJETAS DEB / CRED 18,500
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 17:23
CLIENTE : VALERI AYALA
IDENTIF : 1010012218
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 17:25
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal
TELEFON : 3 3212405508 3
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 51,400
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EFECTIVO 51,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 17:49
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : OSMAN OSORIO
IDENTIF : 7709990568288
DIRECC :
TELEFON : 2 3152312
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 4,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,500
=========
SUBTOTAL : 20,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : ANGIE CASTA NTILDE O
IDENTIF : 1143141017
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 44,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7957
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO JET VAINILLA CON 1 0 19 3,700
CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,800
=========
SUBTOTAL : 9,916
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,884
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,800
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VUELTOS A ENTREGAR 38,200
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 19:26
CLIENTE : MILEIDYS ROMERO
IDENTIF : 1005063864
DIRECC : calle 49 b .3c 63
TELEFON : 3242220957
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 0 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,600
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EFECTIVO 21,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRISTAL ALOE BEBIDA DE 1 0 19 2,600
LINCOMICINA 600MG/2ML * 1 0 0 4,500
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,374
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,300
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : YESID GRANADILLO
IDENTIF : 17845795
DIRECC :
TELEFON : 3243524435
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 3 0 100
X RAY DOL *12 TAB 0 3 0 5,301
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 3,500
CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 5,400
CHOCOCONO BAKANO MILLON 3 0 19 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,301
=========
SUBTOTAL : 20,443
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,858
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,301
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,301
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,699
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : JOHANA MORENO
IDENTIF : 1042348053
DIRECC : cra 7 n 41 96 apt segundo piso la magdalena
TELEFON : 1 3004446560 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 27,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,300
=========
SUBTOTAL : 22,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,359
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,300
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : HOMEL HERAZO
IDENTIF : 1143142751
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,300
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
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EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,990
=========
SUBTOTAL : 13,990
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,990
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EFECTIVO 8,600
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
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EFECTIVO 3,126
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VUELTOS A ENTREGAR 6,874
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CLIENTE : LUIS CARLOS ALVAREZ
IDENTIF : 72283369
DIRECC : 0
TELEFON : 3135416048
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,900
=========
SUBTOTAL : 76,936
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,900
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EFECTIVO 55,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,440
=========
SUBTOTAL : 2,440
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,440
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,440
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VUELTOS A ENTREGAR 60
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 22:11
CLIENTE : LUZ CENID
IDENTIF : 32884764
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 7 19 7,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 16,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7970
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 2 0 2,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 2 0 9,230
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,820
=========
SUBTOTAL : 22,814
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,820
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,820
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7971
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 09/11/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 MEDICADA *60 G 1 0 0 27,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 27,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 09/11/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 6,466
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7973
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 00:12
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,200
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 14,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7974
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 00:26
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F351 00401
ID Transaccion Auditoria : 0000012394
---------------------------------------
FECHA : 10/11/2023 Hora : 00:35
CLIENTE : ALBERTO ROLLO
IDENTIF : 19595195
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : GUARDO RODRIGUEZ ANA HORTEN
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AMOXICILINA 600MG / 1 0 59,900
IPRASYNT AEROSOL 20 1 0 20,300
-----------
TOTAL COTIZACION 80,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 01:55
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 3 0 19 8,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 6,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 05:22
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,950
=========
SUBTOTAL : 2,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,950
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VUELTOS A ENTREGAR 1,050
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 06:16
CLIENTE : ERICK DE LIMA
IDENTIF : 1243160391
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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CLIENTE : VERA ARAGON MARTINEZ
IDENTIF : 7703546703086
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 1 0 2,083
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,083
=========
SUBTOTAL : 2,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,083
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,083
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VUELTOS A ENTREGAR 917
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CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : MILEIDYS GUTIERREZ
IDENTIF : 22712251
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : PEDRO SEMIRO
IDENTIF : 3959442
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7983
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 10:43
CLIENTE : JONIAR ANGARITA
IDENTIF : 8719610
DIRECC :
TELEFON : .1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7984
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 10:51
CLIENTE : YESID GRANADILLO
IDENTIF : 17845795
DIRECC :
TELEFON : 3243524435
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 5,000
LUBRIDERM PIEL SENSIBLE 1 0 19 13,500
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 28,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,000
=========
SUBTOTAL : 42,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,706
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7985
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : OSCAR FERNANDO GOMEZ GO
IDENTIF : 13515975
DIRECC : CRA 46 NO.96-20
TELEFON : 3229513277
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : ALEXANDER ZAPATA
IDENTIF : 1143137117
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,246
=========
SUBTOTAL : 4,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,246
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,246
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 254
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 14:31
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 24
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TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 15:27
CLIENTE : FRANSISCO MARULANDA
IDENTIF : 70925379
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMOVATE CREMA X 30 GR 1 0 0 56,300
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 13,500
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,300
=========
SUBTOTAL : 70,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 72,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 15:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 16:06
CLIENTE : IDANYS GUTIERREZ
IDENTIF : 1079658728
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
TUKOL-D EXPECTORANTE MU 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,600
=========
SUBTOTAL : 39,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,600
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VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 16:16
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 10/11/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7996
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : MARIA DEL PILAR
IDENTIF : 32664997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO * 700GR 1 0 0 56,000
SULFATO DE MAGNESIO * 1 1 0 19 1,500
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 3 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700
=========
SUBTOTAL : 64,461
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,700
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VUELTOS A ENTREGAR 5,300
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7997
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
DIRECC :
TELEFON : 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUTOX SUSP *120 ML 1 0 0 28,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,100
=========
SUBTOTAL : 28,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 28,100
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VUELTOS A ENTREGAR 21,900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 7998
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 1 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : SANDRI GUERRERO
IDENTIF : 1049894038
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20MG *1 TAB 1 0 0 15,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8002
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : DULLIS VALENCIA
IDENTIF : 1001889343
DIRECC :
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAILEN POLVO COMPACTO N 1 0 19 9,000
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,200
=========
SUBTOTAL : 8,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 19:16
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 3 0 19 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 9,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,820
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : EDUARDO ARIZA
IDENTIF : 3771124
DIRECC : bloque 172 apto 201
TELEFON : 3116561358 3116561358
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 100,900
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
CERVEZA POKER LATA *330 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 129,600
=========
SUBTOTAL : 128,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 129,600
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TARJETAS DEB / CRED 129,600
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : DAYANA DIAZ
IDENTIF : 1010143646
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 20,682
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 8,233
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8010
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8011
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : LORAINE CAUSADO
IDENTIF : 1143156700
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONDS CLARANT B3 N/GRAS 1 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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TARJETAS DEB / CRED 21,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : ALEXANDRA VELASQUEZ
IDENTIF : 1048276187
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 2 0 1,180
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,180
=========
SUBTOTAL : 15,180
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,820
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 20:59
CLIENTE : KELLYS HERNANDEZ
IDENTIF : 1052970572
DIRECC : KRA 42-#46-A 12
TELEFON : 3146225094
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,700
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : KELLYS HERNANDEZ
IDENTIF : 1052970572
DIRECC : KRA 42-#46-A 12
TELEFON : 3146225094
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ALIRIO MEZA
IDENTIF : 88032934
DIRECC : CALLE 7#2-18 SAN LUIS
TELEFON : 3125876195
------------------------------------------------
VENDEDOR: DAIRON ALFONSO CA?AVERA ESC
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,900
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,900
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,600
=========
SUBTOTAL : 10,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,996
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,600
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,976
=========
SUBTOTAL : 6,976
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,976
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,976
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VUELTOS A ENTREGAR 3,024
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
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TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : ALVARO RODRIGUEZ
IDENTIF : 1042431138
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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FECHA : 10/11/2023 Hora : 23:53
CLIENTE : MARIA CAMILA BORGE
IDENTIF : 1143160863
DIRECC :
TELEFON : 3022175614
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,100
=========
SUBTOTAL : 7,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,100
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EFECTIVO 8,100
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 00:28
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IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 00:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 01:03
CLIENTE : ESTEBAN LOPEZ
IDENTIF : 1140827613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
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EFECTIVO 49,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 01:26
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 01:54
CLIENTE : ESTEBAN LOPEZ
IDENTIF : 1140827613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 5,000
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 02:10
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT JAMAICA SUER 2 0 0 16,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
TRIDENT MENTA *18 PIEZA 1 0 19 4,600
DUO G-SENSATION *3 PRES 1 0 0 12,900
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 44,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
TARJETAS DEB / CRED 41,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 03:35
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 22,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 28,952
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,048
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 04:23
CLIENTE : DADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 5 0 9,210
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,210
=========
SUBTOTAL : 9,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,210
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,210
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8028
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 05:28
CLIENTE : CARLOS MARTINEZ
IDENTIF : 1143115973
DIRECC : CALLE 51B MIDDOT #2G-20 B. C
TELEFON : 3124334164 3124334164
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 2 0 19 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 8,739
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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EFECTIVO 10,400
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 367
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 08:02
CLIENTE : OSMAN OSORIO
IDENTIF : 7709990568288
DIRECC :
TELEFON : 2 3152312
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 08:24
CLIENTE : BEATRIZ VUELVA
IDENTIF : 22499859
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JOHNSON COPITOS PAGUE 6 1 0 19 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
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EFECTIVO 8,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8032
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 09:45
CLIENTE : CHARLES OROZCO
IDENTIF : 72225878
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHAPSTICK MEDICADO *4.2 1 0 19 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 14,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 3 0 19 2,550
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,550
=========
SUBTOTAL : 2,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 407
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,550
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VUELTOS A ENTREGAR 2,450
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8034
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : RONALD DE JESúS CASTRO
IDENTIF : 1002157595
DIRECC : CALLE 50 CRA 8B-57
TELEFON : 3043384160
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 2 *800 1 0 0 76,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 76,500
=========
SUBTOTAL : 76,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 76,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8035
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8036
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 10:50
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 97,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,400
=========
SUBTOTAL : 97,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 99,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 99,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8037
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 10:56
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,920
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8038
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : KELLY PAJARO
IDENTIF : 1143158367
DIRECC : CARRERA 2D #49D 107 PISO 1 2 APARTAMENTO
TELEFON : 3014231811
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD ET3 G *60 UN 1 0 19 78,300
TOALLITAS ARRURRU AVENA 1 0 19 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 92,800
=========
SUBTOTAL : 76,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 14,497
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 92,800
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8039
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8040
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 12:22
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8041
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 12:25
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
GASA ESTERIL NO TEJIDA 15 0 0 15,000
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,900
=========
SUBTOTAL : 44,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8042
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 12:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : CRISS BARRAZA
IDENTIF : 1143117719
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 13:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 14:20
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IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 14:44
CLIENTE : YINA ALTAMIRANDA
IDENTIF : 22657858
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
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EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : YINA ALTAMIRANDA
IDENTIF : 22657858
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
BENZIRIN VERDE EUCALIPT 0 2 0 4,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,350
=========
SUBTOTAL : 4,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,350
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VUELTOS A ENTREGAR 650
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8049
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : LAURA JIMENES
IDENTIF : 1143164298
DIRECC : CRA 8 c sur . 46 e -17
TELEFON : 3017672881
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO FOLICO 5 MG *20 T 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,000
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VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8050
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 16:44
CLIENTE : CASILDA MARTINEZ
IDENTIF : 1045712026
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM ARROZ *350 GR 1 0 19 21,900
DESLOSHER 5MG X 30 TAB 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,900
=========
SUBTOTAL : 30,403
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,497
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8052
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 17:01
CLIENTE : CAYETANO OSPIO
IDENTIF : 72150127
DIRECC : kr 2b n 50-25 por el bayben
TELEFON : 0 3103609853 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,800
KENCYCAPS 100MG *10 CAP 1 0 0 18,400
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,400
=========
SUBTOTAL : 42,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,400
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : ANA RODRIGUEZ
IDENTIF : 22309584
DIRECC : CRA 1D 1 # 47 - 42 CIUDADELA
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 7,400
PEQUEÑIN PAÑOS HUMEDO 1 0 19 6,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8057
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 60,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 18:03
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 2 0 19 12,600
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,200
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 17,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,257
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
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VUELTOS A ENTREGAR 29,600
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 233
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
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EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 38,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8061
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : REINALDO VILLA
IDENTIF : 817724
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,600
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
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VUELTOS A ENTREGAR 15,100
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 19:06
CLIENTE : MELANI JULIO
IDENTIF : 1043665331
DIRECC :
TELEFON : 300056556
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KOLA GRANULADA JGB *330 1 0 19 25,500
KOLA GRANULADA JGB *135 2 0 19 20,800
VELGOLAX PURGANTE X 30 2 0 0 20,000
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,030
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 75,330
=========
SUBTOTAL : 67,938
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,392
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 75,330
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TARJETAS DEB / CRED 75,330
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8063
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : LORENA LOPEZ
IDENTIF : 55313934
DIRECC : CRA1SUR 47E 15 CUIDADELA 20
TELEFON : 3012099551
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8064
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : MELANI JULIO
IDENTIF : 1043665331
DIRECC :
TELEFON : 300056556
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENAT 400MG *30 CAP 0 20 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 17,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8066
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 3 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8067
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : DIANA CALA
IDENTIF : 1082913518
DIRECC : CALLE 49 E N 4 B 02 FRENTE AL BILLAR BARCA
TELEFON : 3146655754
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 3,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,040
=========
SUBTOTAL : 3,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,040
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,040
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 60
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8068
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : ZULAY FERRER
IDENTIF : 1193037059
DIRECC : CRA 6 B 97-22 VILLA SAN PEDRO LA CORDIALIDAD
TELEFON : 3004839399
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
CICATRICURE GEL CICATRI 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,252
=========
SUBTOTAL : 9,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,252
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 48
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,900
=========
SUBTOTAL : 4,118
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : ANSELMO ROMERO
IDENTIF : 13892230
DIRECC :
TELEFON : 3407318
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 8 0 100
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 8 0 10,400
PAX NOCHE LIMON X 24 S/ 0 2 0 4,600
NOXPIRIN F DIA JUGO MAN 0 2 0 3,166
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,266
=========
SUBTOTAL : 18,266
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,266
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,266
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VUELTOS A ENTREGAR 31,734
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : LIVIS DIAZ
IDENTIF : 32684164
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ORAL B CEPILLO COMPLETE 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : GUSTAVO VAENA
IDENTIF : 1129510169
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 0 13,000
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,700
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 18,482
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
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TARJETAS DEB / CRED 19,200
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : DADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
ELECTROLIT LIMA-LIMON S 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,390
=========
SUBTOTAL : 13,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,390
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TARJETAS DEB / CRED 13,390
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8074
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : DANIEL FUENTE
IDENTIF : 22072339
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : ALBORNOZ COMAS ANDEINA PAOL
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 0 19,600
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 11/11/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,400
=========
SUBTOTAL : 31,001
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
K-Y GEL LUBRICANTE *15 1 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 75 ZINC UVA * 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8079
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROTEX JABON AVENA *110 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CHIKS *54 GR 1 0 19 2,900
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 5,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 9,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,724
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8081
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : DIANA COLPAS
IDENTIF : 1143166121
DIRECC :
TELEFON : 3046001198
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 8 0 8,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : DIANA BUEN DIA
IDENTIF : 1002158111
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 60,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,043
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,900
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VUELTOS A ENTREGAR 36,100
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : KADIANA OSPINO
IDENTIF : 1143143726
DIRECC :
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 23:20
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IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 11/11/2023 Hora : 23:25
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IDENTIF : 1140839415
DIRECC : cra 3 e n 49 e - 87 barrio carrizal
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUCOSINA GOTAS *30 ML 1 0 0 18,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
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EFECTIVO 18,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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DIRECC :
TELEFON : 3244333801
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED STICK MEN MINI CL 1 0 19 4,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 11,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
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EFECTIVO 12,500
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 00:15
CLIENTE : PEDRO VERGARA
IDENTIF : 72284004
DIRECC :
TELEFON : 3244333801
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,466
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,766
=========
SUBTOTAL : 5,399
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,766
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EFECTIVO 5,766
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VUELTOS A ENTREGAR 4,234
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : PEDRO NOLASCO
IDENTIF : 72244525
DIRECC : CRA 1 K 45 D 74
TELEFON : 3043453259
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 4 0 13,600
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
PROTEX JABON AVENA *110 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,800
=========
SUBTOTAL : 27,970
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,800
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EFECTIVO 5,100
TARJETAS DEB / CRED 23,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 01:05
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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EFECTIVO 1,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 01:32
CLIENTE : FRANCISCO HERNANDEZ
IDENTIF : 1001892246
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 13,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,571
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8091
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 02:13
CLIENTE : ANA LUCIA OROZCO RODRIGU
IDENTIF : 32880437
DIRECC : CALLE51B 4 SUR -23
TELEFON : 3022616220
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 5,000
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 11,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8092
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 03:46
CLIENTE : OLGA LUCIA AGUIRRE
IDENTIF : 27799918
DIRECC : FRENTE MERCADO BELEN
TELEFON : 3002071774 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 2,014
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,080
=========
SUBTOTAL : 5,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 04:40
CLIENTE : JUAN BOLAÑO
IDENTIF : 8662070
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 40,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 04:48
CLIENTE : ALEXANDER SANJUAN
IDENTIF : 1045675364
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 2 0 19 6,400
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,400
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 04:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 248
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 05:17
CLIENTE : YURANIS RAMIRE
IDENTIF : 1140830597
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 05:19
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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EFECTIVO 1,100
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 05:34
CLIENTE : YURANI POLO
IDENTIF : 55233949
DIRECC : Calle 46h# 1c-41
TELEFON : 301 2736260
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,933
=========
SUBTOTAL : 6,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,933
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,933
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 06:13
CLIENTE : GUILLERMO FRANCO
IDENTIF : 72245266
DIRECC : CR 6 A N 34 113
TELEFON : 3186430368
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 12 0 19 38,400
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,300
=========
SUBTOTAL : 43,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,738
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 50,300
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TARJETAS DEB / CRED 50,300
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 06:14
CLIENTE : GUILLERMO FRANCO
IDENTIF : 72245266
DIRECC : CR 6 A N 34 113
TELEFON : 3186430368
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 06:20
CLIENTE : MIRIAN SOFIA DE LA HOZ
IDENTIF : 32660838
DIRECC : CALLE 416 K 1 C 82
TELEFON : 3174442083
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 6 0 19 19,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,200
=========
SUBTOTAL : 16,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,066
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,200
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TARJETAS DEB / CRED 19,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 06:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8103
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 06:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,066
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VUELTOS A ENTREGAR 934
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8104
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 07:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8105
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 07:27
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8106
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 08:23
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8107
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 08:32
CLIENTE : LUCIA HERNANDEZ
IDENTIF : 7706569020659
DIRECC :
TELEFON : 3184007746
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8108
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : NUBIA CABEZA
IDENTIF : 28968108
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG *30 TAB 1 0 0 5,500
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38,500
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 09:15
CLIENTE : ALEXANDER MAURICIO PRECI
IDENTIF : 72262107
DIRECC :
TELEFON : 3215690446
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIGENTAX CREMA *40 GR 1 0 0 43,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 43,500
=========
SUBTOTAL : 43,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 43,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 43,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 09:44
CLIENTE : MICHELL HERNANDEZ
IDENTIF : 22736822
DIRECC : KR 2 A CLL45 D-50 CIUDAD BLO 111 apt 401 frente a la cancha
TELEFON : 3023271472 3023271472 3023271472
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUNIDE SPRAY *30 ML 1 0 0 38,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,500
=========
SUBTOTAL : 38,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 40,500
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TARJETAS DEB / CRED 40,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : YEISI QUINTERO
IDENTIF : 7702057841256
DIRECC :
TELEFON : 5555555555555
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : RICARDO OROZCO
IDENTIF : 1002028110
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,700
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,900
CERVEZA BUDWEISER LATA 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,151
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,549
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 13:42
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 13:59
CLIENTE : MARIA BUSLEYMAN
IDENTIF : 32718705
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 14:06
CLIENTE : MARIA HELENA
IDENTIF : 34550671
DIRECC :
TELEFON : 3147257305 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8117
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 14:51
CLIENTE : ARTURO MANRIQUE
IDENTIF : 72185894
DIRECC : CALLE 48 . 1 A 4 -51
TELEFON : 3145712555
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : SERGIO ANTONIO CERA GODO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOBETASOL PROPIONATO 0 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 24,500
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EFECTIVO 24,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8118
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 14:54
CLIENTE : RICARDO OROZCO
IDENTIF : 1002028110
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : BRENDA QUIROZ
IDENTIF : 55230581
DIRECC : bloque 183 apt 401
TELEFON : 3174582896
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 20,700
BUBBALOO SPARKIES *25 G 2 0 19 3,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 23,489
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 15:13
CLIENTE : MARIA BUSLEYMAN
IDENTIF : 32718705
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 10,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 15:41
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 40,900
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 16:20
CLIENTE : RUTH RICAURTE
IDENTIF : 32781568
DIRECC : calle 48 -1 a 4-69
TELEFON : 3053410538
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 61,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,400
=========
SUBTOTAL : 61,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 63,400
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EFECTIVO 63,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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ID Transaccion Auditoria : 0000012635
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : ISAIAS NAVARRO
IDENTIF : 1001893574
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TUSSIONEX DUO JBE F 1 0 15,000
EUCODINA *120 ML 1 0 19,900
-----------
TOTAL COTIZACION 34,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : JANINA ROJANO
IDENTIF : 22475506
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 10 0 7,670
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,670
=========
SUBTOTAL : 7,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,670
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EFECTIVO 7,670
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VUELTOS A ENTREGAR 2,330
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CLIENTE : EDGARDO PAYARES
IDENTIF : 72335755
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM UV-15 X 200 M 1 0 19 24,500
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 26,088
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,912
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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EFECTIVO 30,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:05
CLIENTE : CAMILA LEON
IDENTIF : 1001781964
DIRECC : cra 1 a 3 .47-75 casa
TELEFON : 00000 00000 00000
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:08
CLIENTE : YAIR OJEDA
IDENTIF : 8780930
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 3,100
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,050
=========
SUBTOTAL : 15,284
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,050
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EFECTIVO 16,050
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VUELTOS A ENTREGAR 4,050
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : ISACIAS LOPEZ
IDENTIF : 72220493
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:23
CLIENTE : MAIRA RUBIANO
IDENTIF : 1140854166
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL SUSP OFTALMI 1 0 0 9,900
ADVIL MAX *72 CAPS 0 4 0 7,000
DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,025
=========
SUBTOTAL : 18,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,025
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,025
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,975
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:35
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
HALLS BARRA CEREZA *9 P 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 30,329
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 19,400
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:39
CLIENTE : MARIO CASTILLA
IDENTIF : 72284055
DIRECC : CARRERA 21B-51-126 CASA
TELEFON : 3022653928
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : JHONNY BOLAñO
IDENTIF : 72159697
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : YASSER CARILLO
IDENTIF : 1045689979
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : JUAN GRIEGO
IDENTIF : 12560291
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 5 0 23,095
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,095
=========
SUBTOTAL : 23,095
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,095
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,095
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,105
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 17:59
CLIENTE : JOSE MANUEL MENDOZA
IDENTIF : 1143125172
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 18:13
CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 2 0 7,800
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,400
=========
SUBTOTAL : 58,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 58,400
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EFECTIVO 58,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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CLIENTE : YIYO CUESTA
IDENTIF : 7707210530114
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
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EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 233
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DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO HELADINO KIDS LLUV 1 0 19 2,900
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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IDENTIF : 22586281
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO 3000MG 0 2 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : OSCAS CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3002278995
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
HIDROCORTISONA 1% CREMA 1 0 0 6,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 16,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
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EFECTIVO 16,200
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VUELTOS A ENTREGAR 3,800
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : JOVANI CACERES
IDENTIF : 72200760
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8143
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : VALEY YANIN SILVA
IDENTIF : 123456
DIRECC : TIBU
TELEFON : 123456 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,400
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,900
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,700
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 18:57
CLIENTE : ALEXANDER BOLIVAR
IDENTIF : 72210671
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 2,100
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:05
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IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,218
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 782
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : ROBER TEJEDA
IDENTIF : 72336960
DIRECC : CRA 1 F . 50 A -32 CARRIZAL TIENDA BAIBEN FETERRERIA PORTON
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,750
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
SINUTAB CONSTION/GRIPE 0 2 0 2,984
ENALAPRIL 5 MG *30 TAB 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,284
=========
SUBTOTAL : 11,677
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,284
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,284
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 716
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA MILLER LITE LAT 12 0 19 38,400
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 40,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,131
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : HAROLD SAN JUAN
IDENTIF : 1045709087
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8153
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : MAURICIO FERRER
IDENTIF : 10278625
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 15,500
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 6 0 9,000
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 4 0 10,000
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,846
=========
SUBTOTAL : 38,846
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,846
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,846
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VUELTOS A ENTREGAR 11,154
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : DAYAL CANTILLO
IDENTIF : 1007172111
DIRECC :
TELEFON : 3017207494
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8155
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8156
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : DUBERLYS RICO GRANADOS
IDENTIF : 1140897709
DIRECC : cll50 #2g-15 carrizal
TELEFON : 3117029941
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX INVISIBLE *3 UND 1 0 0 17,500
*** Dcto Promo *** 4,375
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,125
=========
SUBTOTAL : 13,125
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,125
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,125
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,875
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8157
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO PREMIER 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : ORLANDO PE NTILDE A
IDENTIF : 1143117925
DIRECC :
TELEFON : 3046302642
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICERALGINA COMP *20 TA 0 2 0 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 1 0 4,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,950
=========
SUBTOTAL : 4,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8162
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : LICETH PAVA
IDENTIF : 1047216166
DIRECC : CRA 13 A SUR .47 A -25
TELEFON : 3004870675 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : LICETH PAVA
IDENTIF : 1047216166
DIRECC : CRA 13 A SUR .47 A -25
TELEFON : 3004870675 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,900
=========
SUBTOTAL : 46,254
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,646
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:04
CLIENTE : LICETH PAVA
IDENTIF : 1047216166
DIRECC : CRA 13 A SUR .47 A -25
TELEFON : 3004870675 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : OSCAR CASTILLO
IDENTIF : 8500105
DIRECC :
TELEFON : 3002278995
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,600
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
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TARJETAS DEB / CRED 5,100
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:10
CLIENTE : DIANA MORENO
IDENTIF : 1140869600
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,533
=========
SUBTOTAL : 5,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,533
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,533
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : DIANA SAYES
IDENTIF : 1129515838
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CEPILLO EXTRA C 1 0 19 13,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 12,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,076
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLIBENCLAMIDA 5 MG X 30 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : KADIANA OSPINO
IDENTIF : 1143143726
DIRECC :
TELEFON : 3242966884
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8171
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 22:01
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA MILLER LITE LAT 12 0 19 38,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,500
=========
SUBTOTAL : 32,369
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,131
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8172
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 12/11/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 23:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : DIANA MORENO
IDENTIF : 1140869600
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8175
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 23:55
CLIENTE : JUAN MACHADO
IDENTIF : 72337153
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,900
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
GALLETA RITZ SANDWICH Q 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,963
=========
SUBTOTAL : 14,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,963
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,963
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 85,037
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FECHA : 12/11/2023 Hora : 23:56
CLIENTE : JUAN MACHADO
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DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 00:14
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IDENTIF : 33134245
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 00:27
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IDENTIF : 1045743690
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 00:32
CLIENTE : MARIA ALTAMAR
IDENTIF : 1045743690
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
VASO HELADINO KIDS LLUV 1 0 19 2,900
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,900
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,411
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
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EFECTIVO 8,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 00:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 2 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 00:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 01:19
CLIENTE : MONICA PARADA
IDENTIF : 1149455959
DIRECC : KRA 1 B CALLE 47- 21 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3011085497
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8183
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 01:36
CLIENTE : FABIAN SILVA
IDENTIF : 72139870
DIRECC :
TELEFON : 3007818932
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 13,000
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 14,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
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EFECTIVO 14,300
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 02:08
CLIENTE : FABIOLA TELLO
IDENTIF : 55308354
DIRECC : N
TELEFON : N
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS NATURAL INV CL 1 0 0 4,000
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 03:59
CLIENTE : FABIO FERRER
IDENTIF : 72241080
DIRECC :
TELEFON : 3008074114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RON MEDELLIN 3 AÑOS *3 1 0 5 28,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,000
=========
SUBTOTAL : 26,667
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,333
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,000
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EFECTIVO 28,000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 05:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8187
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 05:32
CLIENTE : JESUS FERNANDEZ
IDENTIF : 1095716356
DIRECC :
TELEFON : 3056956622
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 06:12
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
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EFECTIVO 46,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 07:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : JOSE LUIS CALVO
IDENTIF : 1129511278
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,500
=========
SUBTOTAL : 22,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,500
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TARJETAS DEB / CRED 22,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 08:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 2 0 1,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,534
=========
SUBTOTAL : 1,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,534
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VUELTOS A ENTREGAR 466
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8195
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 10:02
CLIENTE : MAX HERNANDEZ
IDENTIF : 72214690
DIRECC :
TELEFON : 3145891000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 5,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
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EFECTIVO 5,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8196
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 10:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275 MG *8 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8197
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : DANIELA TRIVA
IDENTIF : 1042463984
DIRECC :
TELEFON : 3002062983
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8198
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
JOHNSON BABYJABON ORIGI 1 0 19 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 10,697
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 11:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,200
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
HELADO CASERO COCO *60 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 11,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,267
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 11:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA MAYONES 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 12:20
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA VITAL MINI P 1 0 19 1,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 12:35
CLIENTE : IVIS MERCADO
IDENTIF : 12597556
DIRECC :
TELEFON : 3116622677
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MULTI - MEN * 100 TABS 1 0 0 69,900
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 86,400
=========
SUBTOTAL : 85,682
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 86,400
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TARJETAS DEB / CRED 86,400
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 12:50
CLIENTE : JESUS SALCEDO
IDENTIF : 72185551
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,600
=========
SUBTOTAL : 46,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,550
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 13:42
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 0 3166180035 0 3166180035 0 3166180035
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
MASGLO NOVIA *13.5 ML + 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,500
=========
SUBTOTAL : 23,584
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 14:13
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : JUAN OSORIO
IDENTIF : 1193040898
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACID MANTLE JABON *90 G 1 0 19 9,000
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 86,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8210
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 15:24
CLIENTE : MARCOS TORREZ
IDENTIF : 7467155
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8211
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 15:34
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD ET2 M *50 UN 1 0 19 53,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,500
=========
SUBTOTAL : 44,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,542
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 53,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8212
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 15:35
CLIENTE : ALEX JOSE CHICO SOTO
IDENTIF : 72239818
DIRECC : bloque 115 apt 302
TELEFON : 0 0 3002314534 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 2 0 0 29,000
INTIVAG BANO INTIMO * 1 1 0 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 42,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 15:36
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 3 0 19 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
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TARJETAS DEB / CRED 8,700
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : TATIANA BARROS
IDENTIF : 32754816
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 4 0 4,000
ESPASMYDOL X 20 TAB 0 4 0 5,720
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,720
=========
SUBTOTAL : 9,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,720
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,720
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 280
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DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 16:43
CLIENTE : JOSE VILLA
IDENTIF : 1081785930
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 3 0 19 13,500
COMPOTA GERBER DE PERA 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 15,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,874
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8218
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : CARLOS SARABIA
IDENTIF : 1127578034
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 8,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,300
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMIRNOFF GREEN APPLE BO 4 0 5 34,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 32,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,619
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 17:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : NAYIBE VASQUEZ
IDENTIF : 32650995
DIRECC : CALLE 47 D N 1 B 61
TELEFON : 3004146076 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 1 0 0 5,900
VERAPAMILO 120 MG *30 T 3 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,500
=========
SUBTOTAL : 37,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 37,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 2 0 19 9,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 9,244
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,756
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 18:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8225
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 1 0 1,007
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,007
=========
SUBTOTAL : 1,007
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,007
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,007
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VUELTOS A ENTREGAR 1,093
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8228
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : JEAN CARLOS ESCOBAR
IDENTIF : 5657015
DIRECC : .
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CIRUELFOR JALEA LAXANTE 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8229
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : LUIS CAMARGO
IDENTIF : 1143156817
DIRECC :
TELEFON : 3013732312
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : JOSE MANUEL MENDOZA
IDENTIF : 1143125172
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 19:54
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,600
=========
SUBTOTAL : 40,070
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,600
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EFECTIVO 46,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 20:18
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : ANSELMO ROMERO
IDENTIF : 13892230
DIRECC :
TELEFON : 3407318
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 4 0 19 11,600
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,600
=========
SUBTOTAL : 14,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,315
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,600
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EFECTIVO 16,600
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VUELTOS A ENTREGAR 83,400
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IDENTIF : 13892230
DIRECC :
TELEFON : 3407318
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 20,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
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EFECTIVO 20,300
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VUELTOS A ENTREGAR 63,100
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 38,000
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 0 1 0 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 2,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 20:58
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SINUTAB CONSTION/GRIPE 0 2 0 2,984
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,984
=========
SUBTOTAL : 2,984
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,984
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,984
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : KAREN BARRIO
IDENTIF : 1143146862
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 0 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
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VUELTOS A ENTREGAR 30,400
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : DIEGO ROBLES
IDENTIF : 1101320213
DIRECC :
TELEFON : .
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 15,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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CLIENTE : SANTIAGO OSPINO
IDENTIF : 1193411961
DIRECC : Carrera 1B#48B_09
TELEFON : 3136285047 3136285047
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 2 0 13,200
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
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EFECTIVO 15,900
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 109866195
DIRECC : TORRE 27 APT 101 PUERTO TIMBAL
TELEFON : 3012187285
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 4,100
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,950
=========
SUBTOTAL : 6,295
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8245
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : SANDRA MILENA
IDENTIF : 109866195
DIRECC : TORRE 27 APT 101 PUERTO TIMBAL
TELEFON : 3012187285
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8246
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:25
CLIENTE : DANIELA ARIAS
IDENTIF : 7500435107020
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12GR *12 L 0 1 0 5,133
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,133
=========
SUBTOTAL : 5,133
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,133
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : SANDRA MARTINEZ
IDENTIF : 32771774
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,600
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
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EFECTIVO 10,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8248
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:38
CLIENTE : ALVARO CARDOSO
IDENTIF : 1129515594
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8249
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8250
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 9,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,804
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8251
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 4 0 6,080
CINDIMIZOL 150MG CJA * 0 2 0 11,600
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,880
=========
SUBTOTAL : 21,225
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,880
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,880
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,120
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 13/11/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8253
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : CARMEN MARES
IDENTIF : 1140867295
DIRECC :
TELEFON : 3228823234
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG CJA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8254
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 00:19
CLIENTE : CARMEN MARES
IDENTIF : 1140867295
DIRECC :
TELEFON : 3228823234
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00406
ID Transaccion Auditoria : 0000012806
---------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 00:29
CLIENTE : STEFANNY CERA
IDENTIF : 1002036728
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ARENAS GONZALEZ ALVARO ENRI
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BACMICINE 250MG SUS 1 0 57,000
NUTRAGUM KIDS BOLSA 1 0 15,000
-----------
TOTAL COTIZACION 72,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 00:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY ULTRA ESTIMULANTE 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,000
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8256
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 01:47
CLIENTE : JESUS ZAMORA
IDENTIF : 1140831196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUREX CLASICO *3 UND 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8257
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 02:12
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 03:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,746
=========
SUBTOTAL : 8,028
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,746
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,746
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 254
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 05:21
CLIENTE : NICOLAS ZAMORA
IDENTIF : 19581918
DIRECC :
TELEFON : 3014119627
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,250
=========
SUBTOTAL : 5,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,250
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 06:05
CLIENTE : JORGE ZAMBRANO
IDENTIF : 1140835808
DIRECC : calle 45 h . 1 e -138 bloque aprt 202
TELEFON : 3017164598 3017164598
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 06:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 07:05
CLIENTE : JESUS ZAMORA
IDENTIF : 1140831196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,700
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8263
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 07:16
CLIENTE : ORLADINE ROMERO
IDENTIF : 72357456
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL 7,5 X 7.5 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
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TARJETAS DEB / CRED 10,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8264
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 07:43
CLIENTE : SERGIO MENDOZA
IDENTIF : 1045733924
DIRECC :
TELEFON : 3024679890
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 51,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,900
=========
SUBTOTAL : 51,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,900
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8265
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 08:30
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8266
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 08:45
CLIENTE : LUIS BOLONGAS
IDENTIF : 72216284
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 20 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8267
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 09:32
CLIENTE : CARLOS MASA
IDENTIF : 87696900
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8268
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : KAROLL ALVAREZ
IDENTIF : 53894811
DIRECC :
TELEFON : 3227942427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8269
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : PEDRO MU NTILDE OZ
IDENTIF : 15665695
DIRECC : f
TELEFON : 3006768794 3183282533
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IRBESARTAN 150 MG *14 T 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 91,500
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 10:40
CLIENTE : PEDRO MU NTILDE OZ
IDENTIF : 15665695
DIRECC : f
TELEFON : 3006768794 3183282533
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PARACODINA *120 ML 1 0 0 24,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,200
=========
SUBTOTAL : 24,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 10:40
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 2,100
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 10:57
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 11:18
CLIENTE : MAIRA MUñOZ
IDENTIF : 1143134162
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 14,610
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 12:26
CLIENTE : JOSé ALFREDO BARRIOS H
IDENTIF : 1143438741
DIRECC : CALLE 65 NO.32-125 APTO 501C NUEVA GRANADA
TELEFON : 3042963735
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 12:36
CLIENTE : GABRIELA REMOLINA
IDENTIF : 1127589825
DIRECC : CALLE46H 1C 41 APT 1
TELEFON : 3012981185 3012981185 3012981185
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIPIRONA SODICA 1GR/2ML 2 0 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 13:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUPRIBAC F * 10 TB UNDA 0 1 0 1,740
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 1 0 1,725
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,465
=========
SUBTOTAL : 3,465
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,465
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,465
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VUELTOS A ENTREGAR 1,535
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 14:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8279
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : LUIS CONDE
IDENTIF : 72150736
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 16:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8282
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 16:58
CLIENTE : YESID GRANADILLO
IDENTIF : 17845795
DIRECC :
TELEFON : 3243524435
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,068
=========
SUBTOTAL : 7,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,068
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,068
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 92,932
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8283
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 17:14
CLIENTE : EDWIN GALAN
IDENTIF : 12637374
DIRECC : CRA 4 A SUR 68-72
TELEFON : 3016409090
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SODERMIX CREMA *30 GR 1 0 19 147,900
NUTRAGUM KIDS BOLSA * 4 1 0 19 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 162,900
=========
SUBTOTAL : 136,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 26,009
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 162,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 162,900
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : ANDREA ORTEGA
IDENTIF : 1143157151
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 4,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 17:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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EFECTIVO 4,400
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VUELTOS A ENTREGAR 5,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : GERSON ARCINIEGAS
IDENTIF : 1143140262
DIRECC :
TELEFON : 3015704220
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
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EFECTIVO 3,066
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VUELTOS A ENTREGAR 1,934
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:18
CLIENTE : ESTANILADO HERRERA
IDENTIF : 8661110
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
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EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 6,466
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8289
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : STIVEN RANGEL
IDENTIF : 1121305716
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE GEL COOL WAVE 1 0 19 26,200
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 27,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,183
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8290
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : YUGLEIDYS P
IDENTIF : 5016494
DIRECC : CRA 7 47 A -113 SANTUARIO
TELEFON : 320 9786463
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 64,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,700
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EFECTIVO 66,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8291
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:27
CLIENTE : RUT MENDOZA
IDENTIF : 55248634
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
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EFECTIVO 2,250
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VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8292
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : IVAN ARRIETA
IDENTIF : 1004283727
DIRECC :
TELEFON : 3216934302
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 31,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8293
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8294
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8295
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : CARLOS SARABIA
IDENTIF : 1127578034
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8296
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : JUNIOR A
IDENTIF : 1124061803
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 250MG * 10TB 1 0 0 7,600
CLENOX 40 MG *1 JERINGA 1 0 0 13,900
NIFEDIPINO 30 MG *30 TA 1 0 0 33,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
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EFECTIVO 55,000
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CLIENTE : VANNESA CANO
IDENTIF : 1044425469
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KETOCONAZOL CREMA 2% X 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 19:57
CLIENTE : ENDER CAWANA
IDENTIF : 72189907
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 3,750
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:05
CLIENTE : ISMAEL ENRRIQUE MEZA Q
IDENTIF : 1129509160
DIRECC :
TELEFON : 3178119253
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
NOVOXICAN 15MG *10 TAB 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 64,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 64,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : MILEIDIS RUIZ
IDENTIF : 1143140100
DIRECC :
TELEFON : 3015518777
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS SENSITI 1 0 19 11,900
BAYCUTEN N *20 GR 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,500
=========
SUBTOTAL : 37,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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COTIZACION No.F351 00408
ID Transaccion Auditoria : 0000012906
---------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : ARTURO RAFAEL GARCÃA GO
IDENTIF : 1140839415
DIRECC : cra 3 e n 49 e - 87 barrio carrizal
TELEFON : 3016515544
---------------------------------------
MEDICO : LARA MIRANDA BENJAMIN
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 M 1 0 13,100
CETIRIZINA GOTAS *1 1 0 15,900
-----------
TOTAL COTIZACION 29,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8303
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : SEBASTIAN BARRO
IDENTIF : 1001876705
DIRECC :
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8304
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : ELAINE EINE
IDENTIF : 55223654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8305
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : FRAICEDE MARIA
IDENTIF : 55237978
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG CJA 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8306
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 3 0 5,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,150
=========
SUBTOTAL : 22,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,150
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,150
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8307
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8308
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 3 0 3,315
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,315
=========
SUBTOTAL : 3,315
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,315
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,315
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,685
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:09
CLIENTE : MARIA LUZ
IDENTIF : 1123474625
DIRECC : KRA 5B N 50 A 261 BARRIO SANTUARIO TIENDA LA MEJOR ESQUINA
TELEFON : 3186159688
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA LATA *330 ML 2 0 19 5,400
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 6,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,229
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:13
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 4,000
Num : 3004906034 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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COTIZACION No.F351 00410
ID Transaccion Auditoria : 0000012918
---------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : ALBELT HERRINQUE
IDENTIF : 1143139438
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : VERGARA GUTIERREZ MICHELLE
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TOPICTAL 25 MG X 28 1 0 15,200
SUMATRIPTAN 100 MG 1 0 58,500
-----------
TOTAL COTIZACION 73,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8312
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : ALBELT HERRINQUE
IDENTIF : 1143139438
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA *30 0 15 0 8,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,250
=========
SUBTOTAL : 8,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,250
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VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8313
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : EDER BALLESTAS
IDENTIF : 72345492
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
DOLEX 500MG *100 TAB 0 4 0 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8314
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : KATERIN BULA
IDENTIF : 1045717165
DIRECC : bloque 124 - APT 101 apartaestudio
TELEFON : 0 0 0 3182319106 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET1 1 0 19 23,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,500
=========
SUBTOTAL : 19,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,752
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 24,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : LUIS HERNANDEZ
IDENTIF : 1129515783
DIRECC : MANZANA L CASA 273 VILLA MARBE
TELEFON : 3137045210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 2 0 13,200
DICLOXACILINA 500MG *50 0 5 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,050
=========
SUBTOTAL : 17,050
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,050
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8316
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : EDWIN GALAN
IDENTIF : 12637374
DIRECC : CRA 4 A SUR 68-72
TELEFON : 3016409090
------------------------------------------------
MEDICO : GIRALDO BARRAGAN JHON JAIRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMOFLAX CJA *30 TAB L- 1 0 0 86,500
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,000
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EFECTIVO 90,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8317
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8318
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : JORGE DEL BILLAR
IDENTIF : 72348350
DIRECC :
TELEFON : 3043276013
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
LORATADINA JBE *120 ML 1 0 0 10,500
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
PAPAS MARGARITA MAYONES 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,350
=========
SUBTOTAL : 40,394
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,956
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,350
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8319
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : NELSON GARCIA
IDENTIF : 72220892
DIRECC : CALLE 45B # 1A-86 BLOQUE 19 AP
TELEFON : 3104274823
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
EMULSION DE SCOTT CEREZ 1 0 0 21,200
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,200
=========
SUBTOTAL : 32,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8320
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,900
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,700
=========
SUBTOTAL : 5,630
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,070
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8321
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : YURINIAS AYLIN ARRIETA D
IDENTIF : 1083555283
DIRECC : cra3 #50-28 carrizaL casa rejas blancas
TELEFON : 3005361137
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8322
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC SIN LACTOSA *37 1 0 0 59,000
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 62,400
=========
SUBTOTAL : 62,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 62,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 62,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8323
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : JUAN DE ARMAS
IDENTIF : 1234097794
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,200
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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------------------------------------------------
FECHA : 14/11/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : CARLOS MASA
IDENTIF : 8796900
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,200
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,246
=========
SUBTOTAL : 10,128
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,246
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,246
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 54
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 14/11/2023 Hora : 23:58
CLIENTE : MASIEL HERNANDEZ
IDENTIF : 1143139120
DIRECC :
TELEFON : 3045553125
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
VASO HELADINO KIDS LLUV 1 0 19 2,900
ELECTROLIT COCO SUERO * 1 0 0 8,000
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,200
=========
SUBTOTAL : 14,907
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,293
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,200
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EFECTIVO 10,500
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 00:05
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,210
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,210
=========
SUBTOTAL : 5,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,210
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,210
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VUELTOS A ENTREGAR 14,790
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 06:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 35,000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 07:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 14,610
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 07:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 07:13
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8331
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 07:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 233
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8332
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 08:20
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 3 0 19 5,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,100
=========
SUBTOTAL : 4,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,900
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00412
ID Transaccion Auditoria : 0000012957
---------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL * 1 0 20,300
KLIM 3+ BOLSA *1000 1 0 54,400
-----------
TOTAL COTIZACION 74,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00414
ID Transaccion Auditoria : 0000012958
---------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 10:37
CLIENTE : ALBELT HERRINQUE
IDENTIF : 1143139438
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : VERGARA GUTIERREZ MICHELLE
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
TOPICTAL 25 MG X 28 3 0 45,600
SUMATRIPTAN 100 MG 3 0 175,500
-----------
TOTAL COTIZACION 221,100
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : ORLANDO ALCIDE
IDENTIF : 72130184
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELOXICAM 15MG/1.5ML *1 1 0 0 7,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,576
=========
SUBTOTAL : 10,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,576
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,576
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,024
------------------------------------------------
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 11:12
CLIENTE : CARMEN VELAZCO
IDENTIF : 15927473
DIRECC :
TELEFON : 2
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 11:44
CLIENTE : RUBEN BOLA NTILDE O
IDENTIF : 8675146
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 21,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : KAROLYN YERIZ MENDOZA AL
IDENTIF : 1143134412
DIRECC : KR 1B N 47B-03 / calle 47b n 1b 41
TELEFON : 3003943652
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 2 *1400 GR 1 0 0 107,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,400
=========
SUBTOTAL : 107,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,400
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EFECTIVO 400
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 12:16
CLIENTE : RIDER SAMARIA
IDENTIF : 30986289
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 12:49
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTASIS LUBRICADO *3 PR 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 7,800
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 14:23
CLIENTE : AIDA ROSALES
IDENTIF : 26047160
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LANSOPRAZOL 30 MG *7 CA 2 0 0 14,600
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 6,900
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,200
=========
SUBTOTAL : 21,827
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,200
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EFECTIVO 23,200
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VUELTOS A ENTREGAR 26,800
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 14:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 14:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 15:19
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 15:39
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 2 0 3,400
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 6,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 15:51
CLIENTE : ANA SEXTA ROVIRA ESCALON
IDENTIF : 32646780
DIRECC : CRA 8 C SUR . 47-09 CIUDADELA 20 JULIO
TELEFON : 3103563262
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OLONASE 0.6% SPRAY NASA 1 0 0 126,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,400
=========
SUBTOTAL : 126,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 128,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 128,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8346
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:12
CLIENTE : SHIRLY SERNA
IDENTIF : 55246077
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3015388927
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : GLADIS ARENA
IDENTIF : 22438929
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,900
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 5,800
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 11,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,187
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8348
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:31
CLIENTE : YESSICA CORDOBA
IDENTIF : 1082962389
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 2 0 19 5,800
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,700
=========
SUBTOTAL : 7,311
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:37
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 51,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 51,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,600
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:42
CLIENTE : VERONICA RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129533187
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 30 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:13
CLIENTE : PEDRO MU NTILDE OZ
IDENTIF : 15665695
DIRECC : f
TELEFON : 3006768794 3183282533
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,600
=========
SUBTOTAL : 8,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,600
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VUELTOS A ENTREGAR 91,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : KEVIN EDUARDO
IDENTIF : 1143139823
DIRECC : CRA1C3 #48B-28 APT 1
TELEFON : 3148447290
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 1 0 19 68,500
COLAGENO MARINO * 700GR 1 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 126,500
=========
SUBTOTAL : 113,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,937
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 126,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : OMAR ESTRADA
IDENTIF : 72183359
DIRECC :
TELEFON : 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIAGRA 50MG *4 TAB 0 1 0 11,350
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,350
=========
SUBTOTAL : 11,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,350
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VUELTOS A ENTREGAR 38,650
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8357
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:56
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8358
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : LEONOR BLANCO
IDENTIF : 32706202
DIRECC :
TELEFON : 00 00
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 2 0 0 10,000
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 2 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 21,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : KATERINE ORTIZ
IDENTIF : 1143139954
DIRECC : calle 47 c No 1 a 4-94
TELEFON : 0 3166180035 0 3166180035 0 3166180035
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8360
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 18:46
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
PONY MALTA LATA *330 ML 1 0 19 2,700
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 2 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 13,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,618
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : JAIRO SARMIENTO
IDENTIF : 8697381
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 19:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : ERASMO CRESPO
IDENTIF : 72286955
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3113124091 0 3113124091
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOPSALEM *100 TAB 0 20 0 16,920
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,520
=========
SUBTOTAL : 20,786
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,520
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EFECTIVO 21,520
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VUELTOS A ENTREGAR 30,480
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : YEISON SALSEDO
IDENTIF : 1129515049
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 17,124
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MINORA CUCHILLA X 5 UND 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : JAIR BOLAÑO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
OXIFAR 20 MG CJA * 10 C 0 5 0 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,746
=========
SUBTOTAL : 15,746
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,746
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8370
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 82,400
=========
SUBTOTAL : 74,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 82,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:22
CLIENTE : ALEX MARRIAGA
IDENTIF : 1096228493
DIRECC :
TELEFON : 3107882564
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 2+ LATA *800 1 0 0 57,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,700
=========
SUBTOTAL : 57,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,250
=========
SUBTOTAL : 3,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,250
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EFECTIVO 3,250
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VUELTOS A ENTREGAR 7,050
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 5 0 2,950
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,410
=========
SUBTOTAL : 9,410
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,410
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,410
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VUELTOS A ENTREGAR 590
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8374
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : JAMES CASTRO
IDENTIF : 12693891
DIRECC : N
TELEFON : 3208333604
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8375
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : ARIEL ORTEGA
IDENTIF : 1001912077
DIRECC :
TELEFON : 3132557510
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
NAPROXENO 500MG *10 TAB 1 0 0 10,900
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 21,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 21,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 21:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : NILED VERGARA
IDENTIF : 1049453580
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 3 *800 1 0 0 63,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,900
=========
SUBTOTAL : 63,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 4 0 6,080
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,580
=========
SUBTOTAL : 8,580
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,580
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EFECTIVO 8,580
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VUELTOS A ENTREGAR 20
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : ESTEBAN LOPEZ
IDENTIF : 1140827613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,864
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,990
=========
SUBTOTAL : 8,990
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,990
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EFECTIVO 8,990
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VUELTOS A ENTREGAR 41,010
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 15/11/2023 Hora : 23:43
CLIENTE : MIGUEL ANGEL OLIVO
IDENTIF : 1143139773
DIRECC : kra 1 c n 46 g - 04 esquina segundo piso
TELEFON : 3146241210
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
NORAVER-P MENTA *96 TAB 0 2 0 3,500
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,145
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8383
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 02:59
CLIENTE : SANDRA MARTINEZ
IDENTIF : 32771774
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
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EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8384
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 06:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIVEA MEN INVISIBLE B&W 1 0 19 14,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,300
=========
SUBTOTAL : 12,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,283
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 35,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 06:44
CLIENTE : DINA VERGEL
IDENTIF : 1192715000
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,780
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8386
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 06:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8387
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 08:08
CLIENTE : ORLANDO GALVEZ
IDENTIF : 72430402
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,834
=========
SUBTOTAL : 11,131
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 703
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,834
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,834
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,166
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8388
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : MARLON ARIETA
IDENTIF : 8600013
DIRECC :
TELEFON : 31478236
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,540
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 08:42
CLIENTE : YILDA MOLINA
IDENTIF : 32865168
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,248
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : JUANA MORALES
IDENTIF : 49768074
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
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VUELTOS A ENTREGAR 1,550
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 11:17
CLIENTE : DIANAS ECHAVARRIAS
IDENTIF : 52321411
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,900
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 11:21
CLIENTE : DIANAS ECHAVARRIAS
IDENTIF : 52321411
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : BRYAN JOSE AVENDAñO VIL
IDENTIF : 1143166093
DIRECC : CALLE49 2 C -21 CARRIZAL
TELEFON : 3017097609
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIGEL ADVANCE MANDAR 1 0 19 117,000
*** Dcto Promo *** 11,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 105,300
=========
SUBTOTAL : 88,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 16,813
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 105,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 105,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 12:45
CLIENTE : DEIVIS SANCHEZ
IDENTIF : 72335819
DIRECC :
TELEFON : 3167764773
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGOGYN 1000 MG *30 CAP 1 0 0 70,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,500
=========
SUBTOTAL : 70,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 72,500
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EFECTIVO 72,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 12:57
CLIENTE : YOLANDA TORRES
IDENTIF : 1143465501
DIRECC : cra 1 c . 47-76
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 38,900
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EFECTIVO 38,900
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VUELTOS A ENTREGAR 11,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 13:07
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8397
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT TROPICAL *500 ML 1 0 19 2,700
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8398
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 13:25
CLIENTE : VENTURA METRO
IDENTIF : 7946133
DIRECC : 7
TELEFON : 7 7
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8399
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 13:34
CLIENTE : LORENA MARTINEZ
IDENTIF : 32845901
DIRECC :
TELEFON : 3046454493
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO * 700GR 1 0 0 56,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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COTIZACION No.F351 00417
ID Transaccion Auditoria : 0000013103
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : JAIRO VALENCIA
IDENTIF : 7462371
DIRECC :
TELEFON : 0353039070
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
LEXIB 120MG *7 TAB 1 0 61,900
DECADRON 8MG/2ML *1 1 0 37,500
DUODECADRON 16+4 2M 1 0 90,500
-----------
TOTAL COTIZACION 189,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8401
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 14:36
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8402
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 14:44
CLIENTE : ERIKA LUNA
IDENTIF : 1143235649
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLAGENO MARINO 3000MG 0 3 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 15:01
CLIENTE : ELIDA FERNADEZ
IDENTIF : 32893200
DIRECC : CRA 2 A SUR 43-31 CIUDADELA
TELEFON : 3043630050
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 39,000
*** Dcto Promo *** 5,850
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
VICK VAPORUB *50 GR 1 0 0 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,850
=========
SUBTOTAL : 56,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,850
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 15:23
CLIENTE : YESICA VERGEL
IDENTIF : 1091669582
DIRECC : calle 48 b .1 a 87 casa 2 piso
TELEFON : 3137153084
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM CLASICA FORTIFICAD 1 0 0 107,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 109,500
=========
SUBTOTAL : 107,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 109,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 109,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : JUAN DAVID TORRES
IDENTIF : 1020799292
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 9,198
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,198
=========
SUBTOTAL : 9,198
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,198
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,198
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VUELTOS A ENTREGAR 10,802
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : JUAN DAVID TORRES
IDENTIF : 1020799292
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 16:32
CLIENTE : ANDRES CASTALLERO
IDENTIF : 80927332
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 16:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA LATA *330 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT JAMAICA SUER 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8411
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 16,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8412
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:20
CLIENTE : KATHERINE PERES
IDENTIF : 1046905019
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CUIDADO TOTAL 1 0 19 13,500
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,200
TOSH BARRA HELADA FRESA 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 16,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,129
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,600
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : MARIA MUñOZ
IDENTIF : 3286962
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
CATETER INTRAVENOSO # 2 2 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,100
=========
SUBTOTAL : 6,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,100
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EFECTIVO 6,100
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 17:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
GASEOSA NARANJA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:10
CLIENTE : DAIRO OSORIO
IDENTIF : 1143459655
DIRECC : CALLE 16 N 32-74
TELEFON : 3017588827
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVINET 0.75 MG *2 TAB C 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:16
CLIENTE : JEAN CARLOS CARRILLO
IDENTIF : 8567143
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,500
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EFECTIVO 21,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:21
CLIENTE : KELLY ACENDRA
IDENTIF : 1129517765
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : LOUDES MULFOS
IDENTIF : 55248266
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,200
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COTIZACION No.F351 00420
ID Transaccion Auditoria : 0000013143
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:26
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
---------------------------------------
MEDICO :
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
SINALGEN MAX 10MG/3 1 0 164,900
LYRICA 75MG *30 CAP 1 0 45,900
-----------
TOTAL COTIZACION 210,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,780
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,220
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8421
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : MERYBETH AGUDELO
IDENTIF : 1143161142
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,864
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,864
=========
SUBTOTAL : 5,864
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,864
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,864
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VUELTOS A ENTREGAR 1,136
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8423
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 18:52
CLIENTE : PEDRO MU NTILDE OZ
IDENTIF : 15665695
DIRECC : f
TELEFON : 3006768794 3183282533
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BECOLIT CREMA * 40 GR 1 0 0 21,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,300
=========
SUBTOTAL : 21,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,300
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VUELTOS A ENTREGAR 28,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8424
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:27
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA VALENCIA
IDENTIF : 1045712087
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 60,900
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,600
=========
SUBTOTAL : 63,169
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 63,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8425
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
GALLETA CON HELADO NAPO 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,411
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,389
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8426
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:32
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE LIQUIDO VAINILLA 1 0 0 10,000
MORENITAS GALLETA *24 G 1 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,200
=========
SUBTOTAL : 11,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : OMAR DE LOS REYES
IDENTIF : 72263403
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,800
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00422
ID Transaccion Auditoria : 0000013158
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : OMAR DE LOS REYES
IDENTIF : 72263403
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BACMICINE 250MG SUS 1 0 57,000
-----------
TOTAL COTIZACION 57,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00424
ID Transaccion Auditoria : 0000013159
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:47
CLIENTE : MARIA ALEJANDRA VALENCIA
IDENTIF : 1045712087
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : ACOSTA OSIO DANIEL ENRIQUE
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MARIMER BABY ISOTON 1 0 71,600
-----------
TOTAL COTIZACION 71,600
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00426
ID Transaccion Auditoria : 0000013160
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : MARIANA LOPEZ
IDENTIF : 1002030010
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEUROBION DC *3 JER 1 0 109,800
-----------
TOTAL COTIZACION 109,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00428
ID Transaccion Auditoria : 0000013161
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : ALEJANDRA ZAPATA
IDENTIF : 1002025426
DIRECC : 0
TELEFON : 3013761157
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
AMOXIDAL PLUS 875MG 1 0 113,900
-----------
TOTAL COTIZACION 113,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00430
ID Transaccion Auditoria : 0000013162
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 19:50
CLIENTE : ALEX ORTIZ
IDENTIF : 72218625
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MACROMYCIN 250MG FC 1 0 43,900
-----------
TOTAL COTIZACION 43,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 20:00
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : SILFREDO OROZCO
IDENTIF : 19897836
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,134
=========
SUBTOTAL : 6,559
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,134
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EFECTIVO 7,134
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VUELTOS A ENTREGAR 12,866
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 20:11
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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IDENTIF : 55232078
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : NICOL CASTRO
IDENTIF : 1143268545
DIRECC :
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 4 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8437
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 4 0 19 12,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,044
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,800
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 6 0 19 22,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,800
=========
SUBTOTAL : 19,160
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,640
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,800
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VUELTOS A ENTREGAR 1,200
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CARLOS MIRANDA
IDENTIF : 9285047
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50 MG *2 TAB 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : OSCAR BONILLA
IDENTIF : 1030569028
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CERVEZA COSTEÑA BACANA 2 0 19 5,800
CERVEZA AGUILA LATA *33 5 0 19 16,000
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 21,108
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
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TARJETAS DEB / CRED 25,100
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:46
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO HERNANDE
IDENTIF : 1221713210
DIRECC : BARRIO PESCADERO CASA 11 CONJUNTO LA MARIA
TELEFON : 3014080823 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE 2 0 19 5,800
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
HELADO JET VAINILLA CON 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 9,832
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,868
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
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EFECTIVO 11,700
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VUELTOS A ENTREGAR 38,300
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,466
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,466
=========
SUBTOTAL : 3,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,466
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EFECTIVO 3,466
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VUELTOS A ENTREGAR 16,534
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON ADULTO *120 ML 1 0 0 31,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,200
=========
SUBTOTAL : 31,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,200
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TARJETAS DEB / CRED 31,200
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST X 10 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,864
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,764
=========
SUBTOTAL : 12,764
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,764
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,764
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VUELTOS A ENTREGAR 37,236
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 2,014
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,014
=========
SUBTOTAL : 2,014
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,014
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,014
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VUELTOS A ENTREGAR 486
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 22:48
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA PANTS ULTRA M *1 U 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 22:54
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 20 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 22:58
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 1,600
EUTARPAN 1MG/1ML JBE *1 1 0 0 11,000
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,400
=========
SUBTOTAL : 15,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 4 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 3 0 3,120
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,120
=========
SUBTOTAL : 3,120
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,120
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,120
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VUELTOS A ENTREGAR 80
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 15,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
STAYFREE ULTRADELGADA * 1 0 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 16,600
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
------------------------------------------------
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COTIZACION No.F351 00432
ID Transaccion Auditoria : 0000013207
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:47
CLIENTE : ERASMO CRESPO
IDENTIF : 72286955
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3113124091 0 3113124091
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MOPSALEM *100 TAB 1 0 84,550
-----------
TOTAL COTIZACION 84,550
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00434
ID Transaccion Auditoria : 0000013208
---------------------------------------
FECHA : 16/11/2023 Hora : 23:48
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ATROPINA SULFATO 1 2 0 28,400
-----------
TOTAL COTIZACION 28,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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------------------------------------------------
FECHA : 17/11/2023 Hora : 00:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 00:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,700
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 25,609
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
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EFECTIVO 26,200
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 00:41
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IDENTIF : 99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PONY MALTA LATA *330 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 1 0 5 237,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 237,600
=========
SUBTOTAL : 226,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,314
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 237,600
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TARJETAS DEB / CRED 237,600
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,684
ALKA SELTZER *60 TAB 0 2 0 2,014
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,698
=========
SUBTOTAL : 5,698
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,698
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EFECTIVO 5,698
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VUELTOS A ENTREGAR 1,302
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 01:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
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VUELTOS A ENTREGAR 1,874
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 01:41
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,700
=========
SUBTOTAL : 7,013
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,700
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EFECTIVO 7,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 02:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,379
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 02:11
CLIENTE : LEONARDO BARRIOS
IDENTIF : 1143148526
DIRECC :
TELEFON : 3004464968
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WHISKY BUCHANANS MASTER 2 0 5 475,200
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 491,200
=========
SUBTOTAL : 468,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 22,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 491,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 491,200
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8478
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 02:22
CLIENTE : CARLOS DENNIS
IDENTIF : 1129492038
DIRECC :
TELEFON : 3003879945
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
PONY MALTA LATA *330 ML 1 0 19 2,700
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,100
PAPAS MARGARITA MAYONES 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 15,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,922
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,300
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 03:22
CLIENTE : SCARLETT QUIROZ
IDENTIF : 1143154754
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 1 0 0 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 15,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 03:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 04:07
CLIENTE : ADRIAN ANAYA
IDENTIF : 1002211580
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 0
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 04:20
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CERVEZA AGUILA LATA *33 3 0 19 9,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,600
=========
SUBTOTAL : 8,067
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,600
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EFECTIVO 9,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 05:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 05:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 06:55
CLIENTE : GISETH RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143114049
DIRECC : CALLE 47 D N 2 SUR - 39 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3244566541
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 07:04
CLIENTE : BRYAN JOSE AVENDAñO VIL
IDENTIF : 1143166093
DIRECC : CALLE49 2 C -21 CARRIZAL
TELEFON : 3017097609
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,800
=========
SUBTOTAL : 23,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,800
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VUELTOS A ENTREGAR 26,200
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 07:15
CLIENTE : GISETH RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143114049
DIRECC : CALLE 47 D N 2 SUR - 39 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3244566541
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 07:56
CLIENTE : ANDRIU PEREZ
IDENTIF : 1080423728
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 39,000
*** Dcto Promo *** 5,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,150
=========
SUBTOTAL : 33,150
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,150
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EFECTIVO 33,150
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VUELTOS A ENTREGAR 16,850
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 07:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 08:14
CLIENTE : EDMAR MORALES
IDENTIF : 1129519053
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,969
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8491
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 08:16
CLIENTE : OSMAN ROA
IDENTIF : 1143167344
DIRECC :
TELEFON : 3187284335
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 375
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 08:34
CLIENTE : DANIEL CERVANTEZ
IDENTIF : 1143450730
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXSANA TALCO 150GR + 8 1 0 0 19,150
PRO CEPILLO 1000 2 X 1 1 0 19 15,300
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,950
=========
SUBTOTAL : 42,507
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,443
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,950
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 44,950
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 08:44
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
DIRECC :
TELEFON : 3017174177
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 08:45
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F DIA JUGO MAN 0 1 0 1,583
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,583
=========
SUBTOTAL : 1,583
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,583
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,583
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VUELTOS A ENTREGAR 417
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : RAQUEL ACOSTA NATERA
IDENTIF : 32834604
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76
TELEFON : 3166311697
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CEFALEXINA 500MG *50 TA 0 15 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/11/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : EDWIN JESUS
IDENTIF : 19616184
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROPRANOLOL 40 MG X 20 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8497
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : LAURA PADILLA
IDENTIF : 32574848
DIRECC : CRA 5 B . 50 A -261
TELEFON : 3184469418
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 22,900
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 25,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8498
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 11:21
CLIENTE : SAMUEL ROJANO
IDENTIF : 1042253604
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 1 1 0 0 2,200
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 10 0 9,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,700
=========
SUBTOTAL : 11,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,700
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EFECTIVO 11,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 12:01
CLIENTE : EFRAIN SANDOVAL
IDENTIF : 72196710
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DURAX 20MG *4 TAB 1 0 0 94,500
*** Dcto Promo *** 47,250
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,250
=========
SUBTOTAL : 48,090
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,250
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VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 13:18
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8502
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
CRISTAL ALOE BEBIDA DE 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 6,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,261
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8503
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 13:37
CLIENTE : CAYETANO OSPIO
IDENTIF : 72150127
DIRECC : kr 2b n 50-25 por el bayben
TELEFON : 0 3103609853 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
NOXPIRIN F CALIENTE NOC 0 1 0 1,583
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 10 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,083
=========
SUBTOTAL : 18,083
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,083
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,083
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8504
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 14:02
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8505
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 14:07
CLIENTE : MAIRON BORRERO
IDENTIF : 1042437462
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL TO 1 0 19 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,235
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8506
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 1104375162
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA INSULINA ALFASA 10 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8507
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : FREDDY BARCASNEGRAS
IDENTIF : 72175166
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 13,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,100
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VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8508
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 16:09
CLIENTE : FREDDY BARCASNEGRAS
IDENTIF : 72175166
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 4 0 6,252
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,252
=========
SUBTOTAL : 6,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,252
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VUELTOS A ENTREGAR 3,748
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 16:45
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 17:16
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC : 0
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,861
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
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EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 18:01
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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EFECTIVO 2,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8516
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : JOSES VARANICA
IDENTIF : 8729194
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,750
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,350
=========
SUBTOTAL : 7,632
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,350
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VUELTOS A ENTREGAR 1,650
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8517
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 18:41
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8518
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 17/11/2023 Hora : 18:51
CLIENTE : ANA ACOSTA
IDENTIF : 32845883
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8519
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 4 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,800
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 12,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8520
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 19:05
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE CLEAR GEL ANTI 1 0 19 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 35,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,786
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 42,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8521
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 19:15
CLIENTE : JAVIER HUETO
IDENTIF : 1010143647
DIRECC :
TELEFON : 3008702899
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8522
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 19:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 4 0 4,880
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
HELADO CASERO COCO *60 4 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,380
=========
SUBTOTAL : 14,103
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,380
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,380
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VUELTOS A ENTREGAR 220
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 20:40
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 20:52
CLIENTE : MARIA JOSE RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143120148
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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IDENTIF : 1143158523
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
BENZIRIN VERDE EUCALIPT 0 4 0 8,500
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,900
=========
SUBTOTAL : 27,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,900
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TARJETAS DEB / CRED 27,900
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : MAIRON BORRERO
IDENTIF : 1042437462
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:36
CLIENTE : JESUS PEñA
IDENTIF : 1193501457
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 2 0 6,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 7,000
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:38
CLIENTE : JUAN OSORIO
IDENTIF : 92510416
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
DOLEX FORTE *8 TAB 0 2 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,750
=========
SUBTOTAL : 6,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,750
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:39
CLIENTE : JULIETH BAHENA
IDENTIF : 1082982168
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 2 0 0 17,200
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,600
=========
SUBTOTAL : 35,183
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,417
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 21:57
CLIENTE : OMAR MARTINEZ
IDENTIF : 72666423
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 11,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
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VUELTOS A ENTREGAR 4,248
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:22
CLIENTE : YUKEIDIS PALACIO
IDENTIF : 1129504826
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *100 ML 1 0 0 28,300
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,200
=========
SUBTOTAL : 47,258
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,200
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EFECTIVO 200
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:26
CLIENTE : SAVIER VEGA
IDENTIF : 1043434217
DIRECC :
TELEFON : 3213859698
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 4 0 10,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
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TARJETAS DEB / CRED 10,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SPEED STICK MINI CREMA 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,209
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
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EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASMIKET *120 ML 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : JAIRO ARANA
IDENTIF : 72204742
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ZIRIN 10 MG CJA * 50 CA 0 10 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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VUELTOS A ENTREGAR 8,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 22:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 23:31
CLIENTE : MANUEL CA NTILDE A
IDENTIF : 1043671607
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *800 GR 1 0 0 117,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,300
=========
SUBTOTAL : 117,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 117,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8545
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 17/11/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
ELECTROLIT MARACUYA *62 2 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 19,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8546
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 00:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
DORITOS MEGA QUESO *185 1 0 19 8,600
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 14,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,714
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 00:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 124
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 00:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 8,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 00:48
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST *10 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 02:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 3,855
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,855
=========
SUBTOTAL : 3,855
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,855
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,855
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VUELTOS A ENTREGAR 16,145
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 04:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 04:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLOXFAR 400 MG CJA * 20 0 3 0 5,175
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 3 0 13,845
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,020
=========
SUBTOTAL : 19,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,020
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,020
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VUELTOS A ENTREGAR 2,080
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 05:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 50
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 05:58
CLIENTE : FRANCISCO M
IDENTIF : 78033933
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,400
=========
SUBTOTAL : 20,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,400
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VUELTOS A ENTREGAR 29,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 06:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 06:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OMEPRAZOL 20MG *10 CAP 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 06:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 06:53
CLIENTE : GRACIELA BRUZON
IDENTIF : 22447989
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,990
=========
SUBTOTAL : 7,575
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,990
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,990
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8560
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 06:55
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 1 0 19 3,900
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
DOSALDIN *20 TAB 0 1 0 1,125
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,625
=========
SUBTOTAL : 5,747
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,375
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 08:07
CLIENTE : DANY MANSUR
IDENTIF : 72260008
DIRECC :
TELEFON : 3042121830
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 2 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 08:09
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,500
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8563
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 08:43
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 3 0 0 138,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 138,000
=========
SUBTOTAL : 138,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 138,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
PUNTOS FARMANORTE REDIMIDOS 4,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 08:57
CLIENTE : SIRLIS OCAMPO
IDENTIF : 55246299
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 1 0 0 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,200
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EFECTIVO 6,200
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 09:00
CLIENTE : SIRLIS OCAMPO
IDENTIF : 55246299
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 2 0 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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CLIENTE : KELLY DE LA HOZ DIAZ
IDENTIF : 22589649
DIRECC :
TELEFON : 3052761998
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : EVER MUñOZ
IDENTIF : 8680406
DIRECC : CALLE 47 1 B 3- 03 2 PISO
TELEFON : 3104551968
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETOPROLOL 50MG *30 TAB 1 0 0 7,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 7,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 9,300
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EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 10:14
CLIENTE : CARMEN MONTERO
IDENTIF : 22435850
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 17,300
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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TARJETAS DEB / CRED 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 11:03
CLIENTE : ALDAIR CAJUADA
IDENTIF : 1007172652
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 3 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8571
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 11:48
CLIENTE : WILSON RUBIEL RUEDA MART
IDENTIF : 13515918
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76 CIUDADELA
TELEFON : 3018017579
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,900
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,133
=========
SUBTOTAL : 6,255
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 878
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,133
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,133
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,867
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 11:51
CLIENTE : WILSON RUBIEL RUEDA MART
IDENTIF : 13515918
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76 CIUDADELA
TELEFON : 3018017579
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE ANDROID 1 0 19 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8573
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : bloque 56 apRT 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
YODORA CREMA *60 GR GRA 1 0 19 27,000
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
ENFAGROW PREMIUM PROMEN 1 0 0 176,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 267,900
=========
SUBTOTAL : 251,642
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 14,258
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 267,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 11:57
CLIENTE : JAIR BOLAÑO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
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VUELTOS A ENTREGAR 4,375
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8575
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 12:09
CLIENTE : YAIR RUEDA
IDENTIF : 72313477
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
JET CHOCOLATINA *12 GR 1 0 19 900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,525
=========
SUBTOTAL : 6,381
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 144
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,525
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,525
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,475
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 12:13
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE LAT 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 12:35
CLIENTE : KAROLAY HERNANDEZ
IDENTIF : 1129505953
DIRECC : CALLE 46 E .12 SUR 27 LO GIRASOLES
TELEFON : 3045893498
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOSTIMOLINE CREMA *15 1 0 0 37,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,200
=========
SUBTOTAL : 37,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 12:50
CLIENTE : RIS ORTEGA
IDENTIF : 32795661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMLODIPINO 5 MG *30 TAB 1 0 0 21,900
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,600
=========
SUBTOTAL : 24,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,600
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TARJETAS DEB / CRED 24,600
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : RONALD DE JESúS CASTRO
IDENTIF : 1002157595
DIRECC : CALLE 50 CRA 8B-57
TELEFON : 3043384160
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,800
=========
SUBTOTAL : 3,193
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 607
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
MEDICO : ALTAMAR ANGULO YANETH DEL C
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNETS 4 MG *28 TAB 1 0 0 37,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 37,000
=========
SUBTOTAL : 37,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 37,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 15:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 15:25
CLIENTE : JUAN TOVAR
IDENTIF : 72221034
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 1 0 19 500
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,478
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
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EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 15:45
CLIENTE : NEIMA RUEDA
IDENTIF : 32763915
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 2 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 43,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 15:56
CLIENTE : DIANA AGUILAR
IDENTIF : 1129515959
DIRECC :
TELEFON : 3015639801
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP CLASICO (ANTE 2 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8586
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : DANO RODRIGUEZ
IDENTIF : 32748474
DIRECC : CLL47 #1B1-11 CASA ALFRENTE DE LA IGLESIA
TELEFON : 3003351776
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMEBUTINA+SIMETICONA 0 10 0 21,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,500
=========
SUBTOTAL : 21,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 23,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 23,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:36
CLIENTE : BRAYAN CERVERA
IDENTIF : 1234091820
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,300
=========
SUBTOTAL : 18,837
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:37
CLIENTE : ANGI ACOSTA
IDENTIF : 1007071257
DIRECC :
TELEFON : 3004237036
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUNARIZINA 10 MG *30 T 1 0 0 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 11,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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VASO HELADINO KIDS LLUV 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8591
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : RONALD DE JESúS CASTRO
IDENTIF : 1002157595
DIRECC : CALLE 50 CRA 8B-57
TELEFON : 3043384160
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA T/ACCION 1 0 19 5,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,454
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
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TARJETAS DEB / CRED 5,300
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : LUIS ANGEL VALENCIA
IDENTIF : 1140830176
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
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EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 89,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 18:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 18:56
CLIENTE : MARIA MARTINEZ
IDENTIF : 32736698
DIRECC :
TELEFON : 4
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,480
=========
SUBTOTAL : 7,480
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,480
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,480
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,520
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 18:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : EDGARDO MARTINEZ
IDENTIF : 17857052
DIRECC :
TELEFON : 0 3017445787
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,746
=========
SUBTOTAL : 14,746
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,746
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,746
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VUELTOS A ENTREGAR 254
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : EDGARDO MARTINEZ
IDENTIF : 17857052
DIRECC :
TELEFON : 0 3017445787
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN F CALIENTE NOC 0 1 0 1,583
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,583
=========
SUBTOTAL : 1,583
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,583
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,583
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VUELTOS A ENTREGAR 417
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 19:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANZANILLA SOLUCION OFT 1 0 0 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8602
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:06
CLIENTE : ROBER TEJEDA
IDENTIF : 72336960
DIRECC : CRA 1 F . 50 A -32 CARRIZAL TIENDA BAIBEN FETERRERIA PORTON
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
TERMOMETRO DIGITAL MODE 1 0 19 17,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 31,058
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,842
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 35,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : STEFANY CARBAL
IDENTIF : 1010091855
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 15 19 15,000
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,100
=========
SUBTOTAL : 36,705
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,395
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8605
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:22
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
POSTDAY *2 TAB 1 0 0 20,500
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,100
=========
SUBTOTAL : 32,541
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8606
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 40,900
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
ALMIPRO UNG PARA LA PAÃ 1 0 0 9,300
JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,400
=========
SUBTOTAL : 67,383
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,017
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 80,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : EDER BALLESTAS
IDENTIF : 72345492
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATLETICS GEL *60 GR 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8609
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 20:44
CLIENTE : CARLOS JOSE GALINDO MOLI
IDENTIF : 1143145004
DIRECC : CALLE 48B NO.2 SUR-28
TELEFON : 3012749238
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8610
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8611
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:23
CLIENTE : JORGE AYALA
IDENTIF : 1129575162
DIRECC : CRA22 46-04 CASA ESQUINA
TELEFON : 3013124802
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
DOLEX FORTE *96 TAB 0 4 0 6,252
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,152
=========
SUBTOTAL : 13,152
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,152
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,152
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,848
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8612
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:25
CLIENTE : JORGE AYALA
IDENTIF : 1129575162
DIRECC : CRA22 46-04 CASA ESQUINA
TELEFON : 3013124802
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8613
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:34
CLIENTE : JENRI BAYONA
IDENTIF : 1140851995
DIRECC :
TELEFON : 3008422337
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8614
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 2 0 3,126
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,126
=========
SUBTOTAL : 3,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,126
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,126
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 74
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
CERVEZA AGUILA LATA *33 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 8,078
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,080
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,920
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETA NECROTON *10 CAP 0 3 0 14,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,850
=========
SUBTOTAL : 14,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,850
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EFECTIVO 14,850
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VUELTOS A ENTREGAR 5,150
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 22:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,684
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,684
=========
SUBTOTAL : 3,684
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,684
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EFECTIVO 3,684
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VUELTOS A ENTREGAR 16,316
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 22:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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IDENTIF : 99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 2 0 0 16,000
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
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EFECTIVO 19,900
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VUELTOS A ENTREGAR 80,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 22:30
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 1 0 6,600
HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 2,600
CLOTRIMAZOL CREMA TOPIC 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 19,285
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
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EFECTIVO 19,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:24
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIOSCINA BUTILBROMURO 1 0 5 0 2,675
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,675
=========
SUBTOTAL : 2,675
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,675
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,675
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VUELTOS A ENTREGAR 1,325
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 3 0 0 24,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,000
=========
SUBTOTAL : 24,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 26,000
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FECHA : 18/11/2023 Hora : 23:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,350
=========
SUBTOTAL : 2,350
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,350
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 00:16
CLIENTE : NAPOLEON GOMEZ
IDENTIF : 62557155
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 01:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 01:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA BUDWEISER LATA 4 0 19 11,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,748
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,852
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
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EFECTIVO 11,600
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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JUGO HIT MORA *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 02:01
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO GEL EXTREME MAX FCO 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 02:14
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 04:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 04:58
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 4,958
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 942
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
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EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 1 0 4,615
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,115
=========
SUBTOTAL : 6,716
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,115
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,115
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,885
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 05:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 05:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,300
=========
SUBTOTAL : 1,092
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 07:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8644
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : ARON JIMENEZ
IDENTIF : 72212901
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 02
TELEFON : 3137572423
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENSOFAR 50 MG CJA *30 1 0 0 16,500
EPAMIN 100MG *50 CAP 1 0 0 23,200
CARVEDILOL 6.25 MG *30 1 0 0 7,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,700
=========
SUBTOTAL : 47,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 49,700
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8645
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 08:35
CLIENTE : ANDERSON VILLARREAL RUI
IDENTIF : 1143169360
DIRECC : CALLE 52 NO:4C-46 CARRIZAL
TELEFON : 3157819571
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,200
=========
SUBTOTAL : 3,529
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 09:40
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 10:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 10:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 10:19
CLIENTE : SEBASTIAN BARRO
IDENTIF : 1001876705
DIRECC :
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 10:19
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NELIND (NISTATINA) CREM 1 0 0 16,100
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 63,000
=========
SUBTOTAL : 53,831
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 63,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 63,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 10:23
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 11:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 600MG *30 S/S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 12:34
CLIENTE : JOAN ZAMBRANO
IDENTIF : 10424700425
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,200
JOHNSON CREMA LIQ ORIGI 1 0 19 10,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,139
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 86,500
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------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 13:27
CLIENTE : ROBERTO RODELO
IDENTIF : 1234890634
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTASIS LUBRICADO *3 PR 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 13:28
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8657
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 13:34
CLIENTE : PAGO FALTANTES
IDENTIF : 111122
DIRECC :
TELEFON : 311
------------------------------------------------
VENDEDOR: WILMER ARMANDO DURÃN MALA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 2 0 19 3,200
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
HALLS BARRA EXTRA FUERT 1 0 19 1,700
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,300
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,800
=========
SUBTOTAL : 20,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,960
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8658
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 13:51
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MIGUEL ANGEL PINO GIL
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
CREMA N4 MEDICADA *30 G 1 0 0 17,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 37,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : WILSON ACENDRA
IDENTIF : 8671865
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,080
=========
SUBTOTAL : 24,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,080
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,080
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VUELTOS A ENTREGAR 25,920
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 14:41
CLIENTE : HILDA PEREA
IDENTIF : 32798447
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 14:41
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 12 0 19 38,400
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,200
=========
SUBTOTAL : 33,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,418
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 14:47
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 3,800
DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,916
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : LUIS CAMARGO
IDENTIF : 1143156817
DIRECC :
TELEFON : 3013732312
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMED JAB X 120 ML 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 15:33
CLIENTE : HERNANDO MIER
IDENTIF : 1143157693
DIRECC :
TELEFON : 3006720069
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 15:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 15:52
CLIENTE : DADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *2.5 1 0 19 5,900
MONSTER ENERGY GREEN LA 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,200
=========
SUBTOTAL : 11,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,267
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 14,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 15:54
CLIENTE : JUDITH ROSO
IDENTIF : 32726403
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
REDOXON TOTAL 1GR EFERV 1 0 19 20,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 16,807
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,193
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8668
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : OSCAS CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3002278995
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8669
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 16:00
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GILLETTE PRESTOBARBA 3 1 0 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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El Empleado,
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C.C.
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
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EFECTIVO 3,066
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VUELTOS A ENTREGAR 34
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 16:28
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NESTOGENO 0-12 MESES BO 3 0 0 27,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 27,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 17:18
CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 107,600
=========
SUBTOTAL : 104,890
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,710
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 107,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 107,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:07
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA UVA POSTOBON *4 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:12
CLIENTE : MARIA ORTIZ
IDENTIF : 1143126535
DIRECC : BLOQUE 51 APT 302
TELEFON : 3013711109
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:20
CLIENTE : JOSELIN NIEBLE
IDENTIF : 1193234749
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 0 10 0 4,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,220
=========
SUBTOTAL : 10,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,220
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EFECTIVO 10,220
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VUELTOS A ENTREGAR 9,780
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:34
CLIENTE : NALCY CASTERAL
IDENTIF : 33341797
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8677
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : ELIANA VILLAREAL
IDENTIF : 1099371651
DIRECC : CRA 20B N 64B-55
TELEFON : 3138100709
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 36,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,900
=========
SUBTOTAL : 36,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,900
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EFECTIVO 36,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:45
CLIENTE : PAULA GOMEZ
IDENTIF : 1044602161
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8680
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 18:54
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8681
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : JOSES VARANICA
IDENTIF : 8729194
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST *10 1 0 0 2,200
BACTRODERM SOLUCION *60 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8682
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : SERGIO ROMERO
IDENTIF : 84007554
DIRECC :
TELEFON : 3004356487
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,774
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8683
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : SHAIRA GOMEZ
IDENTIF : 32292115
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 4,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 6,129
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 671
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8684
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:17
CLIENTE : LUZ GARCIA
IDENTIF : 1143157458
DIRECC :
TELEFON : 3005282442
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489 3232924489
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,000
=========
SUBTOTAL : 54,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,710
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 59,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:30
CLIENTE : ALEIDA MARTINEZ PADILLA
IDENTIF : 26216286
DIRECC :
TELEFON : 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 3 0 5,301
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,301
=========
SUBTOTAL : 5,301
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,301
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,301
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VUELTOS A ENTREGAR 44,699
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 2 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MUVETT S 200 MG *21 TAB 0 1 0 4,619
HIOSCINA BUTILBROMURO 1 0 5 0 2,675
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,994
=========
SUBTOTAL : 9,994
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,994
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,994
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : ESTEBAN LOPEZ
IDENTIF : 1140827613
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,900
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VUELTOS A ENTREGAR 18,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8691
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:08
CLIENTE : MARIA ORTIZ
IDENTIF : 1143126535
DIRECC : BLOQUE 51 APT 302
TELEFON : 3013711109
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,600
=========
SUBTOTAL : 52,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 6 0 10,398
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,378
=========
SUBTOTAL : 22,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,378
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,378
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,622
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8694
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:48
CLIENTE : MARGARITA CAMARGO
IDENTIF : 22616043
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 10 0 11,250
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,250
=========
SUBTOTAL : 13,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 750
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,433
=========
SUBTOTAL : 3,146
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,433
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,433
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 67
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 20:59
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 8 0 0 7,500
Num : 3128026324 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:19
CLIENTE : ISMAEL PADILLA
IDENTIF : 1045728192
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,850
=========
SUBTOTAL : 14,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,850
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VUELTOS A ENTREGAR 5,150
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:40
CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489 3232924489
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,900
=========
SUBTOTAL : 54,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,710
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 58,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 58,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : STIVESON FERNANDEZ
IDENTIF : 8800794
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,806
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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TARJETAS DEB / CRED 5,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : JOEL OSORIO
IDENTIF : 1002237010
DIRECC :
TELEFON : 3160411687
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 6,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 5 0 7,600
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,668
=========
SUBTOTAL : 18,668
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,668
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,668
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,332
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8706
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 6 0 10,500
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 31,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8707
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:45
CLIENTE : YOMIRA FLOREZ
IDENTIF : 1143159734
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 12,869
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 36,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LIBELLE X 2 TAB L-CONSU 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,000
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 22:57
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 19/11/2023 Hora : 23:29
CLIENTE : MNUEL NIEBLES
IDENTIF : 1140824061
DIRECC :
TELEFON : 1 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
SENSODYNE REPARA Y PROT 1 0 19 26,900
PROTEX JABON HERBAL *11 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 32,200
=========
SUBTOTAL : 27,075
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,125
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 32,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 32,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 17,800
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : MNUEL NIEBLES
IDENTIF : 1140824061
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TOALLITAS ARRURRU ALOE 1 0 19 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,276
=========
SUBTOTAL : 9,935
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,276
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,276
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VUELTOS A ENTREGAR 8,724
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
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EFECTIVO 3,066
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VUELTOS A ENTREGAR 1,934
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:17
CLIENTE : ISMAEL 0
IDENTIF : 1118864458
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 6 0 9,198
GALLETA CON HELADO VAIN 3 0 19 8,700
VASO HELADINO KIDS LLUV 1 0 19 2,900
PALETA ALOHA AGUA LIMON 2 0 19 3,400
CHOCOCONO MILLONARIO TR 1 0 19 2,700
CHOCOCONO BAKANO MILLON 3 0 19 9,000
HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 2,600
PRAZED 20 MG X 30 CAP L 0 15 0 7,995
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,193
=========
SUBTOTAL : 44,515
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,678
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,193
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,193
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VUELTOS A ENTREGAR 807
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 00:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
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VUELTOS A ENTREGAR 7,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8718
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : HELEX CASTRO
IDENTIF : 73269192
DIRECC : bloque 169 apt 401
TELEFON : 3232924489 3232924489 3232924489
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 48,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,400
=========
SUBTOTAL : 46,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,300
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 48,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 48,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 01:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 01:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE NARANJA-MANDAR 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8721
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 01:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 0 3,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,230
=========
SUBTOTAL : 3,230
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,230
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,230
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VUELTOS A ENTREGAR 70
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 03:24
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 03:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 1 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,400
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 04:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 04:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,460
=========
SUBTOTAL : 6,460
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,460
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EFECTIVO 6,460
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 04:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 14,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 05:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,080
=========
SUBTOTAL : 12,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,080
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EFECTIVO 12,080
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VUELTOS A ENTREGAR 7,920
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 06:02
CLIENTE : YAHAIRA ROJAS
IDENTIF : 22583463
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
SUPREFLUX FORTE DOBLE A 0 2 0 3,334
SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,694
=========
SUBTOTAL : 31,694
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,694
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EFECTIVO 31,694
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VUELTOS A ENTREGAR 18,306
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 06:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
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EFECTIVO 600
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 07:40
CLIENTE : JULIA ATENCIO
IDENTIF : 32625920
DIRECC :
TELEFON : 0 3114373390
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLOFEN JBE *60 ML 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
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EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 07:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TA 0 1 0 2,431
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,431
=========
SUBTOTAL : 2,431
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,431
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EFECTIVO 2,431
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VUELTOS A ENTREGAR 69
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,800
=========
SUBTOTAL : 45,210
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,590
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 53,800
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TARJETAS DEB / CRED 53,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 08:13
CLIENTE : MARIO CASTRO
IDENTIF : 72275775
DIRECC : bloque 86 apt 201
TELEFON : 3003206083 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,780
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8734
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 08:46
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
LOMOTIL *4 TAB 1 0 0 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,380
=========
SUBTOTAL : 18,380
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,380
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 09:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 3 0 5,301
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,301
=========
SUBTOTAL : 5,301
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,301
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,301
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 09:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 11,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8737
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 09:47
CLIENTE : ANGELA SERRANO
IDENTIF : 1002129894
DIRECC :
TELEFON : 3017957491
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZ TROBAC 200MG *15 ML 1 0 0 16,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 16,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
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EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 10:24
CLIENTE : STAILIN SOLANO
IDENTIF : 1045677333
DIRECC : CRA 3B # 52-51
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALPINA BABY ETP 1 *800 1 0 0 77,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 77,500
=========
SUBTOTAL : 77,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 77,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 10:25
CLIENTE : MILEIDYS ROMERO
IDENTIF : 1005063864
DIRECC : calle 49 b .3c 63
TELEFON : 3242220957
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOFAR 500 MG * 6 TAB. 1 0 0 32,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,000
=========
SUBTOTAL : 32,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 34,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8740
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 11:05
CLIENTE : JOSELIN NIEBLE
IDENTIF : 1193234749
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,500
=========
SUBTOTAL : 19,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,500
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EFECTIVO 19,500
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VUELTOS A ENTREGAR 30,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8741
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 11:24
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,420
=========
SUBTOTAL : 4,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,420
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EFECTIVO 4,420
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VUELTOS A ENTREGAR 780
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 11:36
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
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EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 150
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 11:39
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC : cra 2 c n 50 - 57 barrio carrizal
TELEFON : 3005519183
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 13:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
MELOXICAM 15MG/1.5ML *1 1 0 0 7,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
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EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 13:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PILAS ALKALINA TRONEX A 1 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
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EFECTIVO 6,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8746
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 14:20
CLIENTE : DAMARA OLIVEROS
IDENTIF : 1043662066
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SERTRANQUIL 50 MG CJA * 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8747
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : ALVARO CONRADO
IDENTIF : 8539264
DIRECC : 0
TELEFON : 3017370479
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOPERAMIDA 2MG *6 TB UN 1 0 0 5,300
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,546
=========
SUBTOTAL : 9,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,546
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,546
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,454
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8748
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : YEISON GUTIERREZ
IDENTIF : 1044616467
DIRECC :
TELEFON : 3014747283
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8749
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,500
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-11-20
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : CANDI ESPAÑA
IDENTIF : 33066848
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
X RAY DOL *12 TAB 1 0 0 21,200
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,500
=========
SUBTOTAL : 25,654
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 846
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 16:50
CLIENTE : VALERI ANDREA CARRILLO
IDENTIF : 1002032503
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 5 0 5,000
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 7,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8752
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 16:52
CLIENTE : VALERI ANDREA CARRILLO
IDENTIF : 1002032503
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : LILIANA MENESE
IDENTIF : 1031125609
DIRECC : CRA 28 . 54-45 TRINITARIA ALCAZAR TORRE 9 APRT 401
TELEFON : 3023045140
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENA SLIP ULTRA M *9 UN 1 0 19 36,600
SUREZINC ADVANCE FRESA 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 83,600
=========
SUBTOTAL : 75,756
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,844
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 83,600
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TARJETAS DEB / CRED 83,600
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3 3 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIDRAPLUS 45 ZINC FRESA 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : LANY MONTES
IDENTIF : 55307922
DIRECC : CALLE 48 N 1 A 4 -82 CIUDADELA 20 de julio
TELEFON : 3128808090
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 16,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:09
CLIENTE : FRANCISCO MOLINARES
IDENTIF : 72261385
DIRECC :
TELEFON : 3012993944
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TENSOFAR 50 MG CJA *30 1 0 0 16,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,500
=========
SUBTOTAL : 18,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,500
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TARJETAS DEB / CRED 18,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:22
CLIENTE : RICARDO CAMPO MARTÃNEZ
IDENTIF : 72270672
DIRECC :
TELEFON : 3004310912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 2,600
SEAMIB ( SECNIDAZOL) 1 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 11,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:36
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:42
CLIENTE : SUSANA QUINTERO
IDENTIF : 1143165224
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CITROMEL X 310 ML 1 0 0 21,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 21,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:49
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 0 15 0 3,855
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,855
=========
SUBTOTAL : 3,855
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,855
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,855
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VUELTOS A ENTREGAR 1,145
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:50
CLIENTE : KELLYS HERNANDEZ
IDENTIF : 1052970572
DIRECC : KRA 42-#46-A 12
TELEFON : 3146225094
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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VUELTOS A ENTREGAR 37,700
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CLIENTE : SONIA MASIA
IDENTIF : 1129529810
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ANEMIDOX *30 CAP 1 0 0 106,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 106,900
=========
SUBTOTAL : 106,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 106,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 106,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,100
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : IVALDO MARQUEZ
IDENTIF : 1143118228
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,900
=========
SUBTOTAL : 37,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : DANIEL CHARRIS
IDENTIF : 1044216676
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SYNOVULAR SUAVE *1 AMP 1 0 0 23,200
*** Dcto Promo *** 5,800
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 2 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,800
=========
SUBTOTAL : 20,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,800
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EFECTIVO 20,800
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VUELTOS A ENTREGAR 29,200
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:11
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,100
=========
SUBTOTAL : 9,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,100
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EFECTIVO 9,100
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VUELTOS A ENTREGAR 10,900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : ELIZA LOPEZ
IDENTIF : 1042467867
DIRECC : bloque 187 detras frutera gordo apt 102
TELEFON : 3008073169 3008073169
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 1 0 0 18,000
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 8 0 11,728
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 1 0 2,700
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 8,400
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,328
=========
SUBTOTAL : 49,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,328
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EFECTIVO 49,328
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VUELTOS A ENTREGAR 672
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CLIENTE : JOSE M
IDENTIF : 3215657757
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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CLIENTE : ANDREA ALVARADO
IDENTIF : 1143160551
DIRECC : CRA1B 47 09 CASA
TELEFON : 3206957955
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
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TARJETAS DEB / CRED 24,900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:21
CLIENTE : MARIBEL DUQUE
IDENTIF : 22446741
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
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EFECTIVO 11,504
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VUELTOS A ENTREGAR 496
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,900
=========
SUBTOTAL : 8,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,900
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EFECTIVO 8,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 19:35
CLIENTE : MIGUEL FAJARDO
IDENTIF : 72273288
DIRECC : 0
TELEFON : 3023771992
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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TARJETAS DEB / CRED 28,900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : MARIA SILVA
IDENTIF : 27877440
DIRECC : C 6
TELEFON : 3124578541 ######6
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,863
=========
SUBTOTAL : 8,863
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,863
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,863
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VUELTOS A ENTREGAR 1,137
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : SHAIRA GOMEZ
IDENTIF : 32292115
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 11,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,900
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,700
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,700
=========
SUBTOTAL : 18,327
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,300
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,600
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 5,200
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,700
=========
SUBTOTAL : 43,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 8,255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 51,700
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : MARTA GONZALES
IDENTIF : 22623698
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100 MG *40 0 2 0 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 4,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,400
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : MARIA CASTRO CALVO
IDENTIF : 1129528040
DIRECC : Carrera 1A4 47D 02 Tienda cañaveral Ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3147424699
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VAGILAC *14 CAP 1 0 0 51,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,800
=========
SUBTOTAL : 51,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 53,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,800
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VUELTOS A ENTREGAR 6,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILIGAS *30 ML 1 0 0 24,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,100
=========
SUBTOTAL : 24,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,100
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EFECTIVO 24,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:39
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JET COOKIES 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : EDWIN BARRIOS
IDENTIF : 72235757
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TADALAFILO 20MG *1 TAB 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
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EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 34,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : cesar 0
IDENTIF : 1140886778
DIRECC : 0
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMASKIN CREMA *20 GR 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8785
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 20:53
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
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EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8786
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:03
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FUCIFAR 2% CREMA * 15 1 0 0 23,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8787
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:10
CLIENTE : KELLI ISACC
IDENTIF : 22548945
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8788
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:13
CLIENTE : JORGE DIAZ
IDENTIF : 1140882386
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,600
=========
SUBTOTAL : 2,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,600
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 2,600
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8789
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:16
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEKO JABON EXTRA PROTEC 2 0 19 13,000
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 12,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,331
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00438
ID Transaccion Auditoria : 0000013693
---------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALLEGRA 120MG *10 C 2 0 128,000
-----------
TOTAL COTIZACION 128,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
@
i
DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00440
ID Transaccion Auditoria : 0000013694
---------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : JORGE DIAZ
IDENTIF : 1140882386
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
CURAM 250 MG *100 M 1 0 107,000
-----------
TOTAL COTIZACION 107,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8790
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : HELMUS LOPEZ
IDENTIF : 72428590
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IGORA VITAL NEGRO AZUL 1 0 19 34,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 34,500
=========
SUBTOTAL : 28,992
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,508
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 34,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 34,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:02
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 2,600
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:15
CLIENTE : CAROLAOIN CASTILLO
IDENTIF : 1143143193
DIRECC : HAWARD HAB. 515
TELEFON : 3012675252
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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TARJETAS DEB / CRED 14,500
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:18
CLIENTE : DEIVIS BARRIOS
IDENTIF : 72293096
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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CITROMEL X 310 ML 1 0 0 21,400
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 51,300
=========
SUBTOTAL : 46,526
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,774
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 51,300
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EFECTIVO 51,300
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VUELTOS A ENTREGAR 50,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
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EFECTIVO 3,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
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EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 1,124
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE+VI 1 0 19 4,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 5,900
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : JESUS PEREZ
IDENTIF : 1001778776
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NOSOTRAS TAMPONES C/A S 1 0 0 17,100
ELECTROLIT JAMAICA SUER 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
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EFECTIVO 3,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : JENRI BAYONA
IDENTIF : 1140851995
DIRECC :
TELEFON : 3008422337
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
AZITROMICINA 500 MG CJA 1 0 0 10,000
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,800
=========
SUBTOTAL : 20,794
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,800
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VUELTOS A ENTREGAR 28,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8802
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FECHA : 20/11/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : ERICSON BARRAZA
IDENTIF : 1002092791
DIRECC :
TELEFON : 3
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,600
GALLETAS MINICHIPS CHOC 1 0 19 1,300
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,300
=========
SUBTOTAL : 4,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EVINET 0.75 MG *2 TAB C 1 0 0 17,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,000
=========
SUBTOTAL : 17,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 00:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,700
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 2,857
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 543
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,400
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VUELTOS A ENTREGAR 6,600
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CLIENTE : ESTEFANIA MONT EN EGRO
IDENTIF : 1045707708
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 01:01
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL CHOCOL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 01:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
HIOSCINA BUTILBROMURO 1 0 5 0 2,675
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,065
=========
SUBTOTAL : 10,065
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,065
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EFECTIVO 10,065
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VUELTOS A ENTREGAR 135
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 01:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 05:07
CLIENTE : RONALD ORTIZ
IDENTIF : 1193072621
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA SCHWEPPES GINGE 1 0 19 2,600
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 06:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 06:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 11,500
PROTEX JABON AVENA *110 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,800
=========
SUBTOTAL : 14,134
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,666
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,800
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VUELTOS A ENTREGAR 33,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8812
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 09:26
CLIENTE : MARIO DIAZ
IDENTIF : 1045696323
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 10,780
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COTIZACION No.F351 00442
ID Transaccion Auditoria : 0000013729
---------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 09:45
CLIENTE : JOSE ORLANDO RETREPO
IDENTIF : 14238676
DIRECC :
TELEFON : 3004199858
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
PIASCLEDINE 300 MG 1 0 189,000
BETADUO 2ML *1 JERI 1 0 88,500
FUROSEMIDA 40 MG CJ 1 0 18,000
DAVINTEX 120 MG CJA 1 0 61,300
-----------
TOTAL COTIZACION 356,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8813
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : MANUEL BAYUELO
IDENTIF : 8600318
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 5 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8814
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : DAVID GUTIERREZ
IDENTIF : 1005483454
DIRECC : KRA 1F N 43A-06 GRANERO
TELEFON : 3158697485
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 10:55
CLIENTE : MARIAM JOSMY
IDENTIF : 78
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8816
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : MILAGROS CEPERES
IDENTIF : 10965292
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
DIFLENAC 100MG *20 CAP 0 10 0 5,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,950
=========
SUBTOTAL : 9,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,950
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8817
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 11:52
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 12:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : FARID LARA
IDENTIF : 19581470
DIRECC : cll46j #1c-21 casa 2 pisos rejas blancas
TELEFON : 3126565277
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMPIOX GOTAS *5 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
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EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 12:59
CLIENTE : RUBEN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129508305
DIRECC : cra 2 c n 50 - 57 barrio carrizal
TELEFON : 3005519183
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 3+ CAJA *1800 GR 1 0 0 88,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,000
=========
SUBTOTAL : 88,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 90,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 13:13
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
BACTRODERM ESPUMA *60 M 1 0 0 9,900
AGUA ESTERIL PARA INYEC 3 0 0 3,900
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,150
=========
SUBTOTAL : 25,014
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,150
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TARJETAS DEB / CRED 25,150
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 13:16
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 13:33
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 13:45
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,200
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COTIZACION No.F351 00444
ID Transaccion Auditoria : 0000013748
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 14:26
CLIENTE : ROBISON ANGARITA
IDENTIF : 1043666450
DIRECC :
TELEFON : 3144108564
---------------------------------------
MEDICO : LARA MIRANDA BENJAMIN
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MARIMER BABY ISOTON 1 0 72,500
RINAID 0.05% SPRAY 1 0 103,900
-----------
TOTAL COTIZACION 176,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8825
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 15:15
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC : 0
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 17,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 15:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAPP FLEM 600MG X 3 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 15:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 15:26
CLIENTE : JORGE LUIS VEGA DOMINGUE
IDENTIF : 72335744
DIRECC : CALLE 46 NO.1-44
TELEFON : 3045575404
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
HELADO ARTESANAL DULCE 2 0 19 5,800
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
------------------------------------------------
FORMA DE PAGO CREDITO CLIENTE AUTORIZADO
PLAZO : 0 Dias
FECHA VENCIMIENTO : 2023-11-21
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 17:32
CLIENTE : YON JAIRO ORTEGA
IDENTIF : 1064838068
DIRECC :
TELEFON : 0000
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DAFLON 500 MG *30 TAB 2 0 0 53,200
CIRUELFOR JALEA LAXANTE 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 78,300
=========
SUBTOTAL : 78,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 78,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 78,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 21,700
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 17:50
CLIENTE : MARCOS TULIO ORTEGA
IDENTIF : 72134732
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUCODINA *120 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 19,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS HORNEADOS MAXI 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 18:28
CLIENTE : GIANIZ MARTINEZ
IDENTIF : 32735207
DIRECC : cra 2 b . 51- 33 aprt 1 carrizal
TELEFON : 3167771400 0
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLOBACT-D (CIPROF + DEX 1 0 0 79,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,100
=========
SUBTOTAL : 79,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 81,100
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TARJETAS DEB / CRED 81,100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK QUATTRO TITANIUM 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 45,400
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CLIENTE : LORENA LOPEZ
IDENTIF : 55313934
DIRECC : CRA1SUR 47E 15 CUIDADELA 20
TELEFON : 3012099551
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,000
=========
SUBTOTAL : 20,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,000
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EFECTIVO 22,000
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 18:48
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 19:03
CLIENTE : MILEIDIS RUIZ
IDENTIF : 1143140100
DIRECC :
TELEFON : 3015518777
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS SENSITI 1 0 19 11,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
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EFECTIVO 11,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 6 0 19 5,100
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 8,167
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,533
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 5,400
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,900
=========
SUBTOTAL : 7,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8841
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:07
CLIENTE : GERARDO CORTESANO
IDENTIF : 72282479
DIRECC : CALLE 51 B1 N 2 - 76 CARRIZAL POR EL ARA
TELEFON : 3013984507
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TREX CREMA TUBO *15 GR 1 0 0 27,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,500
=========
SUBTOTAL : 27,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 29,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,500
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:33
CLIENTE : OMAR FERNANDEZ
IDENTIF : 1005582247
DIRECC :
TELEFON : 31478596
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : WENDY OROZCO MARIN
IDENTIF : 55248094
DIRECC :
TELEFON : 3042136018 3004164015
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MORA AZUL SU 1 0 0 8,000
CHOCOLATINA JET LECHE * 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 10,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,200
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
------------------------------------------------
EFECTIVO 500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8846
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 21/11/2023 Hora : 20:57
CLIENTE : RAQUEL ACOSTA NATERA
IDENTIF : 32834604
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76
TELEFON : 3166311697
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 2 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 21:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WASSERTROL SUSP OFTALMI 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : STEFANY REDONDO
IDENTIF : 1129512702
DIRECC : cra 1e #47-124 bloque 173 apt 302
TELEFON : 3045305939
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
DETODITO MEGA BBQ *65 G 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:14
CLIENTE : EVER LEON
IDENTIF : 1193525072
DIRECC :
TELEFON : 5 5
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERGINTREX CREMA TOPICA 1 0 0 30,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,000
=========
SUBTOTAL : 30,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8852
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : OSCAR AUT
IDENTIF : 72287601
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
NIMESULIDA 100MG *10 TA 0 2 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8853
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : DEINER ARRIETA
IDENTIF : 1003504709
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADORLAN *20 TAB 0 2 0 9,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8854
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
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EFECTIVO 10,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8856
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,300
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FECHA : 21/11/2023 Hora : 23:49
CLIENTE : LOISA CUETO
IDENTIF : 1007908881
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRICLIMBAC SOLUCION OTI 1 0 0 16,000
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,700
=========
SUBTOTAL : 18,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 18,700
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 00:11
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLOFEN JBE *60 ML 1 0 0 9,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,800
=========
SUBTOTAL : 9,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,800
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VUELTOS A ENTREGAR 40,200
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 00:20
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN JARABE *90 1 0 0 7,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,200
=========
SUBTOTAL : 7,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,200
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EFECTIVO 7,200
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CLIENTE : LENIS MARTINEZ
IDENTIF : 32833927
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRO CEPILLO 425 MEDIO 2 1 0 19 14,100
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 2 0 2,440
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,540
=========
SUBTOTAL : 14,289
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,251
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,540
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EFECTIVO 16,540
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VUELTOS A ENTREGAR 460
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 4,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 6,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
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EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECC :
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------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA POKER LATA *330 1 0 19 3,200
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 6,303
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,197
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 06:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 06:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,533
=========
SUBTOTAL : 1,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,533
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,533
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VUELTOS A ENTREGAR 67
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8868
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 06:46
CLIENTE : JOHANA MORENO
IDENTIF : 1042348053
DIRECC : cra 7 n 41 96 apt segundo piso la magdalena
TELEFON : 1 3004446560 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM PROMENT 1 0 0 71,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 73,900
=========
SUBTOTAL : 71,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 73,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 73,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 06:52
CLIENTE : MITSY TINTO
IDENTIF : 1143456930
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 2 0 6,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 6,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,000
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VUELTOS A ENTREGAR 43,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8870
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 06:59
CLIENTE : SHIRLEY AUSTRALIA JARAB
IDENTIF : 32767191
DIRECC :
TELEFON : 3007347518 3007843518
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,390
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8871
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 07:42
CLIENTE : TERESA SALA
IDENTIF : 26812413
DIRECC : calle 46 g n 1 c - 81
TELEFON : 3114063131
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOPROLOL 50 MG *30 TA 1 0 0 12,500
GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,900
=========
SUBTOTAL : 17,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 19,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 30,100
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : NADIR DEL RIO
IDENTIF : 1002212445
DIRECC : F
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPO 2EN1 SUAV 1 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 15,200
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 08:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 3ML 1G *1 1/2 H 2 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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EFECTIVO 1,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 08:16
CLIENTE : BELKIS LUNA CASTRO
IDENTIF : 55226483
DIRECC : CALLE 49B N 3D - 32 CARRIZAL
TELEFON : 3015276869
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MEDICO : VERDEZA GARAVITO GUILLERMO
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SOPHIPREN GOTAS *5 ML 1 0 0 51,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,400
=========
SUBTOTAL : 51,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 53,400
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EFECTIVO 53,400
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VUELTOS A ENTREGAR 46,600
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CLIENTE : OSCAS CASTILLO
IDENTIF : 8530105
DIRECC : N
TELEFON : 3002278995
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 08:55
CLIENTE : FARID PALACIO
IDENTIF : 72301393
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 42,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 09:10
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC : 0
TELEFON : 3232331889
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 2 19 1,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,340
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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VUELTOS A ENTREGAR 6,500
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 09:14
CLIENTE : JASER ALMARIO
IDENTIF : 1044606707
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
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EFECTIVO 5,390
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VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : JONIAR ANGARITA
IDENTIF : 8719610
DIRECC :
TELEFON : .1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE SUSP * 120 M 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
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EFECTIVO 15,000
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VUELTOS A ENTREGAR 5,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 09:59
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 18,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 10:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 10:27
CLIENTE : WUAINER PISARRO
IDENTIF : 72203221
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENDA ELASTICA PIEL 6 X 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 45,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 11:31
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALGODON JGB X 25 GRS 1 0 0 2,500
GASA ESTERIL 7,5 X 7.5 1 0 0 10,400
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 4,900
AGUA ESTERIL PARA INYEC 4 0 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 23,000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 11:42
CLIENTE : ALEXANDER PINEDA
IDENTIF : 20148422
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,248
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANI MOTO *48 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 1,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
------------------------------------------------
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8887
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 12:34
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO *50 G 1 0 19 2,000
HELADO KIDS LLUVIA DE C 1 0 19 2,600
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,600
=========
SUBTOTAL : 4,706
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 894
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8888
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 13:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SENSITIVO X 3 PRES 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 14:19
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 14:49
CLIENTE : MANUEL OLIVERO
IDENTIF : 8756411
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
TENA PANTS ULTRA L *1 U 2 0 19 11,800
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,580
=========
SUBTOTAL : 29,696
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,884
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,580
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,580
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VUELTOS A ENTREGAR 18,420
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 15:41
CLIENTE : CAMILO MONTAÑO
IDENTIF : 1001945163
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENMACIT 4% SUSP *10 ML 1 0 0 13,900
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,100
=========
SUBTOTAL : 26,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,100
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TARJETAS DEB / CRED 26,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : CARLOS K
IDENTIF : 72212429
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIPIRONA SODICA 1GR/2ML 1 0 0 3,500
METROXAZIDE 600/200MG * 0 8 0 10,712
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 M 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,612
=========
SUBTOTAL : 33,532
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,612
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,612
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VUELTOS A ENTREGAR 16,388
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8893
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8894
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : CINDY CORTINA
IDENTIF : 114316387
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,876
=========
SUBTOTAL : 4,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,876
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VUELTOS A ENTREGAR 45,124
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8895
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : ANA MILENA GUTIEREZ
IDENTIF : 32879625
DIRECC :
TELEFON : 3014428462
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 0 19,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8896
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : ELVIS VILARIAS
IDENTIF : 1143131339
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS GRIPA NOCHE 0 1 0 2,300
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 2 0 5,000
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,720
=========
SUBTOTAL : 11,720
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,720
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 11,720
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8897
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 18:08
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8898
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 18:17
CLIENTE : JOSES VARANICA
IDENTIF : 8729194
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CURITAS HANSAPLAST *10 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 18:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,233
------------------------------------------------
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 19:13
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : EVELYN SANTOS
IDENTIF : 32722912
DIRECC :
TELEFON : 3008784754
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FITOBREMG CREMA *32 GR 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,500
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 19:51
CLIENTE : DAIVER ZAMBRANO LOPEZ
IDENTIF : 72267234
DIRECC : cll46 k #1c-41
TELEFON : 3128157221 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL CHILDREN *60 ML 1 0 0 19,900
SUPRIBAC SUSP X 120 ML 1 0 0 13,000
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 2 0 19 2,600
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 39,623
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 40,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:00
CLIENTE : RAQUEL ACOSTA NATERA
IDENTIF : 32834604
DIRECC : CALLE 47 NO.1C-76
TELEFON : 3166311697
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,700
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,629
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8905
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 40 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 12,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8906
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : JOSE DAVID CRECENTE
IDENTIF : 1140814196
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO VAINI 1 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8907
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 3 0 16,170
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 61,070
=========
SUBTOTAL : 53,901
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 61,070
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8908
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:21
CLIENTE : JHON POLO
IDENTIF : 1043022989
DIRECC :
TELEFON : 3243136357
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 600
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:34
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886618
DIRECC : CALLE 46G N 1 C 3 - 0 CIUDADELA 20DE JULIO
TELEFON : 3017174177
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AXE ICE CHILL SECO SPRA 1 0 19 22,900
*** Dcto Promo *** 4,580
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,320
=========
SUBTOTAL : 15,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,925
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,320
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,320
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 80
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,500
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FINAPAR X 2 TABLS 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 20:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RESFRYGRIP PLUS *10 CAP 0 5 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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CLIENTE : IVAN OSPINO
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DIRECC :
TELEFON : 00
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MARIMER BABY ISOTONICO 1 0 0 72,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 72,500
=========
SUBTOTAL : 72,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 72,500
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EFECTIVO 40,000
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : JHONATAN ORTIS
IDENTIF : 1129581847
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 7 0 0 5,600
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 4,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 17,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 2 0 1,180
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,210
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,390
=========
SUBTOTAL : 3,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CARLOS JAVIER AHUMADA B
IDENTIF : 1143148098
DIRECC : BARRIO CARRIZAL
TELEFON : 3046751294
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITOXIPAR 500 MG X 6 TA 1 0 0 15,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,000
=========
SUBTOTAL : 15,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 22:00
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MACRODANTINA 100 MG *40 0 4 0 9,200
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
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VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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FECHA : 22/11/2023 Hora : 22:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VITAFER-L LIQUIDO X 500 1 0 19 29,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,900
=========
SUBTOTAL : 25,126
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,774
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8920
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 22:21
CLIENTE : ROBERTO VAZQUES
IDENTIF : 1002031083
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFENO 800MG *50 TA 0 10 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
------------------------------------------------
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY LUBRICADO *3 PRES 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 37,000
------------------------------------------------
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ID Transaccion Auditoria : 0000013907
---------------------------------------
FECHA : 22/11/2023 Hora : 23:03
CLIENTE : IVAN OSPINO
IDENTIF : 1052966603
DIRECC :
TELEFON : 00
---------------------------------------
MEDICO : LLANOS CASTRO JOSE TELEMACO
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
MARIMER BABY ISOTON 1 0 72,500
-----------
TOTAL COTIZACION 72,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 00:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 2 0 2,210
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
HELADO JET VAINILLA CON 3 0 19 11,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,410
=========
SUBTOTAL : 14,542
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,868
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,410
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,410
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,590
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 00:16
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 6,387
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,213
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,400
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 00:18
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 2 0 19 6,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,400
=========
SUBTOTAL : 5,378
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,022
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,400
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 01:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL MAX *72 CAPS 0 2 0 3,500
ACTIVOX ICE JENGIBRE MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8927
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 01:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 06:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,000
JUGO HIT MORA *1 LT 2 0 19 8,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,600
=========
SUBTOTAL : 14,227
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 34,400
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COTIZACION No.F351 00449
ID Transaccion Auditoria : 0000013917
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 06:22
CLIENTE : JUAN ESTEBAN VANEGAN
IDENTIF : 72283284
DIRECC : CRA 2 45-86
TELEFON : 3126845546
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
ALLEGRA 120MG *10 C 2 0 128,000
-----------
TOTAL COTIZACION 128,000
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 06:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,450
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VUELTOS A ENTREGAR 550
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 07:36
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,565
=========
SUBTOTAL : 7,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,565
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,565
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VUELTOS A ENTREGAR 2,435
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 08:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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VUELTOS A ENTREGAR 18,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 08:29
CLIENTE : MARLENES CONTRERA
IDENTIF : 32655609
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
ELECTROLIT MANZANA SUER 1 0 0 8,000
GLUCERNA LIQUIDO VAINIL 1 0 0 11,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 27,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,100
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VUELTOS A ENTREGAR 72,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8933
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 08:59
CLIENTE : NASLIS CABARCA
IDENTIF : 57446809
DIRECC : calle 46 h 1 c -88
TELEFON : 3008751116
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE VAINILA 1 0 0 138,000
*** Dcto Promo *** 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,300
=========
SUBTOTAL : 117,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 117,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,300
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VUELTOS A ENTREGAR 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8934
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 09:14
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 2 0 2,760
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,760
=========
SUBTOTAL : 2,760
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,760
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,760
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 240
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8935
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 10:13
CLIENTE : TANIA IBARRA
IDENTIF : 1140892815
DIRECC : cra3c #50c-36 casa -apt
TELEFON : 1 3007001399 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
ALCOHOL JGB *700 ML 1 0 0 7,500
DICLOFENACO GEL *50 GR 1 0 0 15,000
JOHNSON CREMA LIQ BABY 1 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 53,200
=========
SUBTOTAL : 48,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 53,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 53,200
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8936
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 10:15
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8937
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 10:19
CLIENTE : JHON JONNI
IDENTIF : 12596072
DIRECC : 0
TELEFON : 3785652 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 20 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8938
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : MAIRA CONTRERAS
IDENTIF : 112953073
DIRECC : calle 49 # 2c- 03
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NUTRIBEN NATAL 1 *400 G 1 0 0 57,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 57,300
=========
SUBTOTAL : 57,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 57,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 57,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 11:02
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 2 0 0 2,000
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : YERSON NI NTILDE O
IDENTIF : 7703546021005
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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NIT 900.265.730-0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : LINDA MARIN
IDENTIF : 1143134671
DIRECC : cra 1 e n 45 h bloque 162 apt 401 bloque 172 -aprt 201
TELEFON : N 3052566780 N
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,055
=========
SUBTOTAL : 13,055
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 15,055
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,055
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VUELTOS A ENTREGAR 4,945
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 11:55
CLIENTE : VALERI arias
IDENTIF : 1010012218
DIRECC : calle 47 d . 1 c 2-35
TELEFON : 3103522855
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYTIL 200 MG FRASCO *7 1 0 0 139,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 141,500
=========
SUBTOTAL : 139,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 141,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 141,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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COTIZACION No.F351 00451
ID Transaccion Auditoria : 0000013944
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 12:07
CLIENTE : JACKY ANGARITA
IDENTIF : 22524268
DIRECC :
TELEFON : 3455661
---------------------------------------
MEDICO : MORON CONSUEGRA MARIA MONIC
---------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEURO UP 200MG *30 1 0 100,000
NEUREXAN TABLETAS * 1 0 58,500
MELATONINA 3MG *120 1 0 44,000
-----------
TOTAL COTIZACION 202,500
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 13:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8944
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 13:39
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 71,700
=========
SUBTOTAL : 58,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 11,129
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 71,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 71,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 14:16
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8946
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 14:17
CLIENTE : MARTA GONZALES
IDENTIF : 22623698
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8947
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8948
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 23/11/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 2,100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,400
=========
SUBTOTAL : 7,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,341
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8949
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 16:21
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 16:53
CLIENTE : MARLENES CONTRERA
IDENTIF : 32655609
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINBAC 300 MG CLINDAMI 0 12 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 82,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 16:54
CLIENTE : MARLENES CONTRERA
IDENTIF : 32655609
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC COLAGENO VAINI 0 1 0 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,400
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 17:11
CLIENTE : JOSE COLON
IDENTIF : 1001891703
DIRECC :
TELEFON : 3108390078
------------------------------------------------
MEDICO : ALMEIDA GRAU VANESSA DEL CA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ESTEINE 3.5MG *6 OVULOS 1 0 0 90,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,000
=========
SUBTOTAL : 90,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 90,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : ANGELA GUTIERREZ
IDENTIF : 55249126
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 17:52
CLIENTE : REINALDO VISCAINO
IDENTIF : 8714292
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 0 1 0 1,220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,220
=========
SUBTOTAL : 1,220
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,220
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,220
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VUELTOS A ENTREGAR 18,780
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : DAYAL CANTILLO
IDENTIF : 1007172111
DIRECC :
TELEFON : 3017207494
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 18:38
CLIENTE : MARIA GABRIELA ACOSTA
IDENTIF : 1129505851
DIRECC : cll46j #1c-22
TELEFON : 3045317229
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,565
=========
SUBTOTAL : 7,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,565
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,565
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VUELTOS A ENTREGAR 2,435
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 18:58
CLIENTE : OSVALDO AMADOR
IDENTIF : 72333927
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,504
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VUELTOS A ENTREGAR 8,496
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 9 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8959
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : RUT MENDOZA
IDENTIF : 55248634
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,450
=========
SUBTOTAL : 3,450
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 5,450
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,450
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VUELTOS A ENTREGAR 4,550
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DROGUERIA FARMANORTE
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 19:25
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : LUCELI GARCIA
IDENTIF : 19147985
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER KIDS 1 0 0 45,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 45,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8962
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 20:09
CLIENTE : wendy ENRIQUE
IDENTIF : 1001939537
DIRECC : cra 1 f n 50a 62
TELEFON : 3043914731
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 30,100
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
*** Dcto Promo *** 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,550
=========
SUBTOTAL : 30,478
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 72
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,550
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,450
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 20:25
CLIENTE : DAYANA GUERRA
IDENTIF : 1130267146
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : VILLA MERCADO EUCLIDES ALBE
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG *10 T 1 0 0 17,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,900
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8964
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : SHIRLY SERNA
IDENTIF : 55246077
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3015388927
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,800
=========
SUBTOTAL : 9,794
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,200
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS TAMPONES DIGIT 1 0 0 11,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 13,300
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TARJETAS DEB / CRED 13,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : FERNANDO POLO
IDENTIF : 72286604
DIRECC :
TELEFON : 3205781866
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 60,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 60,900
=========
SUBTOTAL : 60,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 60,900
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EFECTIVO 60,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : NERIS CABARCAS
IDENTIF : 22600944
DIRECC : 0
TELEFON : 3043991329 3043991329
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS BUENAS NOCHES 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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EFECTIVO 14,500
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VUELTOS A ENTREGAR 5,500
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : JOSE DEBIA
IDENTIF : 72232333
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRAZED 20 MG X 30 CAP L 0 15 0 7,995
GASTROFAST ADVANCE *10 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,395
=========
SUBTOTAL : 13,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,395
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,395
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VUELTOS A ENTREGAR 36,605
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,546
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,054
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 3,900
*** Dcto Promo *** 390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,510
=========
SUBTOTAL : 3,510
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,510
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,510
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VUELTOS A ENTREGAR 6,490
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : KATERIN RODRIGUEZ
IDENTIF : 1143447699
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUBRIDERM EXTRA HUMECTA 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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TARJETAS DEB / CRED 13,500
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8973
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : HAROL MADRID
IDENTIF : 1129576000
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
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TARJETAS DEB / CRED 49,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:20
CLIENTE : MARLON CHAIN
IDENTIF : 72004133
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 8,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,520
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,220
=========
SUBTOTAL : 7,789
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,220
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,220
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VUELTOS A ENTREGAR 1,780
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:34
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUMBAL FORTE CJA *36 TA 0 2 0 4,862
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,962
=========
SUBTOTAL : 5,786
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,962
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,962
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 38
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:49
CLIENTE : KEVIN VILLA
IDENTIF : 1007118683
DIRECC : .
TELEFON : 0 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINDIMIZOL 200 MG X 5 C 0 1 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 43,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OXIMETAZOLINA 0.05% NAS 1 0 0 13,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,000
=========
SUBTOTAL : 13,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,000
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EFECTIVO 13,000
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VUELTOS A ENTREGAR 7,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 22:57
CLIENTE : MAURICIO RUEDA
IDENTIF : 1143144608
DIRECC :
TELEFON : 00 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 10 0 100
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 9,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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CLIENTE : ROBERTO VAZQUES
IDENTIF : 1002031083
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADORLAN *20 TAB 0 2 0 9,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,400
=========
SUBTOTAL : 9,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,400
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EFECTIVO 9,400
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VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 23:16
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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FECHA : 23/11/2023 Hora : 23:22
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
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EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 16,400
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,800
=========
SUBTOTAL : 5,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,086
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,800
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EFECTIVO 6,800
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VUELTOS A ENTREGAR 13,200
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 00:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 4,200
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 00:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MAREOL X 72 TABLS 0 6 0 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 01:00
CLIENTE : FABIOLA TELLO
IDENTIF : 55308354
DIRECC : N
TELEFON : N
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 8990
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 01:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORIFLAM 75MG/3ML CJA * 0 1 0 6,000
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
*** Dcto Promo *** 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,350
=========
SUBTOTAL : 10,278
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 72
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,350
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,350
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 150
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 02:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,684
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,684
=========
SUBTOTAL : 3,684
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,684
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,684
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 316
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 05:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SCHICK XTREME SENSIBLE 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 05:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 08:28
CLIENTE : LISSETTE JURIS
IDENTIF : 1143164701
DIRECC : CALLE 48 . 1 A 4 -51 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3003232562
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
PEDIALYTE ZINC 45 FRESA 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,021
=========
SUBTOTAL : 16,021
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,021
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EFECTIVO 18,021
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VUELTOS A ENTREGAR 1,979
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IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LACTATO DE RINGER SLN H 1 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 46,000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 08:57
CLIENTE : DEINER ARRIETA
IDENTIF : 1003504709
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,400
=========
SUBTOTAL : 19,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,400
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EFECTIVO 19,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 09:41
CLIENTE : JULIAN MRTINEZ
IDENTIF : 1043664170
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NITROFURANTOINA 100 MG 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 09:56
CLIENTE : JUAN MANUEL MUñOZ
IDENTIF : 1129519660
DIRECC : CALLE 47 B . 1 A 4 -57 1 PISO
TELEFON : 3017496770
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTRACTOR DE LECHE PLUS 1 0 19 15,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,800
=========
SUBTOTAL : 13,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,523
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 17,800
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EFECTIVO 17,800
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VUELTOS A ENTREGAR 2,200
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : ESPERANZA CAMACHO
IDENTIF : 37801473
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 5 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 11:34
CLIENTE : SLENDY MARIA MARTINEZ CO
IDENTIF : 1043670162
DIRECC : CALLE 79# 5 SUR 32 BARRIO 7 ABRIL
TELEFON : 3024375343
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,804
=========
SUBTOTAL : 16,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,804
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 13:08
CLIENTE : ISAIAS SUAREZ
IDENTIF : 1048312451
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CABLE IPHONE 1 0 19 13,600
JUGO HIT MANGO *1 LT 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 15,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,858
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
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TARJETAS DEB / CRED 17,900
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 13:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9004
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 13:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NECTAR DE PERA *1 L 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
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VUELTOS A ENTREGAR 14,300
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 13:31
CLIENTE : JONI DE LA HOZ
IDENTIF : 1042971659
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,504
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VUELTOS A ENTREGAR 8,496
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CLIENTE : CANDI ESPAÑA
IDENTIF : 33066848
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *25 GR 1 0 19 7,400
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 1 0 3,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,630
=========
SUBTOTAL : 9,448
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,182
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,630
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,630
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9007
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:10
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 4 0 19 2,800
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,300
=========
SUBTOTAL : 2,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 527
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,300
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EFECTIVO 3,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:14
CLIENTE : NUBIA CABEZA
IDENTIF : 28968108
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 0 9,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,700
=========
SUBTOTAL : 9,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,700
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EFECTIVO 9,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:40
CLIENTE : MARIA ANAYA
IDENTIF : 30650132
DIRECC : bloque 197 apt 402 tira canasto por efecti
TELEFON : 3014291755
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 10 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:45
CLIENTE : JAWIN DE ALBA
IDENTIF : 1041891973
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VENOVIT 5% A.D *500 ML 1 0 0 21,500
ALGODON MK *25 GR 1 0 0 2,300
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
*** Dcto Promo *** 220
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
ESPARADRAPO TELA BLANCO 1 0 0 3,700
*** Dcto Promo *** 370
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,410
=========
SUBTOTAL : 35,410
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,410
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,410
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VUELTOS A ENTREGAR 4,590
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9012
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 16:48
CLIENTE : WILMAR HERNANDEZ
IDENTIF : 8533138
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 2 0 19 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 17:06
CLIENTE : EVER OLIVEROS
IDENTIF : 8736346
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE 30 CEREZA *50 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,130
=========
SUBTOTAL : 15,130
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,130
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,130
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VUELTOS A ENTREGAR 4,870
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 17:10
CLIENTE : MARIA HELENA
IDENTIF : 34550671
DIRECC :
TELEFON : 3147257305 3
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : sonia d
IDENTIF : 1129529812
DIRECC : 4
TELEFON : 3004319612
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GYNOCANESTEN 2% CREMA V 1 0 0 37,500
*** Dcto Promo *** 3,750
CIRUELAX MINITABS *20 C 0 2 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,550
=========
SUBTOTAL : 35,550
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,550
------------------------------------------------
EFECTIVO 35,550
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VUELTOS A ENTREGAR 4,450
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 17:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,750
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VUELTOS A ENTREGAR 6,250
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9017
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 17:51
CLIENTE : JAIR MEZA
IDENTIF : 1052970760
DIRECC :
TELEFON : 3023105100
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,920
=========
SUBTOTAL : 11,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,920
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,920
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,080
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9018
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATLETICS GEL *60 GR 1 0 0 12,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,500
=========
SUBTOTAL : 12,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,500
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VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,520
=========
SUBTOTAL : 5,520
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,520
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,520
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 480
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9020
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,300
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
*** Dcto Promo *** 50
CATETER INTRAVENOSO # 2 1 0 0 2,200
*** Dcto Promo *** 220
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,730
=========
SUBTOTAL : 18,333
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,397
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,730
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,730
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VUELTOS A ENTREGAR 270
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 19:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : AYOLA VILLANUEVA
IDENTIF : 22598351
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,565
=========
SUBTOTAL : 7,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,565
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,565
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 42,435
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : LORAINE CAUSADO
IDENTIF : 1143156700
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 2 0 5,000
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 8,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 9,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9024
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:16
CLIENTE : JAIME HEREIRA
IDENTIF : 72272596
DIRECC : 0
TELEFON : 3225639871
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
INFLACOR RETARD AMP 3MG 1 0 0 33,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,200
=========
SUBTOTAL : 33,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 33,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 33,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,800
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COTIZACION No.F351 00453
ID Transaccion Auditoria : 0000014083
---------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : JAIME HEREIRA
IDENTIF : 72272596
DIRECC : 0
TELEFON : 3225639871
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
INFLACOR RETARD AMP 2 0 66,400
-----------
TOTAL COTIZACION 66,400
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00455
ID Transaccion Auditoria : 0000014084
---------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:20
CLIENTE : LORAINE CAUSADO
IDENTIF : 1143156700
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
NEUROBION DC *3 JER 1 0 109,800
-----------
TOTAL COTIZACION 109,800
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9025
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : SELINDA SARA
IDENTIF : 32662229
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,700
CHOCOCONO BAKANO MILLON 2 0 19 6,000
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 9,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,692
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9026
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CINTA MICROPOROSA PIEL 1 0 0 7,300
*** Dcto Promo *** 730
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,570
=========
SUBTOTAL : 6,570
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,570
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,570
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,430
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9027
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 21:01
CLIENTE : CRISTIAN SUAREZ
IDENTIF : 1140876403
DIRECC : cra 1 a 3 n 47- 81 piso 2 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3057672538 3015748542
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
LORATADINA 10MG *20 TAB 1 0 0 6,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9028
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 24/11/2023 Hora : 21:11
CLIENTE : LORENA LOPEZ
IDENTIF : 55313934
DIRECC : CRA1SUR 47E 15 CUIDADELA 20
TELEFON : 3012099551
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *50 1 0 19 75,500
EUCODINA *120 ML 1 0 0 19,900
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 99,100
=========
SUBTOTAL : 86,471
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,629
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 99,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 99,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9029
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : DEINER ARRIETA
IDENTIF : 1003504709
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA OXIGENADA *120 ML 1 0 0 4,500
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,750
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,670
=========
SUBTOTAL : 9,670
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,670
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,670
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 330
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 22:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METRONIDAZOL 500 MG *10 0 2 0 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 2,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
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EFECTIVO 3,534
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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PERCLUSONE 250MG * 10TB 0 4 0 3,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,040
=========
SUBTOTAL : 3,040
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,040
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EFECTIVO 3,040
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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BONFIEST PLUS *32 SOBRE 0 1 0 3,400
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,400
=========
SUBTOTAL : 3,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,400
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EFECTIVO 3,400
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 22:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 23:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LISTERINE CONTROL CALCU 1 0 19 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 11,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,155
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
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EFECTIVO 13,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9039
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 23:09
CLIENTE : GADRIEL OGEDA
IDENTIF : 1002028981
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE CLAS 1 0 0 6,500
DOLORSIN FEM CJA *40 CA 0 4 0 5,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,020
=========
SUBTOTAL : 12,020
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,020
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TARJETAS DEB / CRED 12,020
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9040
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 23:12
CLIENTE : MELISSA MARA MONTES MAR
IDENTIF : 1129509219
DIRECC : CLL46K #1C -22
TELEFON : 3006849155 3
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 8 0 21,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,600
=========
SUBTOTAL : 21,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9041
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 23:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 24/11/2023 Hora : 23:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
METOCLOPRAMIDA 10MG *30 0 10 0 4,830
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,830
=========
SUBTOTAL : 4,830
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,830
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EFECTIVO 4,830
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VUELTOS A ENTREGAR 170
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 00:08
CLIENTE : MANUEL CA NTILDE A
IDENTIF : 1043671607
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CETIRIZINA GOTAS *15 ML 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
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EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 02:00
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DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMOXICILINA 250MG *100 1 0 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 02:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 04:02
CLIENTE : YALIN GUISENA
IDENTIF : 1001940884
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 6 0 19 21,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 17,647
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,353
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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TARJETAS DEB / CRED 21,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 04:43
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL SABORES X 3 PRESER 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
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EFECTIVO 8,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 05:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
TENSOFAR 50 MG CJA *30 0 15 0 8,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,316
=========
SUBTOTAL : 11,316
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,316
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,316
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 39,084
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 05:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 C 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,565
=========
SUBTOTAL : 7,565
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,565
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,565
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,435
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 06:34
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 8,200
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,100
=========
SUBTOTAL : 9,328
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,772
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9053
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 06:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9054
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 07:33
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9055
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : ALIRIO MEZA
IDENTIF : 88032934
DIRECC : CALLE 7#2-18 SAN LUIS
TELEFON : 3125876195
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,504
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9056
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 08:50
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9057
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 09:03
CLIENTE : ELENA BARRIOS RICO
IDENTIF : 32827406
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 39,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,000
=========
SUBTOTAL : 39,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9058
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 09:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 4 0 0 3,500
Num : 3103994952 Operad : CLARO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 3,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,500
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 09:55
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 10:09
CLIENTE : DENIS CALDERINE
IDENTIF : 1143162699
DIRECC :
TELEFON : 3203923095
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NISTAFAR FCO * 60 ML 1 0 0 27,500
ACETAMINOFEN JBE *90 ML 1 0 0 7,900
VITAMINA C + ZINC NARAN 0 10 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,900
=========
SUBTOTAL : 39,182
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,900
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VUELTOS A ENTREGAR 60,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 10:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAQUETES CONEXRED 7 0 0 7,000
Num : 3015067190 Operad : TIGO PAQUETES
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 7,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : LEONARDO BARRIOS
IDENTIF : 1143148526
DIRECC :
TELEFON : 3004464968
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MONSTER ENERGY MANGO LO 1 0 19 8,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,300
=========
SUBTOTAL : 6,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,325
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 11:10
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIGLUFOR 850 MG X 30 TA 0 5 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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COTIZACION No.F351 00457
ID Transaccion Auditoria : 0000014137
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 11:22
CLIENTE : JESUS CALA
IDENTIF : 1043129666
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : RODRIGUEZ PICON JAIME ADOLF
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
DECADRON 8MG/2ML *1 1 0 37,500
PREDNISOLONA 5MG *3 1 0 7,700
-----------
TOTAL COTIZACION 45,200
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9065
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 11:37
CLIENTE : JESUS CALA
IDENTIF : 1043129666
DIRECC : 0
TELEFON : 3242493904
------------------------------------------------
MEDICO : AHUMADA RODRIGUEZ LEONARDO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECADRON 8MG/2ML *1 AMP 1 0 0 37,500
PREDNISOLONA 5MG *30 TA 1 0 0 7,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,200
=========
SUBTOTAL : 45,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9066
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 12:02
CLIENTE : LINA VILLA
IDENTIF : 1045724618
DIRECC : CALLE 46 J N 1C 87 CIUDADELA segundo piso
TELEFON : 3148251729
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL 7,5 X 7.5 1 0 0 10,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,400
=========
SUBTOTAL : 10,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,600
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9067
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 12:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9068
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:17
CLIENTE : MARIA DEL PILAR
IDENTIF : 32664997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLORATIL 250MG *10 SOBR 0 2 0 14,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,600
=========
SUBTOTAL : 14,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9069
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:20
CLIENTE : MARIA DEL PILAR
IDENTIF : 32664997
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 5 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 4,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : MARIA MARTINEZ
IDENTIF : 1045713632
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
TENA SLIP CLASICO (ANTE 4 0 19 13,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,300
=========
SUBTOTAL : 11,192
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,108
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,300
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9073
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA COSTEÑA BACANA 18 0 19 59,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,400
=========
SUBTOTAL : 49,916
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,484
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,400
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Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 14:10
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA OREO ORIGINAL * 3 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 14:21
CLIENTE : CAROLINA MERIñO
IDENTIF : 32884455
DIRECC : CRA 2 F -50 E -41 CASAESQUINA
TELEFON : 3042037266
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC AR *375 GR 1 0 0 56,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,500
=========
SUBTOTAL : 56,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 58,500
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EFECTIVO 58,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 14:41
CLIENTE : JOSE LOPEZ
IDENTIF : 72217034
DIRECC : CALLE 47 C 44 15
TELEFON : 3107467912
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LUDIKA 20MG *1 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,000
=========
SUBTOTAL : 19,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9077
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 4MG/1ML *1 1 0 0 4,300
DICLOFENACO 75MG/3ML CJ 0 1 0 3,000
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
*** Dcto Promo *** 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,750
=========
SUBTOTAL : 7,678
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 72
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,750
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VUELTOS A ENTREGAR 12,250
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : RUT MENDOZA
IDENTIF : 55248634
DIRECC :
TELEFON : 9
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NATU MALTA BOTELLA *100 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:10
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,900
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 7,143
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,357
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9080
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:43
CLIENTE : ANA LIVIA BARAJAS
IDENTIF : 60328795
DIRECC : C 6
TELEFON : #####12
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 7,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9081
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:49
CLIENTE : ANDREINA PACHECO
IDENTIF : 1002025055
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *2000 GR 1 0 0 97,400
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
SULZINC SOLUCION *120 M 1 0 0 22,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 129,500
=========
SUBTOTAL : 129,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 129,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9082
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,563
=========
SUBTOTAL : 3,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,563
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,563
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,437
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9083
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 15:50
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO COCO *60 1 0 19 2,000
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9084
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : ERIKA GUERRERO
IDENTIF : 32875750
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *350 ML 1 0 0 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 4,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9085
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 16:22
CLIENTE : KARINA BARRAZA
IDENTIF : 22493909
DIRECC :
TELEFON : 3116032286
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AZITROMICINA 500 MG CJA 1 0 0 10,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 14,769
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 84,800
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------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 16:23
CLIENTE : KATHERINE DE LA ROSA
IDENTIF : 55224284
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 16:36
CLIENTE : FELIZ CORONADO
IDENTIF : 72071576
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 0 5 0 5,000
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 11,000
VIT MAX B + ZINC CJA * 0 5 19 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,000
=========
SUBTOTAL : 20,202
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 798
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,000
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EFECTIVO 21,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 16:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
CONO BOCATTO FRESA *85 1 0 19 4,900
*** Dcto Promo *** 980
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,820
=========
SUBTOTAL : 6,571
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,249
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,820
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EFECTIVO 7,820
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VUELTOS A ENTREGAR 2,180
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:19
CLIENTE : LORENA RAMIREZ
IDENTIF : 49791994
DIRECC : 0
TELEFON : 3232331889
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 5,800
PALETA CHOCOLISTO COOKI 1 0 19 2,000
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 9,055
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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VUELTOS A ENTREGAR 9,700
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 1 0 1,520
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,820
=========
SUBTOTAL : 2,612
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 208
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,820
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EFECTIVO 2,820
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEXT GL GRIPA *8 TAB 0 2 0 3,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,750
=========
SUBTOTAL : 3,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,750
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EFECTIVO 3,750
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VUELTOS A ENTREGAR 1,250
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9092
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:40
CLIENTE : JOSE GRANADILLO
IDENTIF : 1129581994
DIRECC :
TELEFON : 0 3108207224
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 7 0 19 20,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,300
=========
SUBTOTAL : 17,059
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,241
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,300
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EFECTIVO 20,300
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VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9093
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,000
=========
SUBTOTAL : 12,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,000
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EFECTIVO 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9094
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 17:58
CLIENTE : EDIT DURAN
IDENTIF : 1002440340
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OFTAGENT GOTAS *5 ML 1 0 0 13,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,100
=========
SUBTOTAL : 13,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,100
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 13,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9095
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 18:02
CLIENTE : FABIOLA TELLO
IDENTIF : 55308354
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DERMA-3 CREMA * 40 GR 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9096
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 18:11
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 41,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9097
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MELOXICAM 15MG/1.5ML *1 1 0 0 7,200
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
*** Dcto Promo *** 50
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,650
=========
SUBTOTAL : 7,578
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 72
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,650
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,350
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9098
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : SAIMAN CABALLERO
IDENTIF : 8645952
DIRECC : KRA 66B N 68 - 71
TELEFON : 3017362427 3017362427
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 56,900
NUTRIBEN CONTINUACION 2 1 0 0 100,900
COMPOTA GERBER DE PERA 1 0 19 4,500
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 169,865
=========
SUBTOTAL : 160,062
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,803
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 169,865
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 169,865
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9099
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : MAURICIO SALTARIN
IDENTIF : 1140870647
DIRECC : calle 51 n 2 - 03
TELEFON : 3016621242
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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NUTRIBEN CONFORT *800 G 1 0 0 114,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 117,000
=========
SUBTOTAL : 115,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 117,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 117,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 33,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EGO CERA PARA PEINAR * 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 19:19
CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE
IDENTIF : 1143134851
DIRECC : CALLE 48 N 1A 4- 51
TELEFON : 3212601236
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : WALDIR JUNIOR MANJARREZ
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLINDABACT 100/100MG X 1 0 0 31,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 33,500
=========
SUBTOTAL : 31,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 33,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 33,500
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 20:04
CLIENTE : DIXON SALCEDO
IDENTIF : 77186415
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
DOLEX 500MG *100 TAB 0 5 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,252
=========
SUBTOTAL : 9,252
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,252
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,252
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 748
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : MARIA RUIZ
IDENTIF : 22597108
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
OSTEOSAN 20MG *10 CAP 1 0 0 10,000
OXIFAR 0.5% GEL * 30 GR 1 0 0 25,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,300
=========
SUBTOTAL : 35,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 300
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 25/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : ROBINZON RIQUETT
IDENTIF : 8793287
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 0 1 0 3,250
TRIDENT SANDIA *8.5 GR 1 0 19 1,700
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,650
=========
SUBTOTAL : 7,379
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,650
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VUELTOS A ENTREGAR 2,350
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 20:37
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ALCOHOL JGB *120 ML 1 0 0 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 3,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 20:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 21:42
CLIENTE : FABIAN MERCADO
IDENTIF : 1143137415
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,200
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VUELTOS A ENTREGAR 40,800
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 21:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 21:46
CLIENTE : RONALD SOLANO
IDENTIF : 72430580
DIRECC : CRA 2 NO.50C-15 CARRIZAL
TELEFON : 3242217956
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
NOSOTRAS EXTRA PROTECCI 1 0 0 3,400
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,500
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,100
=========
SUBTOTAL : 10,727
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,373
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,100
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 21:50
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 80,400
=========
SUBTOTAL : 74,924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,476
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 80,400
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GASEOSA QUATRO *400 ML 1 0 19 2,600
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 5,562
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
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EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 3,400
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 2 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:17
CLIENTE : JESUS BAYUELO
IDENTIF : 1140886619
DIRECC :
TELEFON : 3017174177
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,000
=========
SUBTOTAL : 37,831
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 45,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9118
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 5 MG *30 TAB 1 0 0 5,500
TENSOFAR 100 MG CJA *30 1 0 0 19,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EXTASIS LUBRICADO *3 PR 1 0 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
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EFECTIVO 2,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:33
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:36
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUFLASH MIGRAN *30 CAP 0 2 0 4,246
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,246
=========
SUBTOTAL : 4,246
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,246
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,246
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VUELTOS A ENTREGAR 754
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : DEINER ARRIETA
IDENTIF : 1003504709
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 2 0 3,684
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,084
=========
SUBTOTAL : 19,084
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,084
------------------------------------------------
EFECTIVO 19,084
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 916
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 22:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRIPAC X 100 CAPSULAS 0 5 0 8,500
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 11,781
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,219
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 36,000
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FECHA : 25/11/2023 Hora : 23:17
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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MONURIL 3 GR *1 S/S 1 0 0 19,600
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 19,600
=========
SUBTOTAL : 19,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 19,600
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EFECTIVO 19,600
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SMECTA *10 S/S 0 2 0 13,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,800
=========
SUBTOTAL : 13,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,800
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EFECTIVO 13,800
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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VELGOLAX PURGANTE X 30 1 0 0 10,000
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
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TOTAL A PAGAR : 10,000
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SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
GALLETAS FESTIVAL FRESA 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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EFECTIVO 3,000
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 66,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,200
=========
SUBTOTAL : 63,048
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,152
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,200
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EFECTIVO 66,200
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VUELTOS A ENTREGAR 34,300
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
GASEOSA BRETANA *300 ML 2 0 0 5,400
AGUA MAS BOTELLON * 4LT 1 0 0 6,000
CHOCOLATINA JUMBO MANI 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,166
=========
SUBTOTAL : 16,735
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,166
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EFECTIVO 17,166
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 00:56
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 02:05
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCOSETTE MAXI WAFER *5 2 0 19 4,200
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 8,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,676
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
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EFECTIVO 10,500
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 16,100
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 42,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,500
=========
SUBTOTAL : 40,476
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 42,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POWERADE FRUTAS TROPICA 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
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EFECTIVO 3,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 7,300
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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RON MEDELLIN 3 AÑOS * 1 0 5 66,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,200
=========
SUBTOTAL : 63,048
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,152
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,200
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COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
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DESCUENTOS : 0
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DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 05:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA AGUILA LATA *33 1 0 19 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,500
=========
SUBTOTAL : 2,941
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 559
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,500
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EFECTIVO 3,500
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 06:20
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 06:39
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO HIT FRUTAS TROPICA 1 0 19 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 09:38
CLIENTE : KARINA BARRAZA
IDENTIF : 22493909
DIRECC :
TELEFON : 3116032286
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 09:42
CLIENTE : KELLYS HERNANDEZ
IDENTIF : 1052970572
DIRECC : KRA 42-#46-A 12
TELEFON : 3146225094
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CREMA N4 *20 GR 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9147
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 09:52
CLIENTE : TANIA IBARRA
IDENTIF : 1140892815
DIRECC : cra3c #50c-36 casa -apt
TELEFON : 1 3007001399 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET3 1 0 19 34,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,200
=========
SUBTOTAL : 39,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,536
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 49,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 10:07
CLIENTE : JHON ROMERO
IDENTIF : 1129514324
DIRECC :
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 4 0 5,752
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,752
=========
SUBTOTAL : 5,752
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,752
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,752
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,248
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9149
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 10:36
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORURO DE SODIO S.S. 9 1 0 0 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 16,300
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------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 10:42
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
------------------------------------------------
EFECTIVO 800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 11:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA KOLA ROMAN *400 1 0 19 2,600
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,600
=========
SUBTOTAL : 10,185
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 415
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 11:32
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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------------------------------------------------
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,200
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : LUIS VILLANUEVA
IDENTIF : 1143171487
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAZIL GOTAS OFT *15 ML 1 0 0 16,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 33,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9156
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 26/11/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : LUIS EDUARDO MURILLO RA
IDENTIF : 72289495
DIRECC : CRA 6 C SUR NO.47D-29 BQUILLA
TELEFON : 3112382701
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIVERA CJA *8 SOBRES 0 1 19 9,000
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
GATORADE TROPICAL FRUIT 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 18,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,060
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 13:15
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA MILLER LITE LAT 3 0 19 9,600
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,900
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 13:28
CLIENTE : JAIR BOLAÑO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 9,000
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,533
=========
SUBTOTAL : 20,533
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,533
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 13:53
CLIENTE : LEDYS RODRIGUEZ
IDENTIF : 1129514952
DIRECC : bloque 179 aprt 401
TELEFON : 3 3 3006220285 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MICROGYNON SUAVE X 21 G 1 0 0 6,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,600
=========
SUBTOTAL : 6,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,600
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VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 14:02
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 1 0 0 800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 800
=========
SUBTOTAL : 800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 800
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EFECTIVO 800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 14:03
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 15,000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 14:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 11,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 14:35
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEGA VIT ADVANCE *2 TAB 1 0 19 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 8,319
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,581
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 15:14
CLIENTE : ANDREA CAROLINA PUENTES
IDENTIF : 1234088878
DIRECC :
TELEFON : 3004461866 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
WINNY PANTS ET4 XG *50 1 0 19 68,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 84,000
=========
SUBTOTAL : 71,063
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,937
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 84,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 15:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 15:48
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *400 ML 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : JAIRO DE LA OZ
IDENTIF : 1129574914
DIRECC :
TELEFON : 3012064257
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
MONSTER ENERGY ULTRA LA 1 0 19 8,300
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 128,600
=========
SUBTOTAL : 116,146
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 12,454
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 128,600
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EFECTIVO 0
TARJETAS DEB / CRED 128,600
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 16:07
CLIENTE : CAYETANO OSPIO
IDENTIF : 72150127
DIRECC : kr 2b n 50-25 por el bayben
TELEFON : 0 3103609853 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DIMETAHELIX JARABE * 12 1 0 0 22,500
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,920
=========
SUBTOTAL : 26,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,920
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EFECTIVO 26,920
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VUELTOS A ENTREGAR 23,080
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CLIENTE : WILLIAN ORTEGA
IDENTIF : 72348880
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEBUCAINA FORTE *10 TAB 1 0 0 13,000
NOXPIRIN PLUS *120 CAP 0 4 0 3,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,400
=========
SUBTOTAL : 16,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,400
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EFECTIVO 16,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 16:51
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 3152478145 4
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GUANTE LATEX TALLA M *2 1 0 19 7,200
*** Dcto Promo *** 720
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,480
=========
SUBTOTAL : 5,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,035
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,480
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TARJETAS DEB / CRED 6,480
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 17:23
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 2 0 19 5,800
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,800
=========
SUBTOTAL : 6,555
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,245
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,800
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VUELTOS A ENTREGAR 42,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9174
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 17:28
CLIENTE : YISELLA CONTRERA
IDENTIF : 1140872936
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *1000 GR 1 0 0 50,600
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
HELADO CASERO RON CON P 5 0 19 10,000
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,400
=========
SUBTOTAL : 63,877
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,523
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,400
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VUELTOS A ENTREGAR 3,600
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 17:30
CLIENTE : NANCY GUZMAN
IDENTIF : 104375162
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 1 0 19 11,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 17:31
CLIENTE : JUAN ESCOBAR
IDENTIF : 1001996355
DIRECC :
TELEFON : 3016328965
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPLASH TEARS LAGRIMAS A 1 0 0 27,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,200
=========
SUBTOTAL : 27,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 27,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 27,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9177
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 18:04
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 6 0 0 6,000
*** Dcto Promo *** 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 18:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,100
=========
SUBTOTAL : 2,605
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 495
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,100
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VUELTOS A ENTREGAR 1,900
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : LUIS FELIPE OROZCO
IDENTIF : 1001887280
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENALAPRIL 20 MG *30 TAB 1 0 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,900
=========
SUBTOTAL : 5,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
YODORA CREMA *12 GR 1 0 19 3,600
NEKO JABON BLANCO *125 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 8,487
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,613
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 40,000
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TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 19:01
CLIENTE : CATERINE ORTEGA
IDENTIF : 55232078
DIRECC :
TELEFON : 3008429796 3008429796
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASELINA COSMETICA X 60 1 0 0 4,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,400
=========
SUBTOTAL : 4,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 19:23
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ADVIL ULTRA *72 CAP 0 4 0 7,000
TOSH BARRA HELADA FRESA 8 0 19 23,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,200
=========
SUBTOTAL : 26,496
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,704
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,200
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EFECTIVO 30,200
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VUELTOS A ENTREGAR 19,800
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : WILMER DE AVILA
IDENTIF : 72272203
DIRECC :
TELEFON : 3154956458
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F GOTA 1 0 0 35,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,900
=========
SUBTOTAL : 35,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,900
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EFECTIVO 35,900
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 19:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
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EFECTIVO 6,300
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VUELTOS A ENTREGAR 13,700
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 20:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 20:36
CLIENTE : WEWNDY MORALEZ
IDENTIF : 55309120
DIRECC :
TELEFON : 1 3016277499
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
PALETA DRACULA MONSTRUO 1 0 19 4,500
HELADO CASERO COCO *60 5 0 19 10,000
CHOCOCONO *90 GR 4 0 19 11,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,200
=========
SUBTOTAL : 22,033
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,167
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 26,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 20:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 3,233
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *2.5 LT 1 0 19 6,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,500
=========
SUBTOTAL : 5,462
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,038
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9190
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 20:46
CLIENTE : MARIO MARTINEZ
IDENTIF : 1143140587
DIRECC : calle 47 n 1 e - 120 ciudadela 20 de julio bloque 164 apt 301
TELEFON : 3155890900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 1 5HMOS *800 GR 1 0 0 117,300
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 125,500
=========
SUBTOTAL : 124,191
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 125,500
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 125,500
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:12
CLIENTE : JESUS MANUEL DONADO ATEN
IDENTIF : 1050720305
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,840
=========
SUBTOTAL : 7,840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,840
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,840
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VUELTOS A ENTREGAR 42,160
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 8,900
*** Dcto Promo *** 1,335
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,065
=========
SUBTOTAL : 10,065
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,065
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,065
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VUELTOS A ENTREGAR 935
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:19
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO LUBRICADO *3 PRESER 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
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EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
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EFECTIVO 2,100
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DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PULMICORT 0.5 MG *5 RES 0 1 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
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EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 25,000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SAL DE FRUTAS LUA *50 S 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 48,000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
GALLETA CON HELADO NAPO 1 0 19 2,900
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,800
=========
SUBTOTAL : 7,395
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,405
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,800
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EFECTIVO 8,800
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VUELTOS A ENTREGAR 11,200
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 2 0 19 5,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
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EFECTIVO 5,800
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VUELTOS A ENTREGAR 4,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
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EFECTIVO 5,500
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
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EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 6,466
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 3,200
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 21:54
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,610
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 22:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
AGUA MAS BOTELLON * 4LT 1 0 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 11,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9205
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 22:43
CLIENTE : alan jose espriega
IDENTIF : 72284317
DIRECC : 0
TELEFON : 3124587458 3124587458
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 4 0 4,400
AZITROMICINA 500MG *3 T 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,300
=========
SUBTOTAL : 17,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,700
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DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT UVA SUERO *6 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,780
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,180
=========
SUBTOTAL : 5,797
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,180
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,180
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 23:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,100
=========
SUBTOTAL : 1,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,100
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ASPIRINA EFERVESCENTE 5 0 2 0 2,080
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,080
=========
SUBTOTAL : 2,080
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,080
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EFECTIVO 2,080
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 2,300
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 3 0 4,599
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,599
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SUBTOTAL : 4,599
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
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IDENTIF : 1192923487
DIRECC :
TELEFON : 0
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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DETODITO BBQ *165 GR 1 0 19 8,200
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 26/11/2023 Hora : 23:35
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,068
=========
SUBTOTAL : 7,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,068
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EFECTIVO 7,068
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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HIT NARANJA PINA *500 M 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
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EFECTIVO 2,700
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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YASMIN *21 GRAG 1 0 0 28,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,700
=========
SUBTOTAL : 28,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,700
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EFECTIVO 28,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 56,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,900
=========
SUBTOTAL : 54,190
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,710
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 56,900
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EFECTIVO 56,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 01:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO COOKI 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 02:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITAS CREMA 1 0 19 6,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,900
=========
SUBTOTAL : 5,798
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,102
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,900
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EFECTIVO 6,900
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 03:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
GASEOSA BRETANA *300 ML 1 0 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,950
=========
SUBTOTAL : 4,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,950
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,950
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VUELTOS A ENTREGAR 45,050
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 06:36
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 07:30
CLIENTE : CARMEN HERRERA
IDENTIF : 26700663
DIRECC : cra 1c 2 48b 14 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3106474515
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLOTRIMAZOL CREMA VAGIN 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 29,100
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 07:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EQUIPO MACROGOTEO ZIBOJ 1 0 0 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
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EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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CLIENTE : ADRIANA NAVARRO
IDENTIF : 32765798
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 13,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
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EFECTIVO 13,600
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VUELTOS A ENTREGAR 6,400
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 08:49
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IDENTIF : 98020375498
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TELEFON : 5 5810911
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 2 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
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EFECTIVO 5,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA CON HELADO VAIN 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 17,100
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IDENTIF : 1003504709
DIRECC : bloqyue 180 apr 3 piso
TELEFON : 3145644762 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BENCIFAR SOLUCION TOPIC 1 0 0 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 40,900
=========
SUBTOTAL : 40,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 40,900
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EFECTIVO 40,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : KEVIN MEEK
IDENTIF : 1126241272
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TODAY HOT SENSATION X 3 1 0 0 15,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,900
=========
SUBTOTAL : 15,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 15,900
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VUELTOS A ENTREGAR 84,100
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 11:07
CLIENTE : FABIO PEREZ
IDENTIF : 1143424115
DIRECC :
TELEFON : 3123664867
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUREZINC TRANSFER VAINI 1 0 0 88,000
COMPLEJO B *30 CAP 1 0 19 25,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 113,200
=========
SUBTOTAL : 109,176
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,024
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 113,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 113,200
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VUELTOS A ENTREGAR 36,800
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 11:20
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EUMOXINA 250MG/5ML SUSP 1 0 0 14,000
SPEED MAX LATA *269 ML 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,100
=========
SUBTOTAL : 15,765
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,100
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EFECTIVO 16,100
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VUELTOS A ENTREGAR 3,900
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CLIENTE : DANIS JIMENEZ
IDENTIF : 32823172
DIRECC :
TELEFON : 3012532596
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUMETOL NF GOTAS X 5 M 1 0 0 41,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,600
=========
SUBTOTAL : 41,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 41,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,600
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VUELTOS A ENTREGAR 8,400
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 11:41
CLIENTE : DANIS JIMENEZ
IDENTIF : 32823172
DIRECC :
TELEFON : 3012532596
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 11:56
CLIENTE : YENIS MARQUEZ
IDENTIF : 1042448534
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
LORATADINA 10MG *20 TAB 0 10 0 3,450
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,950
=========
SUBTOTAL : 5,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,950
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9233
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 12:04
CLIENTE : YAMIT CARRILLO
IDENTIF : 72245328
DIRECC : cra 2 a sur . 43-03 ciudadela 20 de julio avenida de la torres
TELEFON : 3008858015 3008858015 3008858015
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
ALMIPRO UNG PARA LA PAÃ 1 0 0 9,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 56,500
=========
SUBTOTAL : 47,283
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,217
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 56,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 56,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 43,500
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : JUAN DE ALVA PACHECO
IDENTIF : 8532664
DIRECC :
TELEFON : 3145205152 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
EROXIM FAST 50 MG *2 TA 1 0 0 21,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,900
=========
SUBTOTAL : 21,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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CLIENTE : BETHOBE SOLEDAD
IDENTIF : 7709299854228
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 12:23
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOSOTRAS INVISIBLE RAPI 1 0 0 6,900
CHOCOLATINA JUMBO FLOW 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 8,665
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
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C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9237
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 13:55
CLIENTE : JAIRASE HUMADA
IDENTIF : 72156011
DIRECC : CRA 1A 48C 20 CASA TRIPLEAAA
TELEFON : 6053249116
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORBIS 5 MG *30 TAB 1 0 0 16,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,300
=========
SUBTOTAL : 16,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 18,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,300
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VUELTOS A ENTREGAR 31,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9239
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : NELSON GARCIA
IDENTIF : 72220892
DIRECC : CALLE 45B # 1A-86 BLOQUE 19 AP
TELEFON : 3104274823
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,004
=========
SUBTOTAL : 16,004
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,004
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,004
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,096
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 16:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 16:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9242
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:00
CLIENTE : WILSON ACENDRA
IDENTIF : 8671865
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,200
=========
SUBTOTAL : 13,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00460
ID Transaccion Auditoria : 0000014390
---------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:02
CLIENTE : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
IDENTIF : 1001831751
DIRECC : CRA 6B SUR NO,50D-100
TELEFON : 3235720114
---------------------------------------
MEDICO : COMAS YACOMELO LUIS CARLOS
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
BETADUO 2ML *1 JERI 1 0 88,500
CLENOX 40 MG *1 JER 1 0 13,900
MESULID 100MG *10 T 1 0 70,500
MEDINEX 100 MG CJA 1 0 37,800
*TENA SLIP TALLA M 1 0 45,000
-----------
TOTAL COTIZACION 255,700
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9243
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,000
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9244
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:33
CLIENTE : YEISON GUTIERREZ
IDENTIF : 1044616467
DIRECC :
TELEFON : 3014747283
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GINKGO BILOBA 60MG FRAS 1 0 0 38,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,000
=========
SUBTOTAL : 38,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9245
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : EDUARDO TEHERAN
IDENTIF : 8565640
DIRECC :
TELEFON : 1 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,068
=========
SUBTOTAL : 7,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,068
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,068
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 932
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9246
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA PEPSI *1.5 LT 1 0 19 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 830
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9247
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : JOSE BAUTISTA
IDENTIF : 9191069
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 900
------------------------------------------------
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DROPOS ERP - DROPOS SAS - NIT 901191107-6
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9248
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 18:06
CLIENTE : DANILO JUNIOR CONRADO J
IDENTIF : 1001939246
DIRECC : CALLE 47 NO:1C-76
TELEFON : 3225234408
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
@
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 18:55
CLIENTE : MILEIDIS RUIZ
IDENTIF : 1143140100
DIRECC :
TELEFON : 3015518777
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY TOALLITAS SENSITI 1 0 19 11,900
PRUEBA DE EMBARAZO CASS 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,000
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,900
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,000
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EFECTIVO 20,000
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VUELTOS A ENTREGAR 30,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:00
CLIENTE : MELANI JULIO
IDENTIF : 1043665331
DIRECC :
TELEFON : 300056556
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CYCLOFEM 0.5ML AMP + JE 1 0 0 18,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,900
=========
SUBTOTAL : 18,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
PUNTOS FARMANORTE REDIMIDOS 5,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : SRITA DAYERLIN
IDENTIF : 1143161291
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX BEBES 1-24 MESES 1 0 0 13,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,500
=========
SUBTOTAL : 13,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:08
CLIENTE : ORLANDO MARRUGO
IDENTIF : 1129535427
DIRECC : calle 46 h . 1 c -68
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 3,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : ANGIE MANRRIQUE
IDENTIF : 1143134851
DIRECC : CALLE 48 N 1A 4- 51
TELEFON : 3212601236
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 8 0 100
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
ELECTROLIT NARANJA-MAND 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,604
=========
SUBTOTAL : 19,604
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 21,604
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TARJETAS DEB / CRED 21,604
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:20
CLIENTE : KEVIN MARTINEZ
IDENTIF : 1002094928
DIRECC : Cra 1a3 47-39 piso 2
TELEFON : 3015195989
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 4 0 0 36,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,000
=========
SUBTOTAL : 36,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,000
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EFECTIVO 36,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:22
CLIENTE : DULLIS VALENCIA
IDENTIF : 1001889343
DIRECC : Calle 46j #1c-55
TELEFON : N
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 10,000
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EFECTIVO 10,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9256
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:43
CLIENTE : ALI SERRANO
IDENTIF : 32825663
DIRECC : CRA 37A N 27C 52
TELEFON : 3014932664 3014932664
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
CLOTRIMAZOL 100MG *10 O 0 2 0 3,040
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,140
=========
SUBTOTAL : 3,140
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,140
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,140
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VUELTOS A ENTREGAR 6,860
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9257
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : DAYAN MALDONADO
IDENTIF : 1045703276
DIRECC : CRA 7 N 47A - 113 SANTUARIO
TELEFON : 3209786463
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BABY KLIM 1+ LATA *800 1 0 0 64,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,700
=========
SUBTOTAL : 64,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 66,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 66,700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9258
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:44
CLIENTE : MILEIDYS ROMERO
IDENTIF : 1005063864
DIRECC : calle 49 b .3c 63
TELEFON : 3242220957
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BILGLED JB * 120 ML 1 0 0 25,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,100
=========
SUBTOTAL : 25,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,100
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9259
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9260
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9261
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:02
CLIENTE : JOSE MIGUEL CONDE
IDENTIF : 1140878662
DIRECC : calle 47 1 e 120 bloque 190 102
TELEFON : 3023044313
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CORICIDIN GOTAS *30 ML 1 0 0 41,900
*** Dcto Promo *** 6,285
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 35,615
=========
SUBTOTAL : 35,615
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 35,615
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:12
CLIENTE : RONALD BAYUELO
IDENTIF : 1140828184
DIRECC : n
TELEFON : 3245380027 3
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
WINNY ULTRATRIM SEC ET5 1 0 19 45,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 74,200
=========
SUBTOTAL : 66,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,217
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 74,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 74,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,250
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 250
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NIT 900.265.730-0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9264
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : CLARA VETERA
IDENTIF : 41653055
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA 24 1 0 19 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 6,723
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,277
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FLUIMUCIL 200 MG *30 S/ 0 1 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,600
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9267
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:47
CLIENTE : MELIANYS DE ALBA
IDENTIF : 55307972
DIRECC :
TELEFON : .
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9268
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 20:49
CLIENTE : BERTHA RAMOS
IDENTIF : 32760627
DIRECC : CALLE 46 A N 10 A SUR 46 GIRASOLES
TELEFON : 3116738864 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 39,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 41,000
=========
SUBTOTAL : 39,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 41,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 41,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 9,000
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9269
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ARNOBID LOPEZ
IDENTIF : 9024013
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEOFUNGINA TALCO *100 G 1 0 0 24,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,500
=========
SUBTOTAL : 24,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 25,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9270
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : GUILLERMO OLIVO
IDENTIF : 1140841869
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
POSTDAY *1 TAB 1 0 0 16,300
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,200
=========
SUBTOTAL : 20,737
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 21,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 28,800
------------------------------------------------
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
COTIZACION No.F351 00463
ID Transaccion Auditoria : 0000014429
---------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:35
CLIENTE : MILEIDYS ROMERO
IDENTIF : 1005063864
DIRECC : calle 49 b .3c 63
TELEFON : 3242220957
---------------------------------------
MEDICO : PRESTAN DORIA NAZLY DEL SOC
---------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 1 0 36,900
FUNGISTEROL CREMA 2 1 0 12,000
-----------
TOTAL COTIZACION 48,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
.
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DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9271
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : FRANKLIM MELENDEZ
IDENTIF : 1143153530
DIRECC : CRA 1 B CALLE 48 B - 02
TELEFON : 3004040356 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
N-BUTIL BROMURO DE HIOS 3 0 0 13,800
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,700
HELADO ARTESANAL DULCE 3 0 19 8,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 26,300
=========
SUBTOTAL : 22,639
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,661
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 26,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 26,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,700
------------------------------------------------
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9272
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,466
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,466
=========
SUBTOTAL : 3,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,466
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,466
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,534
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9273
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,066
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 134
------------------------------------------------
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9274
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 27/11/2023 Hora : 21:56
CLIENTE : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
IDENTIF : 1143123977
DIRECC : CALLE 98C NO.2D-69 SAN LUIS
TELEFON : 3043484319
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,620
=========
SUBTOTAL : 9,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,620
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 22:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,920
=========
SUBTOTAL : 6,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,920
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,920
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VUELTOS A ENTREGAR 5,080
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 22:48
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500MG *50 0 10 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,500
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EFECTIVO 7,500
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 22:54
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IDENTIF : 99
DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA MANZANA POSTOBO 1 0 19 4,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,600
=========
SUBTOTAL : 3,866
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 734
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,600
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EFECTIVO 4,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
H & S SHAMPO LIMPIEZA R 1 0 19 15,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 15,200
=========
SUBTOTAL : 12,773
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,427
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 15,200
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EFECTIVO 15,200
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 23:27
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACETAMINOFEN 500MG *100 0 10 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 2,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 23:50
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 27/11/2023 Hora : 23:57
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 00:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
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EFECTIVO 10,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 01:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 2 0 3,066
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,066
=========
SUBTOTAL : 3,066
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,066
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,066
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VUELTOS A ENTREGAR 1,934
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9284
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 01:24
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
PALETA ALOHA MIX FRUTOS 1 0 19 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 3,950
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 750
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 15,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 05:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,500
=========
SUBTOTAL : 3,782
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 718
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 05:39
CLIENTE : ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
IDENTIF : 1002029986
DIRECC : CALLE 68 NO.5B SUR-55
TELEFON : 3016425520
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9287
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 06:16
CLIENTE : OBDULIO ALVAREZ CASTILLA
IDENTIF : 19612699
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9288
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 06:31
CLIENTE : IVIS MERCADO
IDENTIF : 12597556
DIRECC :
TELEFON : 3116622677
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
PEDIALYTE 30 COCO *500 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,290
=========
SUBTOTAL : 14,290
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,290
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,290
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 5,710
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 07:23
CLIENTE : STEFANIA PEREZ
IDENTIF : 1140814403
DIRECC : CALLE 49 N 1A - 301 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3059187732 1
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESITIN CREAMY *57 GR 1 0 19 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 27,000
=========
SUBTOTAL : 21,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,992
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 27,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 27,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 23,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9290
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 07:50
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 1 0 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 1,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9291
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 07:50
CLIENTE : CARLOS MORALES
IDENTIF : 8707784
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACED FULL MENTA *150 ML 1 0 0 14,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 14,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,900
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VUELTOS A ENTREGAR 5,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9292
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 08:00
CLIENTE : JULIO CESAR CALDERIN PAE
IDENTIF : 6618426
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 0 2 0 2,900
PREGABALINA 75 MG *14 C 1 0 0 15,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,200
=========
SUBTOTAL : 18,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,200
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VUELTOS A ENTREGAR 31,800
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 08:52
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA COMP N.F *100 0 1 0 1,842
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,842
=========
SUBTOTAL : 1,842
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,842
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,842
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VUELTOS A ENTREGAR 158
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9294
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 08:59
CLIENTE : DURLIS VILLAREAL
IDENTIF : 1101380069
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAN 2 OPTIPRO *400 GR 1 0 0 59,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 59,200
=========
SUBTOTAL : 59,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 59,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 59,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 09:04
CLIENTE : LUZ MARY BARCELO
IDENTIF : 55235327
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 4 0 21,560
ENTEROGERMINA PLUS *5 A 0 1 0 13,900
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 1 0 5,600
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 8,900
HIT NECTAR DE MANZANA * 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,360
=========
SUBTOTAL : 54,498
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,360
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9296
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 09:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 17,124
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9297
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 09:58
CLIENTE : JENNIFER VELEZ
IDENTIF : 1129511490
DIRECC : cra 8b sur n 47- 43 piso 2
TELEFON : 3045512737 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VEDIPAL 1000MG *30 TAB 1 0 0 59,000
COLAGENO COMPLEX RESVER 1 0 0 38,000
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 143,900
=========
SUBTOTAL : 134,731
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 143,900
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 143,900
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9298
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:01
CLIENTE : WILHEM ALVAREZ
IDENTIF : 1045690198
DIRECC : calle 50 d . 3 b-25 carrizal aprt 1 2 piso
TELEFON : 3212405508 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
NESTUM TRIGO MIEL *350 1 0 19 20,300
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 81,200
=========
SUBTOTAL : 73,899
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 5,301
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 81,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 81,200
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VUELTOS A ENTREGAR 18,800
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 1 0 1,733
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,733
=========
SUBTOTAL : 1,733
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,733
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,733
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 267
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9300
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:30
CLIENTE : BETTY MONTERO
IDENTIF : 26814336
DIRECC : CALLE 70B-38-152
TELEFON : 3224158006
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 5 0 5,625
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,625
=========
SUBTOTAL : 5,625
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,625
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,625
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,375
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:33
CLIENTE : JOSE DAVIR OTERO
IDENTIF : 1143165522
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PREDICLOX 500MG *50 CAP 0 2 0 4,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
------------------------------------------------
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9302
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:42
CLIENTE : AIDA ROSALES
IDENTIF : 26047160
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIMESHER 200MG *30 CAP 0 10 0 9,000
PEDIALYTE MAX ZINC 60 U 1 0 0 8,900
DIOSMIT 3GR CAJA *6 SOB 0 2 0 11,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 29,100
=========
SUBTOTAL : 29,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 29,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 29,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 20,900
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9303
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:56
CLIENTE : MARGGY VICTORIA ORTEGA F
IDENTIF : 55305724
DIRECC : calle 46g #1C29
TELEFON : 3106170871
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 42,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,100
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9304
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 10:42
CLIENTE : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
IDENTIF : 1001944748
DIRECC : CRA 26B NO.39-67
TELEFON : 3008370045
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,800
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 12:09
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 47,300
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 12:10
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 4,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9307
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 13:14
CLIENTE : YURANI POLO
IDENTIF : 55233949
DIRECC : Calle 46h# 1c-41
TELEFON : 301 2736260
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FIREXIFEN JARABE *120 M 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,000
=========
SUBTOTAL : 14,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,000
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VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : DWIGHT GRANADOS
IDENTIF : 1129576369
DIRECC : bloque 66 apto 302 la ciudadela ultimo bloque antes de llegar a la 4
TELEFON : 3225199797 3174086368
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ DESLACTOSADA LA 1 0 0 46,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,000
=========
SUBTOTAL : 46,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,000
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TARJETAS DEB / CRED 48,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 13:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLESPAS 10 MG CJA * 30 0 10 0 10,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,000
=========
SUBTOTAL : 10,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 14:29
CLIENTE : JOSE LUIS OLIVERA
IDENTIF : 72333057
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,504
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VUELTOS A ENTREGAR 8,496
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9311
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 14:55
CLIENTE : BENJAMIN ABELLO
IDENTIF : 7423623
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACEITE DE ALMENDRAS X 1 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,101
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 399
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 7,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,000
=========
SUBTOTAL : 840
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 160
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9313
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 15:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9314
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 15:42
CLIENTE : ANDREA CAROLINA MONTES S
IDENTIF : 1140880627
DIRECC : CALLE 98C NO.20-69 APT201
TELEFON : 3127698580
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
GASA ESTERIL NO TEJIDA 4 0 0 3,200
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,900
=========
SUBTOTAL : 16,469
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,900
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VUELTOS A ENTREGAR 3,100
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------------------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 15:46
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 16:08
CLIENTE : ROSINA DURAN MENDEZ
IDENTIF : 55308841
DIRECC : 0
TELEFON : 3104883974 3000419 3000419
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
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EFECTIVO 10,780
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VUELTOS A ENTREGAR 89,220
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 16:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 1 0 2,000
GASTROFAST ADVANCE *10 0 1 0 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,700
=========
SUBTOTAL : 4,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,700
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EFECTIVO 4,700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 16:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,466
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,466
=========
SUBTOTAL : 3,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,466
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EFECTIVO 3,466
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VUELTOS A ENTREGAR 1,534
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 17:12
CLIENTE : KASANDRA OSORIO
IDENTIF : 1007045740
DIRECC : calle 71b 27 75 el silencio
TELEFON : 3003246779 3003246779
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : DIBYS YOSIMAR CINFUENTE
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LINDAZOL-Z CREMA X 20 G 1 0 0 36,900
FUNGISTEROL CREMA 2% TU 1 0 0 12,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 50,900
=========
SUBTOTAL : 48,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 50,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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COTIZACION No.F351 00465
ID Transaccion Auditoria : 0000014522
---------------------------------------
FECHA : 28/11/2023 Hora : 17:15
CLIENTE : ALMA CHOVIL
IDENTIF : 32790626
DIRECC :
TELEFON : 0
---------------------------------------
MEDICO : RODRIGUEZ PICON JAIME ADOLF
---------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
---------------------------------------
PRODUCTO CAJ UNI TOTAL
---------------------------------------
FAZOTEC 250 MG *80 1 0 57,200
NEURO-15 JBE *120 M 1 0 34,200
RIFOCINA SPRAY *20 1 0 51,500
-----------
TOTAL COTIZACION 142,900
===========
---------------------------------------
****************************************
*** NO VALIDO COMO FACTURA DE VENTA ***
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 17:27
CLIENTE : ALVARO DE LA ROSA
IDENTIF : 1140856412
DIRECC : CAR 11 SUR 47 50
TELEFON : 3007309857
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL LUB GEL LUBRICANTE 1 0 19 22,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,400
=========
SUBTOTAL : 18,824
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,576
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 22,400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 18:00
CLIENTE : CIELO BUEN DIAS
IDENTIF : 72171904
DIRECC :
TELEFON : 3107384502
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD ORAL *133 ML 1 0 0 24,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 24,900
=========
SUBTOTAL : 24,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 24,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 24,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 18:39
CLIENTE : JOSE PUA
IDENTIF : 8799577
DIRECC : 0
TELEFON : 3005389378 3005389378
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,780
=========
SUBTOTAL : 3,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,780
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VUELTOS A ENTREGAR 1,220
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:09
CLIENTE : YAIRETH MENDOZA
IDENTIF : 1143147907
DIRECC : cra 3g n 49b 90 carrizal paso de carrizal
TELEFON : 0 3153104739 0
------------------------------------------------
MEDICO : BILBAO RODRIGUEZ DALINDA PI
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
DERMASKIN CREMA *40 GR 1 0 0 21,500
GRIBONGIN 2% JARABE * 1 1 0 0 20,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,300
=========
SUBTOTAL : 42,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 44,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,300
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VUELTOS A ENTREGAR 5,700
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:14
CLIENTE : DAYANA MSMARTINEZ
IDENTIF : 1192923487
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ANDREA CAROLINA MONTES SERR
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
PALETA CHOCOLISTO *50 G 2 0 19 4,000
PALETA ALOHA AGUA LIMON 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,600
=========
SUBTOTAL : 9,764
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : MAIRON BORRERO
IDENTIF : 1042437462
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PEDIASURE LIQUIDO FRESA 1 0 0 10,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,100
=========
SUBTOTAL : 10,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:46
CLIENTE : ALEXIO MURILLO
IDENTIF : 1042851780
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:52
CLIENTE : ANDRES CASTILLEJO
IDENTIF : 1047037390
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 50,600
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 19:55
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COLGATE CREMA DENTAL LU 1 0 19 17,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,900
=========
SUBTOTAL : 15,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,858
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 17,900
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,100
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : HAROLD PALLARES
IDENTIF : 1140832815
DIRECC :
TELEFON : 3136734388
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
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EFECTIVO 9,000
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 20:27
CLIENTE : SERGIO MAZ
IDENTIF : 1001851740
DIRECC : calle 49 2 e -35
TELEFON : 3142299481 3142299481
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUARDIENTE AMARILLO DE 1 0 5 46,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 48,500
=========
SUBTOTAL : 44,286
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,214
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 48,500
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EFECTIVO 48,500
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VUELTOS A ENTREGAR 1,500
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 20:43
CLIENTE : EMIL URECHE PINTO
IDENTIF : 84068298
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRAVAD PIK CAJA *2 SOBR 1 0 0 90,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 90,100
=========
SUBTOTAL : 90,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 90,100
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EFECTIVO 90,100
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VUELTOS A ENTREGAR 9,900
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:00
CLIENTE : VERUSCA OLIVEROS
IDENTIF : 1143449111
DIRECC : calle 51 n 1 g 41
TELEFON : 3014693828 3
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DESONIDA 0.01% CREMA *1 1 0 0 14,400
*** Dcto Promo *** 2,160
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,240
=========
SUBTOTAL : 12,240
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,240
------------------------------------------------
EFECTIVO 14,240
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VUELTOS A ENTREGAR 35,760
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:05
CLIENTE : SHIRLY SERNA
IDENTIF : 55246077
DIRECC : 0
TELEFON : 0 3015388927
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,920
=========
SUBTOTAL : 5,920
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,920
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,920
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VUELTOS A ENTREGAR 44,080
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
DEUCILINA 500MG *30 TAB 0 2 0 1,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,634
=========
SUBTOTAL : 1,634
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,634
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EFECTIVO 1,634
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VUELTOS A ENTREGAR 366
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : GUILLERMO ALMARIO
IDENTIF : 72197253
DIRECC :
TELEFON : 3234471809
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NOLEGAR 10MG *10 TAB 1 0 0 11,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,000
=========
SUBTOTAL : 11,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9336
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : ALEXIO MURILLO
IDENTIF : 1042851780
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 2 0 3,466
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,466
=========
SUBTOTAL : 3,466
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,466
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9337
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PALETA CHOCOLISTO COOKI 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
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EFECTIVO 2,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,876
=========
SUBTOTAL : 2,876
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,876
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,876
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VUELTOS A ENTREGAR 124
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
CHEETOS BOLIQUESO *38 G 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,700
=========
SUBTOTAL : 3,109
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,700
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,300
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CLIENTE : WILMER SIERRA
IDENTIF : 1143117402
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SACRUSYT SALBUTAMOL INH 1 0 0 16,000
ABRILAR EA 575 JBE *100 1 0 0 39,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 55,000
=========
SUBTOTAL : 55,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 55,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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CLIENTE : MARTHA CARREñO
IDENTIF : 32685815
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACTIVIRAL 5% CREMA TBO 1 0 0 12,900
ACTIVIRAL 800MG *10 TAB 1 0 0 19,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,900
=========
SUBTOTAL : 31,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,900
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CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,300
=========
SUBTOTAL : 1,933
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 367
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,300
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EFECTIVO 2,300
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : ALEJANDRA ZAPATA
IDENTIF : 1002025426
DIRECC : 0
TELEFON : 3013761157
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
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DIRECC :
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 2 0 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 22:52
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IDENTIF : 99
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NECTAR DE MANZANA * 1 0 19 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,538
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 862
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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FECHA : 28/11/2023 Hora : 23:21
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA FESTIVAL VAINIL 1 0 19 1,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,100
=========
SUBTOTAL : 924
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 176
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,100
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EFECTIVO 1,100
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VUELTOS A ENTREGAR 900
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 00:35
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FULLREADY *60 ML 2 0 19 23,000
CERVEZA CORONITA EXTRA 2 0 19 7,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 30,600
=========
SUBTOTAL : 25,714
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 4,886
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 30,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 30,600
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VUELTOS A ENTREGAR 19,400
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 01:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CALENDULA CREMA *60 GR 1 0 0 20,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 20,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
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EFECTIVO 20,200
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 01:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO NATURAL *165 G 1 0 19 8,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,200
=========
SUBTOTAL : 6,891
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,309
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,200
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EFECTIVO 8,200
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VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 01:32
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX *1 LT 2 0 19 7,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,000
=========
SUBTOTAL : 5,882
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,118
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,000
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EFECTIVO 7,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 01:38
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DORITOS MEGA QUESO *68 2 0 19 7,800
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,500
=========
SUBTOTAL : 9,664
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,836
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,500
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VUELTOS A ENTREGAR 8,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9352
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 01:41
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO CASERO RON CON P 1 0 19 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,000
=========
SUBTOTAL : 1,681
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 06:07
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT TOTAL YERBABUEN 1 0 19 3,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,200
=========
SUBTOTAL : 2,689
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 511
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,800
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 06:34
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
APRONAX 275MG *50 CAP 0 2 0 4,000
DOLEX FORTE *96 TAB 0 1 0 1,563
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,563
=========
SUBTOTAL : 5,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,563
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,563
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VUELTOS A ENTREGAR 4,437
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 07:53
CLIENTE : ARTURO HERRERA
IDENTIF : 1090381352
DIRECC :
TELEFON : 3152478145 4
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VYASIL SILDENAFIL 50MG 0 1 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : LUIS M
IDENTIF : 72150735
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 1 0 0 9,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,000
=========
SUBTOTAL : 9,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 08:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 1 0 2,850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,850
=========
SUBTOTAL : 2,850
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,850
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,850
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VUELTOS A ENTREGAR 1,150
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 08:54
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 4 19 2,000
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,876
=========
SUBTOTAL : 4,557
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 319
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,876
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EFECTIVO 4,876
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VUELTOS A ENTREGAR 124
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 1 0 4,615
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,615
=========
SUBTOTAL : 4,615
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,615
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EFECTIVO 4,615
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VUELTOS A ENTREGAR 5,385
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:04
CLIENTE : FRANCIA MUñOZ
IDENTIF : 22427679
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MEXICAN 7.5 MG X 30 TAB 0 10 0 5,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,000
=========
SUBTOTAL : 5,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,000
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VUELTOS A ENTREGAR 45,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : MADELINE JULIO
IDENTIF : 1143128418
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COMPLEJO B 10ML *1 AMP 1 0 0 9,000
NIXODERM CREMA *20 GR 1 0 0 9,700
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 3 0 19 1,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,200
=========
SUBTOTAL : 19,961
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 239
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 20,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 20,200
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VUELTOS A ENTREGAR 79,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 10:41
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MIX *165 GR 1 0 19 8,200
GASEOSA MANZANA *2.5 LT 1 0 19 5,900
COLGATE CREMA DENTAL T/ 1 0 19 4,500
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 21,400
=========
SUBTOTAL : 17,983
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,417
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 21,400
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
.
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9363
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 11:25
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MARACUYA *60 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9364
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 11:45
CLIENTE : YEISON GUTIERREZ
IDENTIF : 1044616467
DIRECC :
TELEFON : 3014747283
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIGRADINA 50 MG * 2 TB 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 44,000
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 12:30
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9366
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 12:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 2 0 3,534
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,534
=========
SUBTOTAL : 3,534
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,534
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,534
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VUELTOS A ENTREGAR 466
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9367
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 13:38
CLIENTE : JEISON ISAZA
IDENTIF : 1042443687
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
AMLODIPINO 5 MG *30 TAB 1 0 0 21,900
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 2 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 36,600
=========
SUBTOTAL : 34,253
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,347
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 36,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 36,600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,400
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9368
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 13:59
CLIENTE : CAROLINA HERRERA
IDENTIF : 1143166963
DIRECC : calle 51 c . 2 g -87
TELEFON : 3015719996 3008219978
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET4 XG *50 1 0 19 68,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,500
=========
SUBTOTAL : 57,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 10,937
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 70,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 70,500
------------------------------------------------
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9369
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 14:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
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CLIENTE : NISTA GUTIERREZ
IDENTIF : 57302784
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA+CLOTRI+NEO 1 0 0 22,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 22,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 22,900
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EFECTIVO 22,900
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VUELTOS A ENTREGAR 27,100
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 14:51
CLIENTE : MARLYN ACOSTA
IDENTIF : 1001938412
DIRECC : CALLE 45 H N 1 E - 172
TELEFON : 3104403936
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BELLAFACE SUAVE *28 TAB 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 14,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 15:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANTECA DE CACAO LABIAL 0 1 19 1,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,200
=========
SUBTOTAL : 1,008
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 192
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,200
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EFECTIVO 1,200
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VUELTOS A ENTREGAR 8,800
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 15:11
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BUBBALOO SPARKIES *25 G 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 15:29
CLIENTE : LUIS PEREZ PEREZ
IDENTIF : 7707019402063
DIRECC :
TELEFON : 5623894
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOSALDIN *20 TAB 0 2 0 2,250
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,250
=========
SUBTOTAL : 2,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,250
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VUELTOS A ENTREGAR 2,750
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 15:31
CLIENTE : CAROLINA MERIñO
IDENTIF : 32884455
DIRECC : CRA 2 F -50 E -41 CASAESQUINA
TELEFON : 3042037266
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DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY GOLD SENSITIVE ET 1 0 19 20,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 22,900
=========
SUBTOTAL : 17,563
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 3,337
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 22,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9376
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 16:25
CLIENTE : ELIAS DE ARCO
IDENTIF : 1143167719
DIRECC :
TELEFON : 301292376 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
KLIM 1+ BOLSA *500 GR 1 0 0 28,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9377
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 16:27
CLIENTE : ELIAS DE ARCO
IDENTIF : 1143167719
DIRECC :
TELEFON : 301292376 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MANOS LIBRES ORIGINAL 1 0 19 13,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,600
=========
SUBTOTAL : 11,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,171
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,600
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 17:34
CLIENTE : CARLOS ROMERO
IDENTIF : 1129510261
DIRECC : CALLE 48 C N 1 A -33 CIUDADELA 20 DE JULIO
TELEFON : 3113971283
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 1 *400 GR 1 0 0 43,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 45,900
=========
SUBTOTAL : 43,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 45,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,900
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VUELTOS A ENTREGAR 4,100
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 17:53
CLIENTE : YOSTIN MARTINEZ
IDENTIF : 1044614932
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,400
=========
SUBTOTAL : 41,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,887
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 49,400
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VUELTOS A ENTREGAR 600
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 18:19
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 18:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA MANZANA *1.5 1 0 19 3,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,600
=========
SUBTOTAL : 3,025
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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CLIENTE : JUAN MANUEL MUñOZ
IDENTIF : 1129519660
DIRECC : CALLE 47 B . 1 A 4 -57 1 PISO
TELEFON : 3017496770
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SUERO FISIOLOGICO X 30 1 0 0 5,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,500
=========
SUBTOTAL : 5,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,500
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VUELTOS A ENTREGAR 44,500
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 1 0 19 600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 600
=========
SUBTOTAL : 504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 96
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 600
------------------------------------------------
EFECTIVO 600
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 400
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9384
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 19:37
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AMPLIEX 500 MG X 100 CA 0 2 0 2,760
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 2 0 2,876
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,636
=========
SUBTOTAL : 7,636
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,636
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,636
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 64
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9385
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 19:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,200
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VUELTOS A ENTREGAR 4,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:15
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL DULCE 1 0 19 2,900
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,800
=========
SUBTOTAL : 4,874
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 926
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:17
CLIENTE : RIS ORTEGA
IDENTIF : 32795661
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 2 0 19 1,700
JET CHOCOLATINA DE LECH 1 0 19 2,000
VENDA ELASTICA 5*5 ALFA 1 0 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,600
=========
SUBTOTAL : 7,009
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 591
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,600
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,600
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VUELTOS A ENTREGAR 2,400
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9389
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : JHOJANA RINCON
IDENTIF : 22506031
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PERCLUSONE 500MG *10 TA 1 0 0 12,200
AMOXICILINA 500MG *50 C 0 10 0 5,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,100
=========
SUBTOTAL : 18,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,100
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9390
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:42
CLIENTE : JESUS LASTRES
IDENTIF : 92095583
DIRECC :
TELEFON : 8
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 4 0 11,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 11,400
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VUELTOS A ENTREGAR 8,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9391
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 20:56
CLIENTE : RIVCARDO REYES
IDENTIF : 1045722214
DIRECC :
TELEFON : 3013391680
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISACODILO 5 MG CJA * 1 0 10 0 3,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,780
=========
SUBTOTAL : 3,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,780
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,780
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VUELTOS A ENTREGAR 16,220
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9392
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 29/11/2023 Hora : 21:43
CLIENTE : CARLOS MORALES
IDENTIF : 8707784
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 9,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 21:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 21:53
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:03
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VASO ALOHA RASPADO KOLA 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,277
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 623
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:16
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX GRIPA 500 MG *100 0 2 0 2,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,200
=========
SUBTOTAL : 2,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,200
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,200
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,800
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BETAMETASONA 4MG/1ML *1 1 0 0 4,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 4,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
FORZ CREMA *24 SOBRES 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 1,100
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CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ
IDENTIF : 1129571054
DIRECC :
TELEFON : 1
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NENEDOL GOTAS X 10 ML 1 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
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EFECTIVO 18,000
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VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : ALEJANDRO 0
IDENTIF : 1192799629
DIRECC :
TELEFON : 0
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
BACTROSAFE 500 MG * 3 T 1 0 0 16,900
GRIPAC NOCHE PANELA - L 0 1 0 2,500
NORAVER-P CEREZA *96 TA 0 2 0 3,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 23,000
=========
SUBTOTAL : 23,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 23,000
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EFECTIVO 23,000
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VUELTOS A ENTREGAR 2,000
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:42
CLIENTE : ELIANA TOVAR
IDENTIF : 1079657479
DIRECC : CRA 2E N 45- 20 CIUDADELA METR
TELEFON : 3068125
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
O.K.A.P 37.5MG/325MG CJ 0 2 0 9,200
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,200
=========
SUBTOTAL : 9,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,200
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EFECTIVO 9,200
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VUELTOS A ENTREGAR 800
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : YERSON CARRASCAL
IDENTIF : 1091076686
DIRECC :
TELEFON : 3147026625
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PROCATEC 500MG *10 TAB 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
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EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9403
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:44
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9404
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
PAPEL HIG FAMILIA ACOLC 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,300
=========
SUBTOTAL : 3,613
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 687
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,300
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EFECTIVO 4,300
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VUELTOS A ENTREGAR 700
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9405
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 22:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA CORONITA EXTRA 1 0 19 3,800
CERVEZA HEINEKEN LATA * 1 0 19 3,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,100
=========
SUBTOTAL : 5,966
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,134
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 13,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9406
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 23:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,470
=========
SUBTOTAL : 10,470
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,470
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,470
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,530
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9407
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FECHA : 29/11/2023 Hora : 23:42
CLIENTE : OSCAR MORALES
IDENTIF : 1050279375
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PRUEBA DE EMBARAZO ESFE 1 0 0 10,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,500
=========
SUBTOTAL : 10,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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SOMOS RESPONSABLES DEL IVA E ICA
DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9408
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 00:13
CLIENTE : VICTOR ARIAS
IDENTIF : 1045673615
DIRECC :
TELEFON : 3
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DETODITO MEGA NATURAL * 1 0 19 3,700
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 5,042
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 958
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9409
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 01:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 1 0 100
SEVEDOL EXTRAFUERTE *60 0 1 0 1,533
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,633
=========
SUBTOTAL : 1,633
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,633
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,633
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,367
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 02:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
COCA COLA *1.5 LT 1 0 19 6,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,300
=========
SUBTOTAL : 5,294
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,006
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 6,300
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,700
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 05:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
CLORURO DE SODIO S.S. 9 1 0 0 3,700
JERINGA 10ML *21G X1 1/ 1 0 19 850
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,650
=========
SUBTOTAL : 4,514
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 136
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,650
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,650
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VUELTOS A ENTREGAR 5,350
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 05:24
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 05:32
CLIENTE : OSCAR ARIAS
IDENTIF : 1129512414
DIRECC : N
TELEFON : N
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GAVISCON DOBLE ACCION * 0 2 0 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 5,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 06:12
CLIENTE : javier pizarro
IDENTIF : 8714421
DIRECC : g
TELEFON : 04145320831 04145320831
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BISOLVON ADULTO *120 ML 1 0 0 31,200
DOLEX 500MG *100 TAB 0 10 0 7,050
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 38,250
=========
SUBTOTAL : 38,250
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 38,250
------------------------------------------------
EFECTIVO 38,250
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VUELTOS A ENTREGAR 1,750
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9415
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 07:24
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,767
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,233
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 08:04
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MANGO *500 ML 1 0 19 2,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,700
=========
SUBTOTAL : 2,269
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 431
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9417
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 08:06
CLIENTE : CARLOS MORALES
IDENTIF : 8707784
DIRECC :
TELEFON :
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENSURE ADVANCE LIQUIDO 1 0 0 10,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,900
=========
SUBTOTAL : 10,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,900
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VUELTOS A ENTREGAR 39,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9418
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 08:26
CLIENTE : SAMUEL CAMARGO
IDENTIF : 1143166490
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENFAMIL PREMIUM 1 PROME 1 0 0 66,500
AGUA FARMANORTE *600 ML 1 0 0 2,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 68,500
=========
SUBTOTAL : 68,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 68,500
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9419
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 09:04
CLIENTE : FERNANDO POLO
IDENTIF : 72286604
DIRECC :
TELEFON : 3205781866
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC TOTAL COMFORT 1 1 0 0 66,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 66,300
=========
SUBTOTAL : 66,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 66,300
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9420
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 09:13
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO HERNANDE
IDENTIF : 1221713210
DIRECC : BARRIO PESCADERO CASA 11 CONJUNTO LA MARIA
TELEFON : 3014080823 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
GALLETA WAFER NOEL VAIN 2 0 19 1,400
COCOSETTE MAXI WAFER *5 1 0 19 2,100
GALLETA OREO ORIGINAL * 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 4,386
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 814
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 5,200
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 09:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 12,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9422
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 09:57
CLIENTE : GELMU CASTRO
IDENTIF : 72255694
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 20 0 18,200
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
NEURO-15 FOSFORO *20 CA 0 2 0 9,230
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 31,530
=========
SUBTOTAL : 31,530
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 31,530
------------------------------------------------
EFECTIVO 31,530
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 18,470
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 10:06
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT MORA *500 ML 1 0 19 2,700
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 3,361
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 639
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 6,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 10:34
CLIENTE : ODALIS MARQUEZ
IDENTIF : 6725467
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
MEDICO : MORA MERINO MARISOL MELISA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
QUETIAPINA 25 MG *30 TA 2 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
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VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 10:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
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EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 233
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NIT 900.265.730-0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 10:58
CLIENTE : CARLOS ANDRES
IDENTIF : 1064991726
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ATORVASTATINA 40MG *10 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 11:04
CLIENTE : DILIAN CASTELLARE
IDENTIF : 32684292
DIRECC : cra 1 c 2 .47-61
TELEFON : 3014726103
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DULCOLAX X 10 TABS 1 0 0 14,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,500
=========
SUBTOTAL : 14,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 16,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,500
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VUELTOS A ENTREGAR 33,500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9428
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 11:40
CLIENTE : ALEXANDER GARCIA AYALA
IDENTIF : 13930164
DIRECC : bloque 56 apRT 401
TELEFON : 3226635945 3
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : RONALD DE JESúS CASTRO
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET6 XXG *30 1 0 19 49,400
WINNY TOALLITAS ALOE VE 1 0 19 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 64,400
=========
SUBTOTAL : 52,453
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 9,947
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 64,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 11:54
CLIENTE : RAFAEL ANTONIO HERNANDE
IDENTIF : 1221713210
DIRECC : BARRIO PESCADERO CASA 11 CONJUNTO LA MARIA
TELEFON : 3014080823 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,600
=========
SUBTOTAL : 1,345
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 255
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,600
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EFECTIVO 1,600
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VUELTOS A ENTREGAR 400
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 12:18
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS EMPAQUE INDIV 0 1 19 500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 500
=========
SUBTOTAL : 420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 500
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EFECTIVO 500
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VUELTOS A ENTREGAR 500
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 12:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SPEED MAX BOTELLA *250 1 0 19 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,597
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 303
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9432
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 12:44
CLIENTE : JULIO DE LA CRUZ
IDENTIF : 1129571054
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 4 0 7,068
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 7,068
=========
SUBTOTAL : 7,068
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 7,068
------------------------------------------------
EFECTIVO 7,068
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VUELTOS A ENTREGAR 932
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9433
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 13:22
CLIENTE : jassir PACHECO
IDENTIF : 1140837772
DIRECC : 4
TELEFON : 3113822821
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTOGENO 0-12 MESES BO 2 0 0 18,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 18,000
=========
SUBTOTAL : 18,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 18,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 18,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 32,000
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 13:34
CLIENTE : JOSES SUAREZ
IDENTIF : 1137544388
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PIEL ESPERMICIDA CAJA * 1 0 0 8,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,500
=========
SUBTOTAL : 8,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 8,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 11,500
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9435
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 13:40
CLIENTE : ALDAIR ECHEVERIA
IDENTIF : 1143154271
DIRECC : CARIBE VERDE PALMERA DEL CARIBE 1 TORRE 26 APRT 201
TELEFON : 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : MISAEL ENRIQUE PéREZ MA
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
ENFAMIL PREMIUM SIN LAC 1 0 0 87,700
BIOGAIA FCO *5 ML 1 0 19 83,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 173,300
=========
SUBTOTAL : 157,968
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 13,332
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 173,300
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 173,300
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9436
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 14:25
CLIENTE : ALEXIS GOMEZ
IDENTIF : 72276660
DIRECC :
TELEFON : 3127500619
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LOSARTAN 50 MG *30 TAB 5 0 0 101,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 101,000
=========
SUBTOTAL : 101,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 101,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,000
TARJETAS DEB / CRED 100,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9437
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 14:31
CLIENTE : LORENA LOPEZ
IDENTIF : 55313934
DIRECC : CRA1SUR 47E 15 CUIDADELA 20
TELEFON : 3012099551
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC 3 5HMOS *1800 G 1 0 0 177,900
*** Dcto Promo *** 26,685
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 153,215
=========
SUBTOTAL : 151,215
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 153,215
------------------------------------------------
EFECTIVO 45,215
TARJETAS DEB / CRED 108,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 15:05
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HELADO ARTESANAL TRES L 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,900
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VUELTOS A ENTREGAR 2,100
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 15:30
CLIENTE : SEBASTIAN OSORIO
IDENTIF : 1007599739
DIRECC :
TELEFON : 3153768708
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SIMILAC NEOSURE *370 GR 1 0 0 67,900
GALLETA WAFER NOEL VAIN 3 0 19 2,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 70,000
=========
SUBTOTAL : 69,665
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 335
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 70,000
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EFECTIVO 65,000
PUNTOS FARMANORTE REDIMIDOS 5,000
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IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GALLETA WAFER NOEL VAIN 1 0 19 700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 700
=========
SUBTOTAL : 588
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 112
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 700
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EFECTIVO 700
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VUELTOS A ENTREGAR 300
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CLIENTE : KARINA ALMANZA MORENO
IDENTIF : 1002324750
DIRECC : 0
TELEFON : 3147088134
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ISBELA *21 TAB 1 0 0 10,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,300
=========
SUBTOTAL : 10,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,300
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EFECTIVO 10,300
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VUELTOS A ENTREGAR 4,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 15:40
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
X RAY DOL *12 TAB 0 1 0 1,767
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,767
=========
SUBTOTAL : 1,767
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,767
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EFECTIVO 1,767
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VUELTOS A ENTREGAR 233
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 16:31
CLIENTE : JIMMY ARIZA
IDENTIF : 72240684
DIRECC : BLOQUE 185 APT 102
TELEFON : 3160427699
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DUO ULTRASENSIBLE *3 PR 1 0 0 12,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 14,900
=========
SUBTOTAL : 12,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 14,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 16:33
CLIENTE : LAURA JIMENES
IDENTIF : 1143164298
DIRECC : CRA 8 c sur . 46 e -17
TELEFON : 3017672881
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
MIELTERTOS PASTILLAS MA 0 1 0 2,500
PEDIALYTE MAX ZINC 60 F 1 0 0 8,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,400
=========
SUBTOTAL : 11,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 13,400
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 16:35
CLIENTE : LAURA JIMENES
IDENTIF : 1143164298
DIRECC : CRA 8 c sur . 46 e -17
TELEFON : 3017672881
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG *10 T 1 0 0 17,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 17,100
=========
SUBTOTAL : 17,100
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 17,100
------------------------------------------------
TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9446
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 16:43
CLIENTE : LUIS CARLOS
IDENTIF : 5819618
DIRECC : 0
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,390
=========
SUBTOTAL : 5,390
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,390
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,390
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,610
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9447
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 17:07
CLIENTE : ALICIA REGINA CARRASCAL
IDENTIF : 1042448800
DIRECC : CRA 19 NO.63-39
TELEFON : 3015525860
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEESE TRIS CHEETOS HOR 1 0 19 1,800
COCA COLA ZERO *250 ML 1 0 19 1,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,800
=========
SUBTOTAL : 2,353
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 447
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,800
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Por medio del presente escrito autorizo a la empresa DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS, identificada con NIT 900265730-0, voluntariamente y sin coacción alguna descontar de mi salario la suma total de esta factura, esto para cancelación de la deuda generada actualmente con la ejecución del presente crédito y cabe aclarar que en caso de retiro descontar de mi liquidación de Prestaciones Sociales los saldos que se encuentren pendientes por pagar, de acuerdo con lo contemplado en los Art. 150 y 344 del Código Sustantivo del Trabajo
El Empleado,
__________________________
C.C.
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 17:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHEETOS TRISSITOS PICAN 1 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,800
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 200
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 17:54
CLIENTE : BELQUIS DE LA HOZ
IDENTIF : 55308256
DIRECC : CALLe 45 c . 3-20 2 `piso
TELEFON : 3182465087 3182465087
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 6 0 100
BUSCAPINA FEM *90 COMP 0 6 0 10,398
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 20,498
=========
SUBTOTAL : 18,498
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 20,498
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 20,498
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 17:57
CLIENTE : SAMUEL CAMARGO
IDENTIF : 1143166490
DIRECC :
TELEFON : 1
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GELPIN 50MG *2 CAP 0 1 0 6,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,000
=========
SUBTOTAL : 6,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,000
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EFECTIVO 6,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 18:16
CLIENTE : BELLO ANTO
IDENTIF : 7702896001231
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DEXABLAS 8 MG *5 AMP (D 0 1 0 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,900
=========
SUBTOTAL : 3,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,900
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EFECTIVO 3,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 18:47
CLIENTE : RUTH AVILA
IDENTIF : 21070965
DIRECC : KRA 1E # 45G-50 BLOQUE 162 APT 302
TELEFON : 3156275814 3156275814
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DICLOXACILINA 500MG *50 0 10 0 7,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,500
=========
SUBTOTAL : 7,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 9,500
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EFECTIVO 9,500
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VUELTOS A ENTREGAR 40,500
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 18:53
CLIENTE : CLAUDIA FLOREZ
IDENTIF : 3582910009900
DIRECC :
TELEFON : 3582910009900
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 2 0 10,780
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,780
=========
SUBTOTAL : 10,780
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,780
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EFECTIVO 10,780
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VUELTOS A ENTREGAR 1,220
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:02
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO BAKANO MILLON 1 0 19 3,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,000
=========
SUBTOTAL : 2,521
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 479
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,000
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:04
CLIENTE : JHON MUÑOZ
IDENTIF : 1048324271
DIRECC : bloque 193 apt 101
TELEFON : 1 1 3016824014 1
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DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
WINNY ULTRATRIM SEC ET4 1 0 19 40,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 42,900
=========
SUBTOTAL : 34,370
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 6,530
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 42,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:12
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GASEOSA COLOMBIANA *400 1 0 19 2,300
GALLETA CLUB SOCIAL ORI 1 0 19 1,300
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 4,825
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 575
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
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EFECTIVO 5,400
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VUELTOS A ENTREGAR 4,600
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:38
CLIENTE : YORLENY PACHECO
IDENTIF : 98020375498
DIRECC : AV 3 9-31 NIDIA
TELEFON : 5 5810911
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NIMESULIDA 100 MG *10 T 0 2 0 3,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 3,420
=========
SUBTOTAL : 3,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 3,420
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EFECTIVO 3,420
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VUELTOS A ENTREGAR 1,580
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9458
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:39
CLIENTE : JAIR BOLAÑO
IDENTIF : 72256539
DIRECC :
TELEFON : 3008767500
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,900
ELECTROLIT FRESA - KIWI 1 0 0 8,000
HONGISTINA SUSPENSION * 1 0 0 14,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 28,900
=========
SUBTOTAL : 28,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 28,900
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TRANSFERENCIA BANCAR 0
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9459
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:40
CLIENTE : DURLEN VEDANIDE
IDENTIF : 72230250
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NAFAZOL ADULT GOTAS *15 1 0 0 16,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 16,000
=========
SUBTOTAL : 16,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 16,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 16,000
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VUELTOS A ENTREGAR 34,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 19:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NORAVER GRIPA BEBIDA NO 0 2 0 5,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,400
=========
SUBTOTAL : 5,400
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,400
------------------------------------------------
EFECTIVO 5,400
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 14,600
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:10
CLIENTE : KATERIN BULA
IDENTIF : 1045717165
DIRECC : bloque 124 - APT 101 apartaestudio
TELEFON : 0 0 0 3182319106 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALICIA REGINA CARRASCAL POL
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX JARABE 2+ *90 ML 1 0 0 15,000
PEDIAVIT ZINC GOTAS *10 1 0 0 25,500
ZERIDIL JBE * 60 ML UND 1 0 0 15,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 58,000
=========
SUBTOTAL : 56,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 58,000
------------------------------------------------
TARJETAS DEB / CRED 58,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:11
CLIENTE : ELAINE EINE
IDENTIF : 55223654
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DOLEX ACTIVGEL *20 CAP 0 10 0 13,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 13,900
=========
SUBTOTAL : 13,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 13,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 13,900
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VUELTOS A ENTREGAR 6,100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9463
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:13
CLIENTE : ROSI CALDERIN
IDENTIF : 32782110
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
------------------------------------------------
EFECTIVO 2,500
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 100
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NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9464
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:14
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
HIT NECTAR DE PERA *1 L 1 0 19 5,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,700
=========
SUBTOTAL : 4,790
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 910
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,700
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EFECTIVO 5,700
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:26
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TIAMINA 300 MG *250 TAB 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:28
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TAPABOCAS KN95 ADULTO U 1 0 19 2,400
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,400
=========
SUBTOTAL : 2,017
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 383
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,400
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EFECTIVO 2,400
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VUELTOS A ENTREGAR 1,600
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:29
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,500
=========
SUBTOTAL : 2,500
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,500
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EFECTIVO 2,500
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VUELTOS A ENTREGAR 2,500
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:32
CLIENTE : IVALDO MARQUEZ
IDENTIF : 1143118228
DIRECC : cra 8 a sur n 46 - 12 ciudadela 20 de julio
TELEFON : 3126732436 0 0
------------------------------------------------
DOMICILIARIO : JOSE GABRIEL GLENN DURAN
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 0 0 100
WINNY PANTS ET5 XXG *30 1 0 19 44,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 47,000
=========
SUBTOTAL : 37,831
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,169
DOMICILIO : 2,000
TOTAL A PAGAR : 47,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 47,000
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VUELTOS A ENTREGAR 3,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:35
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ACIDO SALICILICO SOBRE 1 0 19 900
GATORADE MARACUYA *500 1 0 19 3,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,800
=========
SUBTOTAL : 4,034
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 766
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,800
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EFECTIVO 4,800
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 2 0 1,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,900
=========
SUBTOTAL : 1,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,900
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EFECTIVO 1,900
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 20:45
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
TRIDENT MENTA *8.5 GR 1 0 19 1,700
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,700
=========
SUBTOTAL : 1,429
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 271
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 1,700
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VUELTOS A ENTREGAR 3,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9472
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:14
CLIENTE : ANGIE LAFAURIE
IDENTIF : 1143128485
DIRECC :
TELEFON : 0 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,100
COMPLEJO B *250 GRAG EC 0 10 0 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 10,700
=========
SUBTOTAL : 10,700
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 10,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 10,700
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VUELTOS A ENTREGAR 1,300
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:17
CLIENTE : HEIDI ENRRIQUE
IDENTIF : 101939536
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
DECA-DURABOLIN 50MG *1 1 0 0 30,100
JERINGA 5 ML X21G X1 1/ 1 0 19 500
VIBAZINA *40 TAB 0 10 0 9,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,700
=========
SUBTOTAL : 39,620
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 80
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 39,700
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VUELTOS A ENTREGAR 10,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:20
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CONGESTEX X 60 CAPS L 0 4 0 4,420
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,420
=========
SUBTOTAL : 4,420
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,420
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,420
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VUELTOS A ENTREGAR 580
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:21
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA BRISA CON GAS * 60 1 0 0 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,800
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:31
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
AGUA FARMANORTE *600 ML 2 0 0 4,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,000
=========
SUBTOTAL : 4,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,000
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EFECTIVO 4,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9477
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:33
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
NESTUM TRIGO MIEL *200 1 0 19 12,300
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,300
=========
SUBTOTAL : 10,336
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 1,964
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,300
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,300
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:41
CLIENTE : MARIANA URIEGA
IDENTIF : 22421254
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BINAFAR 200MG/500MG CJA 0 8 0 11,504
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 11,504
=========
SUBTOTAL : 11,504
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 11,504
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EFECTIVO 11,504
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VUELTOS A ENTREGAR 8,496
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:47
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CRONOFEN 500 MG CJA * 1 0 10 0 2,500
SILDENAFIL 50MG *2 TAB 1 0 0 6,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,300
=========
SUBTOTAL : 9,300
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,300
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EFECTIVO 9,300
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VUELTOS A ENTREGAR 40,700
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:49
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
RECOLECTOR DE ORINA TAP 3 0 19 1,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 1,800
=========
SUBTOTAL : 1,513
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 287
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 1,800
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EFECTIVO 1,800
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VUELTOS A ENTREGAR 200
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:51
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CHOCOCONO *90 GR 1 0 19 2,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 2,900
=========
SUBTOTAL : 2,437
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 463
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 2,900
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EFECTIVO 2,900
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CLIENTE : DAVID MENDOZA
IDENTIF : 1007968250
DIRECC : 0
TELEFON : 3167134322
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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WINNY PANTS ET4 XG *30 1 0 19 40,900
COCA COLA *400 ML 1 0 19 3,100
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 44,000
=========
SUBTOTAL : 36,975
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 7,025
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 44,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 44,000
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VUELTOS A ENTREGAR 10,000
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 21:58
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
ELECTROLIT MARACUYA *62 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 8,000
=========
SUBTOTAL : 8,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 8,000
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EFECTIVO 8,000
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VUELTOS A ENTREGAR 42,000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 22:39
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BOLSAS PLASTICAS 1 2 0 100
MOTRIN 800MG *30 TAB 0 2 0 6,460
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 6,560
=========
SUBTOTAL : 6,560
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 6,560
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EFECTIVO 6,560
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VUELTOS A ENTREGAR 13,440
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 22:41
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
LECHE DE MAGNESIA PHILL 1 0 0 9,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 9,900
=========
SUBTOTAL : 9,900
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 9,900
------------------------------------------------
EFECTIVO 9,900
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VUELTOS A ENTREGAR 10,100
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DROGUERIA FARMANORTE
NIT 900.265.730-0
DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9486
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
------------------------------------------------
FECHA : 30/11/2023 Hora : 22:47
CLIENTE : NICOLL DE ALBA
IDENTIF : 1002030549
DIRECC :
TELEFON : 0
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
GRINOX SUSP *60 ML 1 0 0 25,200
CLORFENIRAMINA JBE *120 1 0 0 5,500
ACETAMINOFEN 160MG/5ML 1 0 0 10,500
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 46,590
=========
SUBTOTAL : 46,590
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 46,590
------------------------------------------------
EFECTIVO 46,590
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 3,410
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 22:48
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
PAPAS MARGARITA LIMON * 1 0 19 2,500
JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,100
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 15,900
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 22:52
CLIENTE : JUYLIO CAICEDO
IDENTIF : 1005548987
DIRECC :
TELEFON : 30015152
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
BRONCOMIEL JARABE * 120 1 0 0 25,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 25,000
=========
SUBTOTAL : 25,000
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 25,000
------------------------------------------------
EFECTIVO 25,000
------------------------------------------------
VUELTOS A ENTREGAR 1,000
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
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AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 23:01
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
IBUPROFAR 800 MG CJA * 0 5 0 4,750
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,750
=========
SUBTOTAL : 4,750
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,750
------------------------------------------------
EFECTIVO 4,750
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VUELTOS A ENTREGAR 250
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IMPRESORA FISCAL SERIAL : XXTX19224059500489
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 23:08
CLIENTE : CLIENTE PUNTO DE VENTA
IDENTIF : 99
DIRECC :
TELEFON : #####99
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
CERVEZA HEINEKEN LATA * 3 0 19 9,900
AGUA BRISA MANZANA *600 1 0 19 2,800
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 12,700
=========
SUBTOTAL : 10,672
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,028
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 12,700
------------------------------------------------
EFECTIVO 12,700
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VUELTOS A ENTREGAR 2,300
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DIRECCION : CR 1E # 46K - 3
TELEFONO: 3172997880
SISTEMA POS - DOC EQUIVALENTE No. F351 9491
AUTORIZACION DE FACT. No 18764050581384 FECHA: 16/06/2023 VIG. 12 MESES Prefijo (F351) No. AUT. del 1 al 200000
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FECHA : 30/11/2023 Hora : 23:11
CLIENTE : GLENIS RIVERA BARRIOS
IDENTIF : 32884982
DIRECC :
TELEFON : 3053157863
------------------------------------------------
VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
------------------------------------------------
PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
------------------------------------------------
SMECTA *10 S/S 0 1 0 6,900
ENTEROGERMINA *10 AMP 0 1 0 5,390
POWERADE BLAST *500 ML 1 0 19 3,200
DESITIN UNG X 28 GRS 1 0 19 14,000
NOSOTRAS DIARIOS *15 UN 1 0 0 2,200
ELECTROLIT FRESA SUERO 1 0 0 8,000
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 39,690
=========
SUBTOTAL : 36,944
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,746
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 39,690
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EFECTIVO 39,690
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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VICK VAPORUB 12 GR *12 0 1 0 5,200
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TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 5,200
=========
SUBTOTAL : 5,200
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 0
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 5,200
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EFECTIVO 5,200
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 1 0 5 49,900
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 49,900
=========
SUBTOTAL : 47,524
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 2,376
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 49,900
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EFECTIVO 49,900
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VUELTOS A ENTREGAR 100
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VENDEDOR: ALEXANDRA ZAPATA RIVERA
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PRODUCTO Y/O SERVICIO CAJ UNI IVA TOTAL
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JUGO DEL VALLE FRUTAS C 1 0 19 1,600
PAPAS MARGARITA POLLO * 1 0 19 2,500
---------
TOTAL FACTURA CON IMPUESTOS 4,100
=========
SUBTOTAL : 3,445
DESCUENTOS : 0
I.V.A : 655
DOMICILIO : 0
TOTAL A PAGAR : 4,100
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EFECTIVO 4,100
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VUELTOS A ENTREGAR 15,900
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